內(nèi)部審計(jì)檔案管理制度試行-資料下載頁(yè)
2025-08-29 14:51本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】合公司實(shí)際情況，制定本制度。內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目完成后，所有內(nèi)部審計(jì)資料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行立卷。立卷工作實(shí)行誰(shuí)主審誰(shuí)負(fù)。責(zé)立卷的原則，建立立卷歸檔工作責(zé)任制。原則上一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目立一卷，立卷工作應(yīng)列入審。資料紙張大小均以A4紙張尺寸為標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定裝訂，立卷質(zhì)量基本要求是完整和精煉。以文件材料排列先后順序逐件填寫。應(yīng)折疊成相應(yīng)尺寸。貼在標(biāo)準(zhǔn)的A4紙上。文件，不妨礙閱讀。內(nèi)部審計(jì)結(jié)束后，照片、音像、磁帶、光盤等資料也應(yīng)按規(guī)定立卷。歸檔時(shí)，按規(guī)定辦理檔案交接手續(xù)，移交清單一式三份，其中一份應(yīng)存檔備。因工作需要借閱公司內(nèi)部審計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格填寫“內(nèi)部審計(jì)檔案借閱單”，“借閱單”一式二份，其中一份交借閱人，一份留底備查。導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷廢。至給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，公司將追究當(dāng)事人的責(zé)任。第九條本制度由公司審計(jì)法務(wù)部制訂，并由公司審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
【正文】 接交人： 內(nèi)部審計(jì)檔案借閱單 時(shí)間： 年 月 日 借閱部門 檔案名稱 用 途 借閱期限 經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 審計(jì)法務(wù)部總經(jīng) 理 本表一式二份，其中一份交借閱人，另一份留底備查 誠(chéng)志股份內(nèi)部審計(jì)報(bào)告封面 誠(chéng)志股份有限公司 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 誠(chéng)志內(nèi)審字 2020— Z00 公司 審計(jì) 審計(jì)期間 : 年 月 日 —— 年 月 日 資料起止頁(yè)碼： 審計(jì)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 報(bào)告編制人： 審計(jì)報(bào)告出具時(shí)間： 年 月 日 誠(chéng)志股份內(nèi)部審計(jì)報(bào)告目錄 序號(hào) 內(nèi) 容 起止頁(yè)碼 （ 2020 年 11 月 10 日誠(chéng)志審字 [2020]7 號(hào)）
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