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采購工作流程化工原料采購管理規(guī)定備品備件采購管理辦法-閱讀頁

2024-09-28 10:12本頁面
  

【正文】 定》。正常檢修需求計劃需提前三天提出;大修計劃七天提出。 4 臨時需求計劃由車間或使用部室提出,生產(chǎn)管理部門審核。 6 供應部堅持多方詢價、貨比三家、擇優(yōu)定點的采購原則進行備品備件的采購。 8 備品備件采購完成,應及時按照財務規(guī)定索要發(fā)票辦理入庫手續(xù)。 采 購 工 作 流 程 A B 采購申請 C 申購程序 尋價比價程序 審查程序 采購程序 C1 C2 D 堅持申請 合同簽定 采購程序 及審核程序 E F 退貨程序 收貨程序 G 轉(zhuǎn)入結(jié)算 G1 環(huán) 節(jié) G2 轉(zhuǎn)入銷售 H 入庫程序 環(huán) 節(jié) 文字說明: A:申請人按“申購程序”提出申請 ,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后 ,交供應部經(jīng)理 ,進入“尋價比價程序”。 C:財務部有關(guān)人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審 核后 ,決定簽批 ,報總經(jīng)理批準后,進入“采購程序”。 C2:經(jīng)過“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門,由部門經(jīng)理放棄申請,用其他方法解決。 E:進入“合同簽定及審核程序” ,由供應部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行,進入“收貨程序”;若財務部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。 G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。 H:申請部門得知所申請物品以辦理入庫手續(xù)后,可進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”,進行提貨、銷售
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