企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定精選-資料下載頁
2025-04-23 03:42本頁面
【正文】 審概 (預(yù) )算時必須提供的資料有：施工合同、設(shè)計(jì)圖紙、有關(guān)設(shè)計(jì)補(bǔ)充材料、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)的需求單、工程計(jì)劃任務(wù)書；由外位施的，如是第一次進(jìn)我公司 ③送審結(jié)算時必須提供的資料有：經(jīng)有關(guān)人員簽署的竣工驗(yàn)收報告、原審定的預(yù)算書、設(shè)計(jì)變更資料、現(xiàn)場技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證。還應(yīng)提供倉庫領(lǐng)料單，主要實(shí)物量完成表包工不包料工程應(yīng)提供工程材料管理表 (需經(jīng)倉管人員余料退庫簽名 )。個別因倉庫無貨，批準(zhǔn)施工單位 (3) ①由于工程審計(jì)是基建流程中的重要一環(huán)，受工期的影響對時效性要求較強(qiáng)。因此， ②工程審計(jì)的時間，應(yīng)根據(jù)不同復(fù)雜程度的工程規(guī)定不同的審計(jì)時間。一般規(guī)定：通信工程概 (預(yù) )算 7天，其它工程預(yù)算 15天， 100萬元以上的結(jié)算工程 20 (A) (B)審計(jì)結(jié)果 與被審單位意見有分歧而未能統(tǒng)一，需報公司領(lǐng)導(dǎo)或市有關(guān)部門裁定時。 (C)在審計(jì)過程中遇到某些問題，需要被審單位或有關(guān)人員前來核對，通知后未能按 ④以上規(guī)定的審計(jì)時間是指正常情況而言，審計(jì)人員應(yīng)以保質(zhì)、高效為原則，確保不影響工程按時開工，審計(jì)人員應(yīng)視工程的具體情況區(qū)別對待，靈活掌握。急要隨來隨審，并盡快審計(jì)完畢。簡單較小的工程也應(yīng)提前成對問題多、情況復(fù)雜 5. (1)屬本公司企業(yè)內(nèi)部之間的爭議 (2)涉及外單位的，由審計(jì)部提出我方的意見后，報公司總經(jīng)理或主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， ，修改時亦同。
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