【正文】 標(biāo) 質(zhì)量 成本 時間 數(shù)量 公司信息化規(guī)劃和推廣實施工作 信息化推廣計劃達(dá)成率 公司軟硬件 、 網(wǎng)絡(luò)安裝調(diào)試 、系統(tǒng)維護(hù) 、 更新和技術(shù)支持 工作被投訴的次數(shù) 工作不及時被投訴的次數(shù) 公司產(chǎn)品編碼、工作流程等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理、編寫 數(shù)據(jù)完好率 已實施信息系統(tǒng)的二次開發(fā) 電腦硬件及通用軟件購置與管理 維護(hù)完好率 電子郵局維護(hù) 電子郵局不能正常使用的次數(shù) 計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理 、病毒防范 計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)被病毒侵犯的次數(shù) 公司內(nèi)外部網(wǎng)站、網(wǎng)頁設(shè)計、維護(hù)與更新 公司內(nèi)外部網(wǎng)站、網(wǎng)頁設(shè)計、維護(hù)與更新被延遲的天數(shù) 1 105 ?指標(biāo)如何分解？ 1 106 指標(biāo)的分解與落實 ?三只老鼠的故事 ； ? GMP的失??； ?到底誰應(yīng)該簽字 ？ 1 107 指標(biāo)分解的原則 ?下級 KPI必須是達(dá)成上級 KPI的必要條件 ?下級 KPI必須是達(dá)成上級 KPI的充分條件 最大利潤 單位利潤 上一級 KPI 下一級 KPI 1 108 上下級 KPI之間的關(guān)系 ?關(guān)系密切型：一級 KPI=二級 KPI+（ *）二級 KPI+（ *） ； ?不太密切型：一級 KPI?二級 KPI+（ *）二級 KPI+（ *） ； ? 邏輯關(guān)系型。 1 109 ? 分解的二種方法： 驅(qū)動因素分解 責(zé)任人員分解 資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 構(gòu)成 存貨周轉(zhuǎn)分解 第三級 第四級 訂貨 配貨 積壓處理 人員 1 人員 2 人員 3 人員 4 第五級 第六級 驅(qū)動因素分解 分解的兩種方法 1 110 可視化 可量化 可明確衡量對上 級指標(biāo)的影響 分解的三種境界 驅(qū)動因素 目標(biāo)值 上下級指標(biāo)的函 數(shù)關(guān)系 1 111 指標(biāo)的分解 ?步驟： 尋找評價成功因素的衡量指標(biāo) 尋找下一層支持因素的衡量指標(biāo) 判斷下一層次支撐因素是否為上一層因素的充分必要條件 尋找衡量指標(biāo)的責(zé)任人 1 112 HN公司的魚骨圖 成為可持續(xù)發(fā)展知名服裝企業(yè) 隊伍建設(shè) 產(chǎn)能提高 品牌樹立籌備 管理提升 利潤增長 1 113 關(guān)鍵成功因素 第一層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第二層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第三層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第四層關(guān)鍵績效指標(biāo) 俄羅斯部經(jīng)理 客戶服務(wù)員 銷售增長率 利潤增長 業(yè)務(wù)經(jīng)理 利潤增長率 業(yè)務(wù)經(jīng)理 俄羅斯市場銷售增長率 俄羅斯市場毛利率 歐洲市場銷售增長率 毛利率 期間費用占銷額的比例 總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)成本與制造費用降低率 廠長 歐洲市場毛利率 財務(wù)費用占銷售額的比例 管理費用銷售額的比例 銷售費用占銷售額的比例 新顧客的數(shù)量 老客戶銷售增長率 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 新顧客的數(shù)量 老客戶銷售增長率 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 客戶服務(wù)員 歐洲部經(jīng)理 歐洲部經(jīng)理 俄羅斯部經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 俄羅斯市場銷售費用占 銷售額的比例 歐洲市場銷售費用占銷售額的比例 歐洲部經(jīng)理 俄羅斯部經(jīng)理 總經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 采購成本挖潛額 制造費用預(yù)算達(dá)成率 采購部經(jīng)理 主料采購成本挖潛額 輔料采購成本挖潛額 主料采購員 輔料料采購員 標(biāo)準(zhǔn)成本達(dá)標(biāo)率 各車間主任與設(shè)備動力部主任 車間主任 ………… ……………… ………… 外加工產(chǎn)品成本降低率 外加工主任 1 114 關(guān)鍵成功因素 提高產(chǎn)能 第一層關(guān)鍵績效指標(biāo) 設(shè)備采購與工程計劃達(dá)標(biāo)率 第二層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第三層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第四層關(guān)鍵績效指標(biāo) 車間工藝員 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品產(chǎn)能 車間工藝改造計劃完成率 尾部車間產(chǎn)能 裁床車間產(chǎn)能 AB級外加工廠家在公司外協(xié)廠家中的數(shù)量 車間工藝改造論證完成方案獲得通過的時間 設(shè)備動力部主任與總經(jīng)理助理 作業(yè)指導(dǎo)書的完善情況 熟練工人在尾部車間所占的比例 ………… ………… ………… ………… 品質(zhì)部經(jīng)理與車間主任 車間主任 廠長 尾部車間主任 裁床車間主任 縫紉車間產(chǎn)能 ………… ………… 縫紉車間主任 外協(xié)加工主任 車間工人培訓(xùn)時間 熟練工人流失率 車間主任、人力資源經(jīng)理 車間主任、人力資源經(jīng)理 廠長 1 115 關(guān)鍵成功因素 管理提升 第一層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第二層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第三層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第四層關(guān)鍵績效指標(biāo) 交貨及時率 主料采購及時率 客戶驗收合格率 ISO獲得認(rèn)證的時間 采購及時率 輔料采購及時率 縫紉車間生產(chǎn)計劃完成率 設(shè)備故障率 裁床車間生產(chǎn)計劃完成率 …… 抽檢合格率 客戶投訴損失的金額 客戶滿意度 生產(chǎn)計劃完成率 采購物料合格率 …… ISO知識培訓(xùn)時間 ISO文件編寫完成率 內(nèi)審中的不合格項目 …… ………… …… …… ………… …… 總經(jīng)理 廠長 采購主管 各車間主任 品管經(jīng)理、廠長 車間主任、品管員 采購經(jīng)理、 IQC 品管經(jīng)理、廠長 總經(jīng)理助理、品質(zhì)經(jīng)理 各責(zé)任部門 各責(zé)任部門 1 116 關(guān)鍵成功因素 隊伍建設(shè) 第一層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第二層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第三層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第四層關(guān)鍵績效指標(biāo) 招聘計劃完成率 A車間流失率 熟練員工流失率 培訓(xùn)計劃完成率 人效指標(biāo) 試用期后合格留用公司的員工占招聘員工的比例 B車間流失率 培訓(xùn)需求分析氨計劃完成 培訓(xùn)滿意度 總經(jīng)理 總經(jīng)理、人力資源經(jīng)理 人力資源經(jīng)理 人力資源經(jīng)理助理 人力資源經(jīng)理 人力資源經(jīng)理 人力資源經(jīng)理 培訓(xùn)計劃完成率 各部門負(fù)責(zé)人 1 117 關(guān)鍵成功因素 品牌建立籌備 第一層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第二層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第三層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第四層關(guān)鍵績效指標(biāo) …… 內(nèi)銷市場調(diào)研完成時間 博覽會前設(shè)計的產(chǎn)品的數(shù)量 內(nèi)銷商業(yè)模式策劃獲得認(rèn)可的時間 內(nèi)銷體系策劃完成的時間 …… …… ………… 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 產(chǎn)品設(shè)計師 業(yè)務(wù)經(jīng)理 …… 1 118 指標(biāo)分解的注意點 ——指標(biāo)的意義 ?每個指標(biāo)都應(yīng)該是有意義的，這個意義可以體現(xiàn)為； 針對公司的具體情況的意義； 目的明確，本身具有操作性的意義； 1 119 指標(biāo)分解的注意點 ——策略 ?所謂策略要與公司的行動計劃相關(guān)； ?行動計劃可能有多種方案，選擇最適合的策略，制訂指標(biāo)； ?行動計劃是變化的，當(dāng)行動計劃變化時，指標(biāo)也進(jìn)行相應(yīng)的變化； ?當(dāng)一個策略或者計劃跨越了很多考核周期的時候，可以將計劃分解成若干段，設(shè)置目標(biāo)； 1 120 指標(biāo)分解的注意點 ——責(zé)任人問題 ? 每個指標(biāo)都應(yīng)該有其相應(yīng)的責(zé)任人，責(zé)任人不明確，考核很難進(jìn)行，所以，要盡量落實到具體的個人。 ? 有些相關(guān)的指標(biāo)，如果由不同的人負(fù)責(zé)，會相互影響。如果是出于分權(quán)的考慮，可以由不同的人負(fù)責(zé)，如果不是出于分權(quán)的考慮，可以由同一個人負(fù)責(zé)； ? 當(dāng)指標(biāo)不能落實到具體的個人的時候，出現(xiàn)很多人相關(guān)的情況： 有些衡量指標(biāo)雖然可以由很多人負(fù)責(zé)，但對于其中的一些人來說，不是重點，就不能作為他的 KPI來進(jìn)行衡量 ； 如果有些指標(biāo)是由很多人負(fù)責(zé)，說明組織結(jié)構(gòu)設(shè)置存在問題，但是由于組織結(jié)構(gòu)的形成有其歷史原因，可以分開； 當(dāng)每個人都對該指標(biāo)有影響，任何一個人都無法單獨負(fù)責(zé)的時候，可以采取輪流負(fù)責(zé)； 1 121 他們的 KPI為什么有這么大的區(qū)別？ ? LN財務(wù)部經(jīng)理的考核指標(biāo) WT財務(wù)經(jīng)理的考核指標(biāo) ? LN市場部經(jīng)理的考核指標(biāo) WJL市場部經(jīng)理的考核指標(biāo) 1 122 練習(xí) ?誰對庫存周轉(zhuǎn)率負(fù)責(zé)？ 市場部、生產(chǎn)計劃部、采購部、生產(chǎn)制造部； ?誰對按時交貨負(fù)責(zé)？ 制造部、采購部、設(shè)備部、生產(chǎn)計劃部、物流部； ?誰對制造成本負(fù)責(zé) ? 制造部、人力資源部、采購部、設(shè)備部； 1 123 庫存周轉(zhuǎn)率 市場部 生產(chǎn)計劃部 生產(chǎn)部 采購部 1 124 特性測試： 指標(biāo)是否容易理解 被考核者是否對該指標(biāo)所考核的方面具有相當(dāng)?shù)目刂颇芰? 指標(biāo)是否可以實施 指標(biāo)所考核的內(nèi)容，基本資料來源是否可靠，是否低成本獲得 考核內(nèi)容與戰(zhàn)略目標(biāo)一致 指標(biāo)考核內(nèi)容是否與整個指標(biāo)體系一致 CQT測試 整個指標(biāo)體系在成本、質(zhì)量和時間方面平衡，不至于偏重于某個方面。 相互關(guān)系測試： 確保整個指標(biāo)體系之間關(guān)系為中性和正關(guān)系，如果存在副相關(guān)必須進(jìn)行調(diào)整。因為關(guān)鍵績效指標(biāo)越高（低）越好。不能魚和熊掌兼得。 指標(biāo)負(fù)載測試： 公司日常例行的 80%工作任務(wù)能在指標(biāo)中體現(xiàn)。 完成指標(biāo)的任務(wù)量是否符合經(jīng)濟(jì)、行為和倫理規(guī)律。 適應(yīng)性測試： 指標(biāo)是否符合內(nèi)外環(huán)境變化。檢查戰(zhàn)略假設(shè)。 KPI管理與應(yīng)用 — KPI測試標(biāo)準(zhǔn) 1 125 指標(biāo)的定義 ? 富商的兒子； ? 行業(yè)的排行榜； ? 煩惱的 HR經(jīng)理； ? 政府的考核指標(biāo)； ? 麻煩的跑冒滴漏率； ? 他們怎么對不上？（套、件） 我們要對指標(biāo)進(jìn)行定義 1 126 定義 KPI 項目 定義 意義 KPI的名稱 KPI的稱謂 ， 這種稱謂應(yīng)該是可以表達(dá)出衡量的概念在其中 。 可以從名稱中感受到程度的概念 。 如：達(dá)標(biāo)率 、質(zhì)量等級； 讓人明白 KPI大概的范圍與性質(zhì) 。 KPI的定義 KPI的定義就是對 KPI的進(jìn)行簡要的描述 ， 描述出它的性質(zhì) 。 如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：總資產(chǎn)在一個會計年度內(nèi)周轉(zhuǎn)的次數(shù) 。 客戶集中度：占銷售額前三名的客戶在總銷售額中的比例 。 在 KPI名稱的基礎(chǔ)上 ， 對KPI進(jìn)行更為明確的規(guī)定 ，讓人理解 KPI的內(nèi)容 。 KPI的目的 描述出為什么要制訂該 KPI。 如：與客人溝通的次數(shù)的意義是：通過對該指標(biāo)的考核 ， 保障與服務(wù)人員與客戶進(jìn)行足夠的溝通 ， 及時了解客戶需求 。 為什么要該指標(biāo) ， 不要該指標(biāo)可以嗎 ？ KPI的計算公式 如何計算該 KPI， 如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售額 /[（ 年初的總資產(chǎn)＋年末總資產(chǎn) ） ]/2 在具體的操作中 ， 如何計算該 KPI， 確計算方法 ，避免產(chǎn)生歧異 。 1 127 定義 KPI KPI的指標(biāo)極性 KPI的指標(biāo)性質(zhì)是通過 KPI的計算公式后 ， 該指標(biāo)是越高越好 ， 還是越少越好 ， 還是保持在一個范圍內(nèi)最好 。 如：銷售增長率的性質(zhì)是越高越好 。 差錯率是越少越好 。 初步說明指標(biāo)刻度的指向性 。 KPI的計分方法 通過公式將 KPI計算出來后 ， 如果轉(zhuǎn)換為被考核者的分?jǐn)?shù) 。 如：銷售增長率 ， 30％ 為 100分 ， 20％ 以下包括 20％ 以下為 0分 ， 采用插值法 。 將 KPI轉(zhuǎn)變?yōu)楸豢己苏叩姆謹(jǐn)?shù) ， 說明 KPI數(shù)值達(dá)到什么程度 ， 被考核者可以得到什么樣的分?jǐn)?shù) 。 KPI的信息提供者 KPI以事實為基礎(chǔ) ， 所以 ， KPI需要搜集事實的信息 ， 這些信息一般不能是被考核者自己提供的 ， 需要信息的提供者 。 如：重大質(zhì)量事故的次數(shù) ， 如果該指標(biāo)的承擔(dān)者是制造部門 ， 那么 ， 信息提供者應(yīng)該是品管部 。 如果沒有信息的提供者 ，KPI就得到到真實的數(shù)據(jù) ， 就不可能進(jìn)行衡量好壞差異程度 。 KPI的責(zé)任人 承擔(dān)考核指標(biāo)的人 ， 也就是被考核者 ， 有時 ， 一個指標(biāo)的承擔(dān)者可能不是一個部門或人 ， 可能是幾個人或者相關(guān)的部門 。 明確誰應(yīng)該承擔(dān)該指標(biāo) ，為該指標(biāo)的結(jié)果出色做貢獻(xiàn) 。 1 128 定義 KPI KPI的檢查頻率 KPI的檢查頻率 ， 也就是是該指標(biāo)所指內(nèi)容的管理周期 。 在眾多 KPI指標(biāo)中 ， 不同 KPI有不同的周期 ， 即使是相同的指標(biāo) ， 在不同的公司 ， 不同