部門運營管理方案-資料下載頁
2025-08-31 16:36本頁面
【導(dǎo)讀】供應(yīng)商管理供應(yīng)商信息檔案建立建立供應(yīng)商檔案，并對其供應(yīng)能力進(jìn)行按批次評估，（見附件《供應(yīng)《供應(yīng)商檔案》。結(jié)賬周期及合理的價格），結(jié)合市場形勢，做好戰(zhàn)略物資的儲備工作。重點物料市場行情信息采集；制定并落實戰(zhàn)略物資儲備方案，并對其結(jié)果進(jìn)行評估分析。物資采購合同的擬定、審核、簽訂及履行；供應(yīng)質(zhì)量的跟蹤、改進(jìn)、管理及評估；
【正文】 月度重點時間節(jié)點的控制及資金節(jié)約情況 ； 一站式服務(wù)報表及資金節(jié)約報表 負(fù)責(zé)完成年 度 招標(biāo)項目的組織管理工作，談判簽約 ； 招標(biāo) 文件 執(zhí)行采購中心 總監(jiān) 安排的其他工作 ； 保持手機 24小時開機，時刻應(yīng)對緊急情況的出現(xiàn)。 六、 采購中心 相關(guān)工作 流程及 方案 ： 相關(guān)工作流程 （ 1） 周工作流程 星期 采購 總監(jiān) 原料采購主管 物料采購主管 采購內(nèi)勤 備注 周一 例會、周工作安排 原料采購周計劃的制定 物料周采購計劃的制定 收集匯總計劃總結(jié) 周二 計劃下達(dá)的跟催 計劃的確定實施及下達(dá) 計劃的確定實施及下達(dá) 日常規(guī)工作的完成 周三 實施情況的跟進(jìn) 跟催原料到貨 階段性工作的跟進(jìn) 日常規(guī)工作的完成 周四 階段性工作的完成 合同的簽訂與日常事務(wù)的處理 流程及管理問提的溝通協(xié)調(diào) 日常規(guī)工作的完成 周五 本周采購?fù)瓿汕闆r的了解 商務(wù)糾紛的協(xié)調(diào)處理 本周問題的匯總處理協(xié)調(diào) 單據(jù)的匯總整理及賬務(wù)的整理 周六 參加周例會 參加部門內(nèi)部培訓(xùn) 參加部門內(nèi)部培訓(xùn) 參加部門內(nèi)部培訓(xùn) （ 2）月工作流程 相關(guān)具體流程 工作分類 工作內(nèi)容 工作流程 采購計劃審批管理 原料 按月申報 豬場廠長根據(jù)存欄數(shù)量及生長階段報下月 XXX使用數(shù)量 XXX內(nèi)勤對各豬場數(shù)量進(jìn)行匯總分類 — 品管 部根據(jù)配方及添加比例估算原料需求計劃 經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確定后方可入系統(tǒng)做請購單 簽字版交與采購和庫管以便做好采購與存放環(huán)節(jié) — 采購根據(jù)請購單結(jié)合庫存及行情預(yù)判等做整月的采購計劃； 物料 常規(guī)計劃 ： 申請人上報計劃 — 資產(chǎn) 管理員核對庫存 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核 — 采購部總監(jiān)審核 （固定資產(chǎn)、 等）總裁審批 （已采購 計劃 的 形式上報） 緊急 計劃：申請人上報計劃 部門主管審批 財務(wù)審批 事業(yè)部 主管審批 相關(guān)職能中心主管審批 集團領(lǐng)導(dǎo)審批 （已簽呈的 形式上報） 供應(yīng)商管理 信息管理 采購前期采購員對供應(yīng)商資質(zhì)及供貨能力進(jìn)行考查 資料及書面報告交予采購總監(jiān)審核 — 最終確定是否從該客戶購買； 競價議價管理 根據(jù)生產(chǎn)所需制定采購方針 — 客戶根據(jù)需求進(jìn)行報價 — 采購結(jié)合廠家實力、技術(shù)、及價格等綜合因素與領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商確定合作廠商 到貨管理 原料 ：庫管報實際庫存 — 采購結(jié)合當(dāng)前使用數(shù)量行情及庫容通知供貨商交付時期 — 采購入系統(tǒng)做訂單及預(yù)計到貨時間— 采購總監(jiān)系統(tǒng)審批 通知庫管做好收貨及入庫。 物料 ： 庫管員對到場物料進(jìn)行驗收入庫 驗收不合格通知采購員需退貨的物料 采購員將不合格物料退回供應(yīng)商重新購買 驗收合格、入庫。 付款周期的管理 業(yè)務(wù)報銷單據(jù)完成 — 采購結(jié)合供貨商賒銷額度及合同約定填寫付款通知單 — 采購總監(jiān)簽字審批 — 主管會計審核 （原料大于 50萬 /預(yù)付款）財務(wù)經(jīng)理簽字 — 財務(wù)總監(jiān)簽字審核 — 總裁審批 — 交由主管會計付款 — 采購進(jìn)行業(yè)務(wù)付款登記。 供應(yīng)商評估管理 整理供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行編碼整理匯總 — 采購制定供應(yīng)商考核表 交予使用部門評分 — 主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行綜合評定打分 — 采購匯總整理按照所得分值進(jìn)行等級劃分或者輪流替換淘汰。 合同管理 合同的擬定 了解該合同重要的把控點，采用公司模板，加入產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)制定樣板。 合同的簽訂、審核、及存檔 采購?fù)ㄟ^前期客戶調(diào)查及詢價等 — 與客戶簽訂采購合同 — 采購總監(jiān)簽字審核 — 品管部領(lǐng)導(dǎo)審核（技術(shù)指標(biāo)是否合同） 法務(wù)對合同相關(guān)條款進(jìn)行審核 — 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)是否購買 （固定資產(chǎn)）總裁審批 — 蓋章回傳 — 采購編號登記整理歸檔。 庫存管理 采購根據(jù)當(dāng)日庫存生產(chǎn)用量及安全周期 — 通知供應(yīng)商具體交付時間 — 通知生產(chǎn)及庫管具體到貨時間使庫存保持在合理的范圍內(nèi)； 業(yè)務(wù)單據(jù)報銷流程 采購填寫完整的業(yè)務(wù)報銷單據(jù)（申請單 /簽呈、合同、入庫單（附榜單及原始發(fā)貨單） +發(fā)票） 采購總監(jiān)進(jìn)行票據(jù)審核 — 主管會計審核 事業(yè)部主管審核 財務(wù)經(jīng)理審核 — 財務(wù)總監(jiān)審核 總裁審批 交由主管會計進(jìn)行財務(wù)掛賬 /支付 采購中心相關(guān)工作方案 （ 1） 企業(yè)文化落地方案（見附件） （ 2） 戰(zhàn)略物資儲備方案（見附件） （ 3） XXX加工事業(yè)部采購方案 （預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)、預(yù)算外固定資產(chǎn)、預(yù)算內(nèi)非固定資產(chǎn)、預(yù)算外非固定資產(chǎn)采購） （ 4） 各豬場采購方案匯總 （預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)、預(yù)算外固定資產(chǎn)、預(yù)算內(nèi)非固定資產(chǎn)、預(yù)算外非固定資產(chǎn)采購） （ 5） XXX加工事業(yè)部采購方案 （預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)、預(yù)算外固定資產(chǎn)、預(yù)算內(nèi)非固定資產(chǎn)、預(yù)算外非固定資產(chǎn)采購） （ 6） XXX營銷事業(yè)部采購方案 （預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)、預(yù)算外固定資產(chǎn)、預(yù)算內(nèi)非固定資產(chǎn)、預(yù)算外非固定資產(chǎn)采購） （ 7） 集團 業(yè)務(wù) 采購方案 （預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)、預(yù)算外固定資產(chǎn)、預(yù)算內(nèi)非固定資產(chǎn)、預(yù)算外非固定資產(chǎn)采購） 七、 薪酬與考核 方案 ： 薪酬 方案： 考核 方案 ： 結(jié)合自身表現(xiàn)及部門內(nèi)部考核表，自評，領(lǐng)導(dǎo)打分、綜合評定給出部門浮動工資的占比，作為浮動工資計入月工資。 八、部門 費用預(yù)算： 費用明細(xì)： 金額： 備注 人員工資 元 /月 人員福利 通訊費用 1700元 /月 采購人員 200元 /月手機費用， 采購 總監(jiān) 300元 /月 手機費用 辦公勞保費用 200元 /月 出入庫單、復(fù)印紙、簽字筆、膠水、文件夾、票據(jù)報銷單、手套等。 交通費用 2020元 /月 未含各個單位外出采購費、取貨費、托運費和送貨費 資產(chǎn)租賃折舊費 400元 /月 詳見采購中心所用資產(chǎn)登記表 人力資源管理費 /月 部門所有人員工資的 10% 客戶招待費 500元 /月 總計費用 /月 九、 附件匯總： 工作成果 (見附件 ) 流程附件
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