采購工作流程化工原料采購管理規(guī)定備品備件采購管理辦法-資料下載頁
2025-08-30 10:12本頁面
【導(dǎo)讀】應(yīng)，控制采購成本降低生產(chǎn)成本，特制定本采購規(guī)定。2生產(chǎn)或使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出化工原料需求計劃。產(chǎn)需求計劃每月26號前提出；臨時采購計劃3天前提出。3生產(chǎn)計劃由各使用車間提出需求計劃，報生產(chǎn)部調(diào)整、匯總后，報分管生產(chǎn)副總審批。明用途、使用數(shù)量等。批后，交供應(yīng)部由供應(yīng)部負責采購。6供應(yīng)部對化工原料采取定期或不定期招標的形式采購訂貨。為了加強物資管理，規(guī)范備品備件采購行為，確保正常備品備件供應(yīng)，1嚴格遵守《東營正和木業(yè)有限公司物資采購管理規(guī)定》。計劃需提前三天提出；大修計劃七天提出。7國外備件或技術(shù)要求高的備品備件采購需技術(shù)部門會同采購。8備品備件采購?fù)瓿?，?yīng)及時按照財務(wù)規(guī)定索要發(fā)票辦理入庫手續(xù)。經(jīng)理批準后，進入“采購程序”。況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。進行提貨、銷售。
【正文】 收 貨 程 序 程序代號： CG017 程序名稱：收貨 主管部門：倉庫 供 應(yīng) 部 合同草案 財 務(wù) 部 總 經(jīng) 理 供 應(yīng) 部 供 應(yīng) 商 供應(yīng) 部 執(zhí) 行 檢驗質(zhì)量 記 錄 檢 驗 數(shù) 量 轉(zhuǎn) 告 記 錄 記 錄 匯 總 記 統(tǒng) 錄 計 不 通 合 格 知 合 格 知 入 庫 程 序 程序代號： CG018 程序名稱：入庫 主管部門：倉庫 收 貨 人 員 檢驗人員 申 請 人 收 貨 人 員 供 應(yīng) 商 采 購 人員 倉 庫 管 理 入庫程序 退貨程序 結(jié) 算 環(huán) 節(jié) 檢驗數(shù)量、包裝 放 置 填 寫 指定存放地點 告 之 入 庫 單 通 知 入 、 庫 轉(zhuǎn) 單 交 退 貨 程 序 程序代號： CG019 程序名稱：退貨 主管部門：倉庫 倉 庫 管 理 搬 運 倉 庫 管 理 供 應(yīng) 商 采 購 人 員 結(jié) 算 環(huán) 節(jié) 取 回 貨 物 執(zhí) 行 合 同 通 知 退 貨 單 進 行 新 申 請 采 購 收 貨 人 員 供 應(yīng) 商 采 購 員 合同簽定及審核程序 采 購 程 序
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