十三公司財務盤點制度-資料下載頁
2025-04-23 13:04本頁面
【正文】 安排如有特殊事故而委托代理人應經(jīng)事先報備核準否則以曠職論處 3. 所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則因此盤點開始后應停止財物的進出及移動 4. 盤點使用的單據(jù)報表內(nèi)所有欄位若遇修改處均須經(jīng)盤點人員簽認方能生效否則應查究其責 5. 所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點磅秤或換算的確實資料為據(jù)不得以猜想數(shù)據(jù)偽造數(shù)據(jù)記錄 6. 盤點人員超時工作時間可報加班或經(jīng)主管核準輪流安排補休 7. 盤點開始至工作終了期間各組盤點人員均受復 盤人指揮監(jiān)督 8. 盤點終了由各組復盤人向主盤人報告經(jīng)核準后方可離開崗位 第十三條 盤點工作獎懲 1. 盤點工作事務人員要依照本辦法的規(guī)定切實遵照辦理表現(xiàn)優(yōu)異者經(jīng)主盤人簽報各嘉獎一次以資獎勵 2. 違反本辦法的視其違反情節(jié)輕重由主盤人簽報人事部門議處 第十四條 賬載錯誤處理 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 TEL： 075525585689 25936263 25936264 FAX： 075525585769 Email： mailto: 1. 賬載數(shù)量如因漏賬記錯算錯未結(jié)賬或賬面記載不清者記賬人員應視情節(jié)輕重予以警告以上處分情況嚴重者應報呈總經(jīng)理處 2. 賬載數(shù)字如有涂改、未蓋章簽章簽證等憑證可查憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處 第十五條 賠償處理 財物料管理人員保管人員 有下列情況者應報送總經(jīng)理處或賠償相 同的金額： 1. 對所保管的財物有盜賣掉換或化公為私等營私舞弊行為者 2. 對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)撥借或損壞不報告者 3. 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受盜竊損失或盤虧者 第十六條 本辦法制定后呈董事長核準后實施，修改時
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