【導讀】本程序規(guī)定了公司6S管理監(jiān)督檢查考核內容。經(jīng)營計劃處負責對有現(xiàn)場實施職能的管理部門進行6S管理檢查和考核。人事勞資處負責核發(fā)6S管理獎懲。評估檢查、日常抽查、年終總評三種方式。其中基礎管理工作評估檢查結果作為被檢查單位下一季度基礎管理工。生產(chǎn)單位和職能科室分開排名。該季度6S管理工作績效得分為三個月績效實得分的平均值。責任單位接到6S管理整改通知單后，應在整改期。限內進行認真整改，整改結束后兩日內填寫經(jīng)營表23號，并上交經(jīng)營計劃處。整改不徹底，實現(xiàn)閉環(huán)管理。項存在多方面問題，整改期限為個工作日；辦公區(qū)、公共設施、6S管理規(guī)范及培訓組，組長單位設在經(jīng)營計劃處，責檢查第3、4、5、6、7、8、12項。考核評價達到70分，為“銅牌”級水平。給予通報批評、扣績效5～20分的處罰。各單位必須履行監(jiān)督管理職責，禁止員工破壞廠房硬件環(huán)境。任單位績效10～50分。

　　

【正文】 調 字[2020]56），開展了重大危險源辨識工作； ，按《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，定期開展重大危險源的安全評價工作，并報當?shù)匕脖O(jiān)局備案； ※ ，制定本單位危險點控制管理辦法，對危險點進行分級管理； Ⅰ、Ⅱ級危險點是否符合安全管理規(guī)定； ※ 《危險化學品安全管理條例》，制定本單位危險化學品安全管理辦法，特別是劇毒品的安全管理符合國家、地方和集團公司的要求； 、油庫、車間小油庫、空壓站、鍋爐房、液化氣站、火工品庫等重點部位，符合國 家標準和集團公司有關安全要求； ，制訂應急救援預案，每年對應急救援預案進行演練。 以上各檢查項目均不合格或有一項“※”項不符合的。 0 以上各項檢查項目有兩項不合格。 1 以上各項檢查項目有一項不合格。 2 以上各項檢查項目基本合格。 3 以上各項檢查項目符合要求，并做到持續(xù)改進，不斷完善。 4 GLC 4100－ 26 29 表 1（續(xù)） 序號 檢查項目 基本要求 檢查內容 分值 24 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)衛(wèi)生 符合安全標準； 險有害因素控制符合國家標準規(guī)定； 警示標識齊全醒目； 遵守安全操作規(guī)程。 、工位器具、料箱擺放合理，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品； ，且通道線明顯清晰； ，坑、壕溝、池應設置蓋板護欄，且牢固可靠； ； 、通風及消防設施符合安全規(guī)定； 、粉塵、噪聲、振動、溫度、光輻射、電磁輻射、放射性物質等符合國家標準規(guī)定 ； ，并按規(guī)定正確穿戴和使用勞動防護用品和用具； ； 100%，塵毒作業(yè)點檢測率 100%，合格率為 85％以上； 100%，并有有效的上崗前、在崗期間和離崗或退休前的職業(yè)健康檢查檔案報告； 。 以上各檢查項目均不合格。 0 以上各檢查項目有兩項不合格。 1 以上各項檢查指標有缺項的或有嚴重不符合項的。 2 以上各項檢查指標齊全的或有一般不符合項的。 3 以上各項檢查指標能結合實際做到持續(xù)改進，不斷完善。 4 GLC 4100－ 26 30 表 1（完） 序號 檢查項目 基本要求 檢查內容 分值 25 節(jié)能減排 考核指標； 減排組織體系； 理制度，責任明確 ,同時有獎懲機制； 放，危險廢棄物規(guī)范化管理； 實施環(huán)?！叭瑫r”工作，符合國家有關節(jié)能規(guī)定。 ※ 核指標； ， 有專職管理人員； 、管理責任明確，目標分解、落實，考核和獎勵到位； 展分析評價并不斷持續(xù)改進； ，并按時上報統(tǒng)計報表（包括重點耗能設備和污染治理設施運行記錄）； 、教育和培訓，員工的節(jié)能減排意識不斷提高； ※ （Ⅲ級）和污染物超標排放事故的發(fā)生； ，污染治理設施運行正常，污染物達標排放； ，做到安全處置； 擴建項目實施環(huán)?！叭瑫r”，建設項目符合節(jié)能、用能規(guī)范標準建設，符合環(huán)境保護有關規(guī)定； ，并按規(guī)定淘汰落后耗能工藝、設備和產(chǎn)品。 不符合上述※項之一。 0 上述非※項有三項以上不符合。 1 上述非※項有二項不符合或有三項不完全符合。 2 上述非※項有一項不符合或有兩項不完全符合。 3 上述 11 項全部符合。 4 GLC 4100－ 26 31 附錄 B （規(guī)范性附錄） 6S 管理職責劃分 6S 管理相關職能部門職責管理范圍涉及的 6S 管理檢查項目 見表 2。 表 2 序號 6S 管理相關職能部門 職責管理范圍涉及的 6S 管理檢查項目 1 項目部 第 8項 2 黨群工作處 第 1 1 1 1 20 項 3 人事勞資處 第 1 1 2 2 24 項 4 公司辦公室 第 1 2 24 項 5 技術管理處 第 2 25 項 6 質量管理處 第 1 20 項 （ GLC 410026附表 1） 經(jīng)營表 22號 6S 管理整改通知單 受 檢 單 位 檢 查 時 間 年 月 日 依 據(jù) 文 件 通知單編號 通知單類別 限期完成時間 年 月 日 檢查項目 檢查部位 具 體 問 題 檢查部位得分和 /檢查部位總數(shù) =此項得分 _______ 檢查員 檢查組長 經(jīng)營計劃處 年 月 日 （ GLC 410026附表 2） 經(jīng)營表 23號 6S 管理整改回執(zhí)單 受 檢 單 位 檢 查 時 間 年 月 日 通知單類別 通知單編號 限期完成時間 年 月 日 回 執(zhí) 時 間 年 月 日 檢查項 目 檢查部位 具 體 問 題 整改情況 整改完成時間 年 月 日 受檢單位領導 復 查 意 見 復 查 時 間 年 月 日 復 查 員 （ GLC 410026附表 3） 經(jīng)營表 24號 6S 管理自查月報 自 檢 單 位 自 查 月 份 年 月 檢查項目 檢查部位 具 體 問 題 整改情況 需要公司協(xié)助解決的問題 協(xié)助項目 問題部位 具 體 問 題 填 表 人 單位領導 要求：每月 5日前報上月月報。 （ GLC 410026附表 4） 經(jīng)營表 25號 6S 管理檢查表 受 檢 單 位 檢 查 時 間 年 月 日 檢查項目 檢查部位 具 體 問 題 部位得分 此項得分 檢查部位得分和 /檢查部位總數(shù) = 檢查員 檢 查組長 年 月 日 （ GLC 410026附表 5） 經(jīng)營表 26號 6S 管理評分表 受 檢 單 位 檢 查 時 間 年 月 日 依 據(jù) 文 件 單位不適用項 檢查項目 實際得分 檢查項目 實際得分 第 1 項 第 14 項 第 2 項 第 15 項 第 3 項 第 16 項 第 4 項 第 17 項 第 5 項 第 18 項 第 6 項 第 19 項 第 7 項 第 20 項 第 8 項 第 21 項 第 9 項 第 22 項 第 10 項 第 23 項 第 11 項 第 24 項 第 12 項 第 25 項 第 13 項 單位不適用項總分 單位應得分 單位實際得分 單位總得分 檢查員簽字 檢查組長 年 月 日