【導(dǎo)讀】1-2項(xiàng)目提出的依據(jù)和背景………………………2-2市場(chǎng)現(xiàn)狀及需求趨勢(shì)………………………2-3鉬及其制品的市場(chǎng)價(jià)格分析………………第六章環(huán)境保護(hù)、消防與安全生產(chǎn)…………第八章勞動(dòng)組織與崗位定員…………………第十章投資估算及資金籌措…………………噸金屬量，使其成為行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。鉬在地球上的蘊(yùn)藏量較少，其含量?jī)H占地殼重量的。國(guó)、智利、俄羅斯、加拿大等國(guó)。我國(guó)已探明的鉬金屬儲(chǔ)量。鉬礦集中分布在陜西、河南、吉林和遼寧等四省。的河南欒川、吉林大黑山和陜西金堆城三大鉬礦榜上有名。應(yīng)用，提供了極為有利的條件和堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。據(jù)資料介紹，2020年我國(guó)實(shí)際生產(chǎn)鉬精礦72020噸，氧。70274噸之多，創(chuàng)匯達(dá)。鋼和高速鋼約8%，鑄鐵和軋輥約為6%），化工產(chǎn)品約占10%，3%，其他鉬制品約為1%。鉬主要用于鋼鐵工業(yè)，用作生產(chǎn)各。鐵，少部分熔煉成鉬鐵后再用于煉鋼。不大于1%，但這方面的消費(fèi)卻占鉬總消費(fèi)量的50%左右。提高鐵的強(qiáng)度和耐磨性能。

　　

【正文】 源照明。 E、供水設(shè)備采用節(jié)水型設(shè)備即變頻供水設(shè)備。 F、熱力管道保溫采用高效節(jié)能的巖棉保溫材料，以減少管道熱損失。 G、建筑物的熱工設(shè)計(jì)應(yīng)符合節(jié)能要求，采用節(jié)能復(fù)合墻體，減少建筑物熱能損失。 H、空調(diào)風(fēng)機(jī)采用高效離心風(fēng)機(jī)，可比普通風(fēng)機(jī)節(jié)能 13%。 I、空調(diào)風(fēng)管，冷水管道均 保溫可避免能量損失。 J、選電容補(bǔ)償屏，進(jìn)行無功補(bǔ)償使 COSΦ 保持在 以上，降低線路損耗。 K、加強(qiáng)電氣管理，設(shè)備要配套，嚴(yán)禁大馬拉小車，嚴(yán)禁跑空車，降低空載損耗。 L、積極的推廣節(jié)電措施，大交流接觸器，采用九戶運(yùn)行，交流電焊機(jī)，加裝空載限電器。 M、空調(diào)機(jī)組加變頻調(diào)速裝置，根據(jù)負(fù)荷大小調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速節(jié)約電能。 N、對(duì)耗水較多的設(shè)備，采用循環(huán)冷卻水，可節(jié)約用水。 水泵、空調(diào)機(jī)加裝變頻調(diào)速裝置，根據(jù)負(fù)荷調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)，節(jié)約能源。 積極推廣節(jié)電措施，大交流接觸器采用無聲運(yùn)行，交流電焊機(jī)裝置空載限電器等。 給水 閥門采用節(jié)能閥門，給水泵采用節(jié)能裝置控制。 O、合理采購(gòu)各種原材料，把住質(zhì)量關(guān)，避免因原材料質(zhì)量問題造成產(chǎn)品質(zhì)量下降，導(dǎo)致能源浪費(fèi)。 第八章 勞動(dòng)組織與崗位定員 81 工作制度 本項(xiàng)目屬冶金化工行業(yè)，生產(chǎn)具有一定連續(xù)性，故本項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)間為300日 /年，每日三班作業(yè)（部門工種兩班生產(chǎn)），行政后勤等單班作業(yè)。 82 勞動(dòng)組織 本項(xiàng)目建成后實(shí)行股份制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體組織機(jī)構(gòu)見圖 81 董事會(huì) 總經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 辦公室 財(cái)務(wù)部 后勤部 供銷部 生產(chǎn)部部 技術(shù)部 開發(fā)部 檢驗(yàn)部 車間 車間 車間 83 崗位定員 本項(xiàng)目共安排 194 人就業(yè)，其中行政后勤管理人員 46 人，生產(chǎn)工人 148 人（詳見表 81） 序號(hào) 崗位 人數(shù) 備注 一 行政管理 46 1 領(lǐng)導(dǎo) 3 2 財(cái)務(wù) 3 3 后勤 16 含司機(jī)、門衛(wèi)、更夫、鍋爐 4 辦公室 3 5 供銷 8 6 生產(chǎn) 4 7 技術(shù) 3 8 開發(fā) 3 9 檢驗(yàn) 3 二 生產(chǎn)工人 148 1 氧化鉬車間 32 2 鉬酸銨車間 24 3 鉬粉車間 28 4 鉬制品車間 18 5 氫氣車間 12 6 維修車間 4 7 污水處理廠 6 8 其它 24 9 合計(jì) 194 84 職工來源 青田縣勞動(dòng)力資源豐富，本項(xiàng)目所需管理人員可在當(dāng)?shù)叵聧徛毠ぶ姓衅富驈拇笾袑．厴I(yè)生中錄用，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)叵聧徛毠せ蜣r(nóng)村剩余勞動(dòng)力中擇優(yōu)聘用，專業(yè)技術(shù)人員從相關(guān)院校、科研單位或企業(yè)聘請(qǐng)。 85 職工培訓(xùn) 本項(xiàng)目屬冶金化工行業(yè)，科技含量相對(duì)較高，對(duì)職工技術(shù)水平和綜合素質(zhì)要求較高，因此，對(duì)所錄用人員除具有一定學(xué)歷、身體健康等綜合素質(zhì)外，還應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行人員專業(yè)培訓(xùn)，對(duì)專業(yè)管理人員及技術(shù)人員派到相關(guān)技術(shù)依托單位進(jìn)行業(yè) 務(wù)培訓(xùn)，生產(chǎn)工人由企業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)均需進(jìn)行考核，合格后方可上崗。 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 91 建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期18 個(gè)月，其中前期工作 6 個(gè)月。施工建設(shè)、設(shè)備安裝及試生產(chǎn) 12 個(gè)月。 92 項(xiàng)目工程進(jìn)度 本項(xiàng)目工程進(jìn)度 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 可行性研究及審批立項(xiàng) 2 初步設(shè)計(jì) 3 施工圖設(shè)計(jì) 4 土建施工 5 設(shè)備購(gòu)置 6 設(shè)備安裝 7 廠區(qū)工程 8 試生產(chǎn) 9 竣工驗(yàn)收 圖 81 工程進(jìn)度安排 第十章 投資估算及資金籌措 101 總投資估算 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 11652 萬元，固定資產(chǎn)投資 9552 萬元，其中土建工程 1293萬元，設(shè)備購(gòu)置 5375萬元，設(shè)備安裝 196 萬元，其它 2688 萬元，鋪底流動(dòng)資金投資 2100 萬元，正常平分生產(chǎn)時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 4500 萬元。詳見表 101 表 101 投資估算表 序號(hào) 工程及費(fèi)用名稱 金額 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 土建工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 單位 單價(jià) 一 主要生產(chǎn)建筑 650 3600 130 29 4409 m2 1 氧化鉬車間 120 450 20 5 595 m2 1000 2 鉬酸銨車間 150 450 30 6 1036 m2 1000 3 鉬粉車間 150 600 25 5 780 m2 1000 4 鉬制品車間 180 1200 40 10 930 m2 1000 5 氫氣車間 50 500 15 3 568 m2 1000 二 輔助生產(chǎn)建筑 195 1285 35 30 1545 1 成品庫(kù) 28 25 5 58 m2 700 2 材料庫(kù) 35 30 5 70 m2 700 3 化工材料庫(kù) 35 250 5 5 295 m2 700 4 機(jī)修車間 25 120 5 5 155 m2 1000 5 化驗(yàn)室 15 100 5 5 125 m2 1000 6 鍋爐房 12 70 5 3 90 m2 1000 7 車庫(kù) 15 120 135 m2 1000 8 變電所 15 120 5 2 142 m2 1000 9 污水處理場(chǎng) 15 450 10 475 m2 三 生活辦公建筑 208 65 5 9 287 1 辦公室 96 45 5 146 m2 1200 2 食堂宿舍浴池 50 20 5 2 77 m2 1000 3 門衛(wèi)室 10 2 12 m2 1000 4 圍墻、大門 52 52 四 廠區(qū)總圖工程 240 425 26 1430 2121 1 廠區(qū)供排水工程 30 40 3 73 2 廠區(qū)供電工程 85 25 5 115 3 廠區(qū)供熱工程 55 30 5 90 4 廠區(qū)管道工程 50 50 5 廠區(qū)環(huán)保工程 150 150 6 廠區(qū)外網(wǎng)工程 20 150 10 180 7 廠區(qū)消防工程 30 3 33 8 其它工程（含土地） 1430 1430 m2 200 五 前期費(fèi)用 240 240 六 不可預(yù)見費(fèi) 400 400 七 建筑期利息 550 550 八 固定資產(chǎn)合計(jì) 1293 5375 196 2688 9552 九 流動(dòng)資金 2100 2100 十 總投資合計(jì) 11652 102 資金籌措 本項(xiàng)目屬于招商引資項(xiàng)目，故項(xiàng)目所需全部資金均由投資方自籌解決 。 第十一章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 111 財(cái)務(wù)分析 原材料價(jià)格 根據(jù)目前鉬市場(chǎng)銷售價(jià)格，本項(xiàng)目鉬精礦定價(jià)為4000 元 /噸 .度，則本項(xiàng)目原料 47%含鉬的鉬精礦價(jià)格為 萬元 /噸。 產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本估算 本項(xiàng)目根據(jù)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)成本及考慮項(xiàng)目建設(shè)本身實(shí)際情況，產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本估算為： A、鉬酸銨單位生產(chǎn)成本為 28 萬元 /噸，則年生產(chǎn)總成本為 28000 萬元。 B、鉬制品平均單位生產(chǎn)成本為56 萬元 /噸，則年總生產(chǎn)成本為 5600 萬元。 產(chǎn)品銷售價(jià)格 按目前國(guó)內(nèi)外鉬市場(chǎng)價(jià)格，鉬 酸銨價(jià)格估算為 40 萬元 /噸，鉬制品價(jià)格估算為 90萬元 /噸。 銷售收入及利潤(rùn)分析 本項(xiàng)目建成后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 490000 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 9565萬元，詳見表 112。 表 112 銷售收入及利潤(rùn)分析 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 產(chǎn)品產(chǎn)量 1 鉬酸銨 噸 1000 2 鉬制品 噸 100 二 年生產(chǎn)總成本 萬元 33600 三 銷售收入 萬元 49000 1 鉬酸銨 萬元 40000 2 鉬制品 萬元 9000 四 管理費(fèi)用 萬元 1680 五 銷售費(fèi)用 萬元 1680 六 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬元 122 七 稅金及附加 萬元 2352 八 利潤(rùn)總額 萬元 9565 九 所得稅 萬元 3156 十 稅后利潤(rùn) 萬元 6409 112 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 投資利稅率 投資利稅率 = 100%= 100%=102% 11 投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率 = 100%= 100%=55% 11 2． 3 固定資產(chǎn)投資利稅率 固定資產(chǎn)投資利稅率 = 100%= 100%=125% 11 固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率 固定資產(chǎn)投資利 潤(rùn)率 = 100%= 100%=67% 11 靜態(tài)投資回收期 投資回收期 = = =（年 第十二章 結(jié)論 本項(xiàng)目是利用黃洋礦區(qū)生產(chǎn)的鉬精礦進(jìn)行深加工，項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、符合浙江省 “ 十一五 ” 冶金工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青田縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第十一個(gè)五年規(guī)劃。本項(xiàng)目生產(chǎn)的鉬酸銨、鉬制品等是當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)十分緊俏的產(chǎn)品，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，發(fā)展前景十分可觀。 項(xiàng)目總投資 11652 萬元，建成后年可實(shí)現(xiàn)銷售收 入 49000萬元，實(shí)現(xiàn)利稅總額 11917 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)投資小，見效快，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目靜 態(tài)投資回收期 年，項(xiàng)目同時(shí)可安排 194 人就業(yè)，可為青田縣地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)