采購(gòu)工作流程化工原料采購(gòu)管理規(guī)定備品備件采購(gòu)管理辦法(文件)
【正文】 不 退 合 貨 格 堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序 程序代號(hào)： CG015 程序名稱：堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu) 主管部門：申請(qǐng)部門 供 應(yīng) 部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 員 供 應(yīng) 商 倉(cāng) 庫(kù) 業(yè) 務(wù) 員 退 貨 程序 合同簽定及審核 程 序 收 貨 程 序 提 交 申 請(qǐng) 進(jìn)一步核實(shí) 審 核 移 交 采購(gòu)申請(qǐng)單 據(jù) 情 況 簽 批 批 準(zhǔn) 審 簽 核 否 退 回 放棄申請(qǐng) 合同簽訂 及審核程序 程序代號(hào)： CG016 程序名稱：合同簽訂及審核 主管部門：財(cái)務(wù)部 申 請(qǐng) 部 門 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理 財(cái) 務(wù) 部 供 應(yīng) 部 申 請(qǐng) 部 門 經(jīng)理 采購(gòu)程序 申 請(qǐng) 人 準(zhǔn) 備 成本利潤(rùn) 審 核 審 核 分 析 簽 批 簽 批 審 簽 審 簽 簽 合 要 反 約 饋 核 否 核 否 訂 同 重 新 談 判 收 貨 程 序 程序代號(hào)： CG017 程序名稱：收貨 主管部門：倉(cāng)庫(kù) 供 應(yīng) 部 合同草案 財(cái) 務(wù) 部 總 經(jīng) 理 供 應(yīng) 部 供 應(yīng) 商 供應(yīng) 部 執(zhí) 行
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