【正文】 用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。 2． 4 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)： （ 1） 確認(rèn)訂購(gòu)單 核對(duì) 供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。 （ 2） 確認(rèn)供應(yīng)商 對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。 （ 3） 確認(rèn)送到日期 用以確定廠(chǎng)商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。 （ 4） 確認(rèn)物料的名稱(chēng)與規(guī)格 避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。 （ 5） 清點(diǎn)數(shù)量 確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。 （ 6） 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部門(mén)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 （ 7） 處理短損 根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。 （ 8） 退還不合格品 對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此 造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 （ 9） 物料標(biāo)識(shí) 對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱(chēng)、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。 2． 5 品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 2． 5． 1 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 2． 5． 2 國(guó)內(nèi) 采購(gòu)物料退貨與索賠 （ 1） 擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。 （ 2） 采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。 （ 3） 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。 （ 4） 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 （ 5） 確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 （ 6） 退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。 （ 7） 雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 2． 5． 3 國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定 （ 1） 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 （ 2） 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合 格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 （ 3） 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 （ 4） 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。 2． 5． 4 國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠 因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下： （ 1） 要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。 （ 2） 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。 （ 3） 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。 2． 5． 5 國(guó)外采購(gòu)其他索賠規(guī)定 （ 1） 發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。 （ 2） 發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司 及保險(xiǎn)公司索賠。 （ 3） 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。 （ 4） 上述索賠依合同規(guī)定處理。 3． 附件 [附件 ]GB051《損失索賠通知書(shū)》 損失索賠通知書(shū) NO： 公司： 本公司于 年 月 日向貴公司采購(gòu)之下列貨品 ： ，因貴公司產(chǎn)品 □品質(zhì)不良 □交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲?rùn)z附：□損失計(jì)算表 份；□品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 份；□本公司客戶(hù)索賠函復(fù)印本 份，連同原采購(gòu)合約復(fù)印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請(qǐng)貴公司同意。 □由其他貨款中扣除 □以現(xiàn)金支付 順頌 商祺！ 股份有限公司 采購(gòu)部 年 月 日 采購(gòu)管理制度 P895 采購(gòu)交期管理 文件編號(hào)： GB06 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 1． 總則 1． 1 制定目的 為了確保購(gòu)用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。 1． 2 適用范圍 本公司采購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定 、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 交期管理規(guī)定 3． 1 確保交期的重要性 交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。 交期延遲的影響 交期延遲造成的不良影響有以下方面： （ 1） 導(dǎo)致制造部門(mén)斷料，從而影響效率。 （ 2） 由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。 （ 3） 由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。 （ 4） 由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。 （ 5） 交期延誤，導(dǎo)致客戶(hù)減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購(gòu) 物料之囤積和其他損失。 （ 6） 交期延誤，導(dǎo)致采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。 （ 7） 斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門(mén)人員士氣受挫。 2． 1． 2 交期提前太多的影響 交期提前太多也有不良之影響，主要有： （ 1） 導(dǎo)致庫(kù)存成本之增加。 （ 2） 導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。 （ 3） 允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價(jià)物料而忽略低單價(jià)物料。 （ 4） 由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫(kù)存囤積、空間不足。 （ 5） 交期提前頻繁，使供應(yīng)商對(duì)交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。 2． 2 交期延遲的原因 2． 2． 1 供應(yīng)商責(zé)任 因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。 （ 2） 供應(yīng)商技術(shù)、 工藝能力不足。 （ 3） 供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。 （ 4） 供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。 （ 5） 供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。 （ 6） 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。 （ 7） 供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。 （ 8） 供應(yīng)商欠缺交期管理能力。 （ 9） 不可抗力原因。 （ 10）其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。 2． 2． 2 采購(gòu)部責(zé)任 因采購(gòu)部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。 （ 2） 業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。 （ 3） 價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。 （ 4） 進(jìn)度掌握與督促不力。 （ 5） 經(jīng)驗(yàn)不足。 （ 6） 下單量超過(guò)供應(yīng)商之產(chǎn)能。 （ 7） 更換供應(yīng)商所致。 （ 8） 付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。 （ 9） 缺乏交期管理意識(shí)。 （ 10）其他因采購(gòu)原因所致的 情形。 2． 2． 3 其他部門(mén)責(zé)任 因采購(gòu)以外部門(mén)導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。 （ 2） 技術(shù)資料不齊備。 （ 3） 緊急訂貨。 （ 4） 生產(chǎn)計(jì)劃變更。 （ 5） 設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。 （ 6） 訂貨數(shù)量太少。 （ 7） 供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。 （ 8） 點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。 （ 9） 請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤。 （ 10）其他因本公司人員原因所致的情形。 2． 2． 4 溝通不良所致之原因 因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。 （ 2） 指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。 （ 3） 技術(shù)資料交接不充分。 （ 4） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。 （ 5） 單方面確定交期，缺少溝通。 （ 6） 首次合作出現(xiàn)偏差。 （ 7） 缺乏合理的溝通窗 口。 （ 8） 未達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問(wèn)題的共識(shí)。 （ 9） 交期理解偏差。 （ 10）其他因雙方溝通不良所致的情形。 2． 3 確保交期要點(diǎn) 2． 3． 1 事前規(guī)劃 （ 1） 制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間 采購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門(mén)的參照依據(jù)。 （ 2） 確定交貨日期及數(shù)量 預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。 （ 3） 了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率 可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。 （ 4） 請(qǐng)供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃 盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。 （ 5） 準(zhǔn)備替代來(lái)源 采 購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。 2． 3． 2 事中執(zhí)行 （ 1） 提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商 適時(shí)了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助處理。 （ 2） 了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況 必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時(shí)考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。 （ 3） 交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知 以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。 （ 4） 盡量避免規(guī)格變更 如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問(wèn)題。 （ 5） 加強(qiáng)交貨前的稽催工作 提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。 （ 6） 必要的廠(chǎng)商輔導(dǎo) 及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn) 行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。 2． 3． 3 事后考核 （ 1） 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒 依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。 （ 2） 對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策 確保重復(fù)問(wèn)題不再發(fā)生。 （ 3） 檢討是否更換供應(yīng)商 依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。 （ 4） 執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法 必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠(chǎng)商予以適當(dāng)之回饋。 4． 附件 [附件 ]GB061《物料訂購(gòu)跟催表》 [附件 ]GB062《催料表》 [附件 ]GB061 物料訂購(gòu)跟催表 分類(lèi)： 跟催員： 訂購(gòu)日 訂購(gòu) 單號(hào) 料號(hào) （規(guī)格） 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 供應(yīng)商 （編號(hào)） 計(jì)劃 進(jìn)料日 實(shí)際進(jìn)料日 1 2 3