內(nèi)審員需知的審核流程-資料下載頁
2025-05-13 06:08本頁面
【正文】 題劃上問號 ， 為審核組的審核結(jié)論提供依據(jù) 。 ? 通過糾正措施實施情況跟蹤 ， 促使受審核方管理體系完善內(nèi)部運行機制 。 糾正措施跟蹤的目的 80 ? 所有發(fā)現(xiàn)的不符合項 ， 必須采取糾正措施 ，內(nèi)審員應(yīng)進行跟蹤驗證 ， 確保其得以關(guān)閉 。 ? 可采用的糾正措施跟蹤驗證方式 ? 現(xiàn)場驗證和資料驗證 糾正措施跟蹤的原則 81 糾正措施跟蹤的原則（續(xù)） ? 糾正措施完成期限 – 嚴重不符合項一般在三個月內(nèi)完成，審核員在此時間內(nèi)予以驗證。 – 一般不符合項一般在一個月內(nèi)完成糾正措施驗證。 – 程度輕微的一般不符合項并在現(xiàn)場審核期間立即糾正的，審核員及時進行糾正措施跟蹤驗證，如確已完成，應(yīng)在不符合報告中注明完成情況。 82 ?審核員的責任 ? 確定不符合項； ? 提出糾正措施要求和實施完成期限； ? 為糾正預(yù)防措施提出改進的建議； ? 進行糾正措施的跟蹤驗證； ?受審核方的責任 ? 確認不符合項； ? 分析不符合項的原因； ? 制定和實施糾正措施； ? 檢查完成糾正措施情況 ， 作好記錄； ? 及時向?qū)徍私M提交不符合項報告原件及糾正措施完成情況證明材料 。 審核雙方在糾正措施跟蹤上的責任 83 ? 原因分析方面 ?受審核方針對不符合進行的原因分析是否確切找到問題的根源 ， 而非避重就輕或浮于表面； ? 措施制定方面 – 糾正措施是否具備可行性及合理有效性； – 采取的糾正措施是否與不符合項嚴重程度相適應(yīng)； – 糾正措施是否可以防患于未然； – 糾正措施是否能舉一反三 ， 避免同類問題的發(fā)生； 糾正措施的驗證 84 糾正措施的驗證（續(xù)） ? 實施及效果方面 – 計劃是否按規(guī)定日期完成； – 計劃中的各項措施是否全部完成； – 效果如何 ， 是否有效控制了類似不符合的再次發(fā)生； – 實施情況是否有記錄可查 ， 糾正措施和實施情況記錄是否是不符合的發(fā)生部門完成； – 如程序修改 ， 修改內(nèi)容是否適用有效 ， 是否按照文件控制進行并予以記錄 ， 該程序是否已被執(zhí)行 。 85 ? 每組完成不符合項練習時的原因分析及糾正措施實施； ? A/B/C/D小組抽簽，安排一個審核員驗證對方小組的糾正措施完成情況； ? 時間：第一節(jié) 20分鐘，第二節(jié) 10分鐘； 小組練習 10：跟蹤審核練習 86 你了解以下內(nèi)容了嗎？ ? 內(nèi)部審核的程序！ ? 審核的目的、范圍及準則！ ? 審核計劃的內(nèi)容及制定！ ? 審核檢查表的制定！ ? 首、末次會議！ ? 現(xiàn)場取證的方式、方法！ ? 不符合報告形成！ ? 審核報告的編寫！ ? 不符合的跟蹤驗證！ 87 產(chǎn)品認證和（質(zhì)量）管理體系認證 ? 相同點： ? 1． 1都要求對申請認證的組織的管理體系進行審核； ? 1． 2都要求申請認證的組織建立質(zhì)量管理體系 ， 具有持續(xù)生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力 。 ? 區(qū)別： （ 見下圖 ） 88 產(chǎn)品認證和（質(zhì)量）管理體系認證 項目 產(chǎn)品認證 體系認證 ? 對象 特定產(chǎn)品 （ 質(zhì)量 ） 管理體系 獲準認證條件 產(chǎn)品質(zhì)量符合指定標準的要求 ? 質(zhì)量管理體制系符合指定體系標準的要求 ? 具有法人地位 ? 產(chǎn)品連續(xù)批量生產(chǎn) ? （ 質(zhì)量 ） 管理體制系符合申請認證管理體系標準 ? 的要求及必要的補充要求 ? 具有法人地位 證明方式 產(chǎn)品認證證書 、 認證標志 體系認證證書 、 認證標志 證書的使用 證書不能用于產(chǎn)品上 ， 標志可用于獲認證的產(chǎn)品上 證書和標志都不能在產(chǎn)品上使用 ， 但可用于正確的宣傳 性質(zhì) 自愿 /強制 自愿 89 認證認可相關(guān)知識 CNAB： 中國進出口企業(yè)認證機構(gòu)國家認可委 CNACR：中國質(zhì)量體系認證機構(gòu)國家認可委 CNACP：中國產(chǎn)品質(zhì)量認證機構(gòu)國家認可委 CACEB：中國環(huán)境管理體系認證機構(gòu)認可委 CNACP：中國產(chǎn)品質(zhì)量認證機構(gòu)國家認可委 以上五個認可委合并成統(tǒng)稱為： CNAB：中國認證機構(gòu)國家認可委員會 ? IAF（國際認可論壇） ? PAC（亞太認可合作組織） ? PAC/ MIA多邊互認協(xié)議 90 課 程 考 試 ? 考試 ? 補考 1. 如果不及格，你還可以進行補考。補考時間由雙方確定。 2. 補考機會只有 1次 , 并且要求在培訓(xùn)之日的12周內(nèi)。 3. 補考將用另外不同的考卷。 91 課 程 回 顧 ? 希望該課程滿足了你來參加培訓(xùn)的目的。如果在其他任何個人發(fā)展上需要我們的幫助，請隨時與我們聯(lián)絡(luò)。 ? 下面所列的可能是您在參加完培訓(xùn)課程后，需要做的： 1. 回顧一下所學(xué)的知識 。 2. 制定一個行動計劃； 3. 盡快參與審核。 92 謝謝各位的參與！
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