一般業(yè)務管理總流程-資料下載頁
2025-08-29 17:42本頁面
【導讀】《訂貨管理作業(yè)流程》?！妒肇浌ぷ髁鞒獭贰Ｉ虉鲞M行商品銷售、管理。采購部與營運部共同分析。是否有滯銷或質量問題?！锻素浌芾砹鞒獭?。《新商品轉正流程》?！豆谭治鎏蕴鞒獭?。表，上報采購經(jīng)理審。并注明更換供應商。采購員下新品訂單，并通。料表》和《供應商錄。將供應商詳細情況。新品資料單轉交營運部電腦部錄入新商品資料并確認。意并由店長簽字確。聯(lián)營及代銷供應商引進流程。供應商洽談記錄表。采購員與供應商合同簽署合同?？偨?jīng)理簽名是否同意。和《供應商資料表》。試銷已到期新商品。信息部出《需淘汰到期。采購部、賣場考評。類別、品名、規(guī)格、進。價、售價、毛利率、單。品平均日銷、類別平均。日銷、名次、進貨總量、下各表交至指定部門：?！墩＝Y算供應商明細表》?！侗５最~結算供應商明細表》。財務部根據(jù)合同查驗收取。分成額是否超出保底數(shù)。結算組對帳員審核結。采購部書面填報各供。應商特別費用清單。財務部匯總各項費
【正文】 采購部與供應商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同 總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章 采購部填寫《現(xiàn)金使用申請單》 店長 在《現(xiàn)金使用申請單》上簽名 財務總監(jiān)簽名確認 并且查驗合同書 采購員下訂單 財務部合同 正 本備案 采購部合同副本備案 供應商合同 正 本備案 財務部出納員與采購員提貨并且付款 店長 確定合同內容、付款條件是否符合要求、簽名 12 類別單品數(shù)量管理流程 不 妥 同 意 差異 較大 合理 不合理 店長 及采購部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應做品種類 采購部負責整改，增加新品或淘汰滯銷品 由總經(jīng)理、 店長 與其它高層領導 確定各采購分管大類 確定各大類應有商品品種 確定各大類應占用面積及樓層位置 由電腦部 錄入商品分類資料 設定每類商品種類 設定各采購分類管理權限 調整類別中單品數(shù)量指標 店長 每月至少一次查詢分類商品情況 列分類商品數(shù)量表報總經(jīng)理審批 類別實際單品數(shù)是否符指標數(shù) 差異原因是否合理 完成，下次再查 通知采購部經(jīng)理，由采購部經(jīng)理匯報 差異原因 13 贈品送貨流程 采購部 收貨部 賣場 執(zhí)行商品進貨流程 錄入商品驗收單 手工填制贈品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。 執(zhí)行商品入賣場流程 贈品入贈品庫 根據(jù)用途，從贈品庫中提出贈品，組織發(fā)放。 未發(fā)放完的贈品，視具體情況上報有關領導批準 后，可移交行政庫、供貨商或轉為自營商品出售。 行政庫 供貨商 該類商品經(jīng)營組 店 長 14 場內、場外促銷活動流程 供應商自行舉辦的活動： 公司舉辦的活動： 供應商 采購部 財務部 企劃部 企劃部 財務部 采購部 向采購部提出申請，并上報活動方案 收取費用， 開具收據(jù)。 審核方案，與供應商洽談活動所需人員、場地、物品等事項。 視情況制定費用標準。 店長 審核、簽批。 開具交費單據(jù)。 審核收據(jù)，安排活動 擬訂活動方案，通知參加活動的供應商，并與之洽談活動所需人員、場地、物品等事項。 視情況制定費用標準。 采購經(jīng)理審核、簽批。 開具交收單據(jù)。 收取費用，開具收據(jù)。 審核收據(jù)。 企劃部通知相關部門配合工作。 賣場 安排活動場地
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