內(nèi)部審計檔案管理制度試行-資料下載頁
2025-08-29 14:51本頁面
【導(dǎo)讀】合公司實際情況，制定本制度。內(nèi)部審計項目完成后，所有內(nèi)部審計資料應(yīng)按規(guī)定進行立卷。立卷工作實行誰主審誰負。責立卷的原則，建立立卷歸檔工作責任制。原則上一個審計項目立一卷，立卷工作應(yīng)列入審。資料紙張大小均以A4紙張尺寸為標準，并按規(guī)定裝訂，立卷質(zhì)量基本要求是完整和精煉。以文件材料排列先后順序逐件填寫。應(yīng)折疊成相應(yīng)尺寸。貼在標準的A4紙上。文件，不妨礙閱讀。內(nèi)部審計結(jié)束后，照片、音像、磁帶、光盤等資料也應(yīng)按規(guī)定立卷。歸檔時，按規(guī)定辦理檔案交接手續(xù)，移交清單一式三份，其中一份應(yīng)存檔備。因工作需要借閱公司內(nèi)部審計檔案時，應(yīng)嚴格填寫“內(nèi)部審計檔案借閱單”，“借閱單”一式二份，其中一份交借閱人，一份留底備查。導(dǎo)批準后方可銷廢。至給公司造成經(jīng)濟損失，公司將追究當事人的責任。第九條本制度由公司審計法務(wù)部制訂，并由公司審計法務(wù)部負責解釋。
【正文】 接交人： 內(nèi)部審計檔案借閱單 時間： 年 月 日 借閱部門 檔案名稱 用 途 借閱期限 經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負責人 審計法務(wù)部總經(jīng) 理 本表一式二份，其中一份交借閱人，另一份留底備查 誠志股份內(nèi)部審計報告封面 誠志股份有限公司 內(nèi)部審計報告 誠志內(nèi)審字 2020— Z00 公司 審計 審計期間 : 年 月 日 —— 年 月 日 資料起止頁碼： 審計負責人： 項目負責人 ： 報告編制人： 審計報告出具時間： 年 月 日 誠志股份內(nèi)部審計報告目錄 序號 內(nèi) 容 起止頁碼 （ 2020 年 11 月 10 日誠志審字 [2020]7 號）
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