【導(dǎo)讀】本程序規(guī)定了公司6S管理監(jiān)督檢查考核內(nèi)容。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處負(fù)責(zé)對(duì)有現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施職能的管理部門進(jìn)行6S管理檢查和考核。人事勞資處負(fù)責(zé)核發(fā)6S管理獎(jiǎng)懲。評(píng)估檢查、日常抽查、年終總評(píng)三種方式。其中基礎(chǔ)管理工作評(píng)估檢查結(jié)果作為被檢查單位下一季度基礎(chǔ)管理工。生產(chǎn)單位和職能科室分開排名。該季度6S管理工作績(jī)效得分為三個(gè)月績(jī)效實(shí)得分的平均值。責(zé)任單位接到6S管理整改通知單后，應(yīng)在整改期。限內(nèi)進(jìn)行認(rèn)真整改，整改結(jié)束后兩日內(nèi)填寫經(jīng)營(yíng)表23號(hào)，并上交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處。整改不徹底，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。項(xiàng)存在多方面問(wèn)題，整改期限為個(gè)工作日；辦公區(qū)、公共設(shè)施、6S管理規(guī)范及培訓(xùn)組，組長(zhǎng)單位設(shè)在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處，責(zé)檢查第3、4、5、6、7、8、12項(xiàng)?？己嗽u(píng)價(jià)達(dá)到70分，為“銅牌”級(jí)水平。給予通報(bào)批評(píng)、扣績(jī)效5～20分的處罰。各單位必須履行監(jiān)督管理職責(zé)，禁止員工破壞廠房硬件環(huán)境。任單位績(jī)效10～50分。

　　

【正文】 調(diào) 字[2020]56），開展了重大危險(xiǎn)源辨識(shí)工作； ，按《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，定期開展重大危險(xiǎn)源的安全評(píng)價(jià)工作，并報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案； ※ ，制定本單位危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理辦法，對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)管理； Ⅰ、Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)點(diǎn)是否符合安全管理規(guī)定； ※ 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，制定本單位危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法，特別是劇毒品的安全管理符合國(guó)家、地方和集團(tuán)公司的要求； 、油庫(kù)、車間小油庫(kù)、空壓站、鍋爐房、液化氣站、火工品庫(kù)等重點(diǎn)部位，符合國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司有關(guān)安全要求； ，制訂應(yīng)急救援預(yù)案，每年對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練。 以上各檢查項(xiàng)目均不合格或有一項(xiàng)“※”項(xiàng)不符合的。 0 以上各項(xiàng)檢查項(xiàng)目有兩項(xiàng)不合格。 1 以上各項(xiàng)檢查項(xiàng)目有一項(xiàng)不合格。 2 以上各項(xiàng)檢查項(xiàng)目基本合格。 3 以上各項(xiàng)檢查項(xiàng)目符合要求，并做到持續(xù)改進(jìn)，不斷完善。 4 GLC 4100－ 26 29 表 1（續(xù)） 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 基本要求 檢查內(nèi)容 分值 24 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)衛(wèi)生 符合安全標(biāo)準(zhǔn)； 險(xiǎn)有害因素控制符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 警示標(biāo)識(shí)齊全醒目； 遵守安全操作規(guī)程。 、工位器具、料箱擺放合理，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品； ，且通道線明顯清晰； ，坑、壕溝、池應(yīng)設(shè)置蓋板護(hù)欄，且牢固可靠； ； 、通風(fēng)及消防設(shè)施符合安全規(guī)定； 、粉塵、噪聲、振動(dòng)、溫度、光輻射、電磁輻射、放射性物質(zhì)等符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ； ，并按規(guī)定正確穿戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品和用具； ； 100%，塵毒作業(yè)點(diǎn)檢測(cè)率 100%，合格率為 85％以上； 100%，并有有效的上崗前、在崗期間和離崗或退休前的職業(yè)健康檢查檔案報(bào)告； 。 以上各檢查項(xiàng)目均不合格。 0 以上各檢查項(xiàng)目有兩項(xiàng)不合格。 1 以上各項(xiàng)檢查指標(biāo)有缺項(xiàng)的或有嚴(yán)重不符合項(xiàng)的。 2 以上各項(xiàng)檢查指標(biāo)齊全的或有一般不符合項(xiàng)的。 3 以上各項(xiàng)檢查指標(biāo)能結(jié)合實(shí)際做到持續(xù)改進(jìn)，不斷完善。 4 GLC 4100－ 26 30 表 1（完） 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 基本要求 檢查內(nèi)容 分值 25 節(jié)能減排 考核指標(biāo)； 減排組織體系； 理制度，責(zé)任明確 ,同時(shí)有獎(jiǎng)懲機(jī)制； 放，危險(xiǎn)廢棄物規(guī)范化管理； 實(shí)施環(huán)?！叭瑫r(shí)”工作，符合國(guó)家有關(guān)節(jié)能規(guī)定。 ※ 核指標(biāo)； ， 有專職管理人員； 、管理責(zé)任明確，目標(biāo)分解、落實(shí)，考核和獎(jiǎng)勵(lì)到位； 展分析評(píng)價(jià)并不斷持續(xù)改進(jìn)； ，并按時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（包括重點(diǎn)耗能設(shè)備和污染治理設(shè)施運(yùn)行記錄）； 、教育和培訓(xùn)，員工的節(jié)能減排意識(shí)不斷提高； ※ （Ⅲ級(jí)）和污染物超標(biāo)排放事故的發(fā)生； ，污染治理設(shè)施運(yùn)行正常，污染物達(dá)標(biāo)排放； ，做到安全處置； 擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施環(huán)保“三同時(shí)”，建設(shè)項(xiàng)目符合節(jié)能、用能規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，符合環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定； ，并按規(guī)定淘汰落后耗能工藝、設(shè)備和產(chǎn)品。 不符合上述※項(xiàng)之一。 0 上述非※項(xiàng)有三項(xiàng)以上不符合。 1 上述非※項(xiàng)有二項(xiàng)不符合或有三項(xiàng)不完全符合。 2 上述非※項(xiàng)有一項(xiàng)不符合或有兩項(xiàng)不完全符合。 3 上述 11 項(xiàng)全部符合。 4 GLC 4100－ 26 31 附錄 B （規(guī)范性附錄） 6S 管理職責(zé)劃分 6S 管理相關(guān)職能部門職責(zé)管理范圍涉及的 6S 管理檢查項(xiàng)目 見(jiàn)表 2。 表 2 序號(hào) 6S 管理相關(guān)職能部門 職責(zé)管理范圍涉及的 6S 管理檢查項(xiàng)目 1 項(xiàng)目部 第 8項(xiàng) 2 黨群工作處 第 1 1 1 1 20 項(xiàng) 3 人事勞資處 第 1 1 2 2 24 項(xiàng) 4 公司辦公室 第 1 2 24 項(xiàng) 5 技術(shù)管理處 第 2 25 項(xiàng) 6 質(zhì)量管理處 第 1 20 項(xiàng) （ GLC 410026附表 1） 經(jīng)營(yíng)表 22號(hào) 6S 管理整改通知單 受 檢 單 位 檢 查 時(shí) 間 年 月 日 依 據(jù) 文 件 通知單編號(hào) 通知單類別 限期完成時(shí)間 年 月 日 檢查項(xiàng)目 檢查部位 具 體 問(wèn) 題 檢查部位得分和 /檢查部位總數(shù) =此項(xiàng)得分 _______ 檢查員 檢查組長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處 年 月 日 （ GLC 410026附表 2） 經(jīng)營(yíng)表 23號(hào) 6S 管理整改回執(zhí)單 受 檢 單 位 檢 查 時(shí) 間 年 月 日 通知單類別 通知單編號(hào) 限期完成時(shí)間 年 月 日 回 執(zhí) 時(shí) 間 年 月 日 檢查項(xiàng) 目 檢查部位 具 體 問(wèn) 題 整改情況 整改完成時(shí)間 年 月 日 受檢單位領(lǐng)導(dǎo) 復(fù) 查 意 見(jiàn) 復(fù) 查 時(shí) 間 年 月 日 復(fù) 查 員 （ GLC 410026附表 3） 經(jīng)營(yíng)表 24號(hào) 6S 管理自查月報(bào) 自 檢 單 位 自 查 月 份 年 月 檢查項(xiàng)目 檢查部位 具 體 問(wèn) 題 整改情況 需要公司協(xié)助解決的問(wèn)題 協(xié)助項(xiàng)目 問(wèn)題部位 具 體 問(wèn) 題 填 表 人 單位領(lǐng)導(dǎo) 要求：每月 5日前報(bào)上月月報(bào)。 （ GLC 410026附表 4） 經(jīng)營(yíng)表 25號(hào) 6S 管理檢查表 受 檢 單 位 檢 查 時(shí) 間 年 月 日 檢查項(xiàng)目 檢查部位 具 體 問(wèn) 題 部位得分 此項(xiàng)得分 檢查部位得分和 /檢查部位總數(shù) = 檢查員 檢 查組長(zhǎng) 年 月 日 （ GLC 410026附表 5） 經(jīng)營(yíng)表 26號(hào) 6S 管理評(píng)分表 受 檢 單 位 檢 查 時(shí) 間 年 月 日 依 據(jù) 文 件 單位不適用項(xiàng) 檢查項(xiàng)目 實(shí)際得分 檢查項(xiàng)目 實(shí)際得分 第 1 項(xiàng) 第 14 項(xiàng) 第 2 項(xiàng) 第 15 項(xiàng) 第 3 項(xiàng) 第 16 項(xiàng) 第 4 項(xiàng) 第 17 項(xiàng) 第 5 項(xiàng) 第 18 項(xiàng) 第 6 項(xiàng) 第 19 項(xiàng) 第 7 項(xiàng) 第 20 項(xiàng) 第 8 項(xiàng) 第 21 項(xiàng) 第 9 項(xiàng) 第 22 項(xiàng) 第 10 項(xiàng) 第 23 項(xiàng) 第 11 項(xiàng) 第 24 項(xiàng) 第 12 項(xiàng) 第 25 項(xiàng) 第 13 項(xiàng) 單位不適用項(xiàng)總分 單位應(yīng)得分 單位實(shí)際得分 單位總得分 檢查員簽字 檢查組長(zhǎng) 年 月 日