宏輝地產(chǎn)公司20xx年度內(nèi)部審計(jì)方案-資料下載頁
2025-05-10 06:17本頁面
【正文】 與回款 等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制項(xiàng)目 XX 至 XX 項(xiàng)，進(jìn)行合規(guī)性檢查。 XX 至 XX 項(xiàng)物料領(lǐng)料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制 管理 制度。 XX 至 XX 項(xiàng) 成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫 單是否嚴(yán)格按審批流程簽字 確認(rèn) 。 （五） 突發(fā)性審計(jì)或臨時(shí)性審計(jì) 根據(jù)公司實(shí)際需要，按照公司董事會、審計(jì)委員會、公司管理者提出 的 需要 ， 進(jìn)行 內(nèi)部 突發(fā)性審計(jì)工作或臨時(shí)性審計(jì)工作。 四 、 審計(jì)資源分配 (略 ) 五、內(nèi)部控制程序評價(jià) 2021 年度審計(jì) 評估 公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性 、適時(shí)性， 對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、控制活動等進(jìn)行評估和測試。 （ 后 略） 深圳 市 XXX 科技股份有限公司審計(jì)部 二 0 一 0 年 十二月二十八 日
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