【導(dǎo)讀】坐標(biāo)為北緯35°39′24″-35°40′47″,東經(jīng)111°30′26″。村，總耕地面積。里，埋設(shè)管道35公里，渠系建筑物130座；農(nóng)業(yè)措施包括新開整修機(jī)耕路13公里；林業(yè)措施包括在田間、路旁營造農(nóng)田防護(hù)林130畝；需用水泥噸，碎石萬方，砂子，鋼筋噸，模板。其中，擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金500. %；其它工作及措施投資萬元，占總投資%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，預(yù)計(jì)新增優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)能力萬公斤，新增玉米生產(chǎn)能力，新增葡萄生產(chǎn)能力，項(xiàng)目建成后，年新增種植業(yè)產(chǎn)值，按動(dòng)態(tài)分析，期5年，效益費(fèi)用比。徑流系列資料分析，澮河水庫多年平均徑流為4677萬立方米。目前正在實(shí)施的禹門口東擴(kuò)引黃工程完工后，通過給澮河水。多年平均氣溫℃，年均日照個(gè)小時(shí)，無霜期。不均勻，多集中在6、7、8月份。厚，適宜于糧食、葡萄等多種農(nóng)作物種植。，在全縣處于中下等水平。項(xiàng)目區(qū)地處澮河水庫受益區(qū)，屬于井灌與提灌相結(jié)合灌區(qū)。井井壁坍塌，幾乎報(bào)廢，需要更新。街巷已實(shí)現(xiàn)了戶戶通水泥路，交通便利，但田間道路路面較窄，

　　

【正文】 推廣示 范品種 建設(shè) 地點(diǎn) 實(shí) 施 方 案 小麥新品種示范推廣 臨遠(yuǎn) 8號(hào) 東寧村 1000畝、新村 500畝、南常村 900畝 統(tǒng)一規(guī)劃，選擇在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件相對(duì)集中的田塊 。 統(tǒng)一供種，所需小麥種子全部在山西晉沃農(nóng)業(yè)科技有限公司采購。 統(tǒng)一種植時(shí)間，按季節(jié)適時(shí)種植。 統(tǒng)一測(cè)土配方施肥。由縣農(nóng)業(yè)技術(shù)中心統(tǒng)一測(cè)土。指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行施肥 統(tǒng)一技術(shù)管理，由縣農(nóng)業(yè)技術(shù)中心專家統(tǒng)一指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行病蟲害的防治。 第七章 投資 估 算 和資金籌措 投資預(yù)算 預(yù)算依據(jù) （ 1）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》 （ 財(cái)政部 令第 60號(hào)）； （ 2）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 土地治理 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 （國農(nóng)辦[2020]48 號(hào)） ； （ 3）《山西省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目工程預(yù)算編制規(guī)定 》 ； （ 4）《 山西省國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目工程預(yù)算編制手冊(cè) 》； （ 5） 山西省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá) 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治 96 理項(xiàng)目存量資金控制指標(biāo)和編報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃有關(guān)事宜的通知》（晉財(cái)農(nóng)發(fā) [2020]40 號(hào)文件）。 投資 預(yù) 算 項(xiàng)目預(yù)算總投資 800萬元。其中，擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金 500萬元，占總投資的 %；申請(qǐng)省財(cái)政配套資金 200 萬元（ 含監(jiān)理費(fèi) 10 萬元） ，占總投資的 25%；市財(cái)政配套資金 15 萬元，占總投資的 %；縣財(cái)政配套資金 35萬元，占總投資的 %；需要項(xiàng)目區(qū)群眾自籌資金 50萬元（ 其中以物折資 25萬元，投工投勞折資 25萬元） ，占總投資的 %。 用于水利措施投資 ；農(nóng)業(yè)措施投資 ；林業(yè)措施投資 萬元 ；科技推廣措施投資 萬元；其它工作及措施投資 。 資金籌措方案 根據(jù)省財(cái)政廳 《 關(guān)于調(diào)整山西省 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 資金若干投入比例的通知 》（晉財(cái)農(nóng)發(fā) [2020]39 號(hào)）和 省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá) 2020年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目存量資金控制指標(biāo)和編報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃有關(guān)事宜的通知》（晉財(cái)農(nóng)發(fā) [2020]40 號(hào)）文件精神，以及臨汾市農(nóng)發(fā)辦 2020 年土地 治理項(xiàng)目計(jì)劃編報(bào)會(huì)議有關(guān)要求， 資金籌措來源為，申請(qǐng) 中央財(cái)政資金 500 萬元，省 級(jí) 財(cái)政配套資金200萬元，市 級(jí) 財(cái)政配套資金 15 萬元 ； 縣 級(jí) 財(cái)政配套資金 35萬元 ，由項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民 以物折資 和 投工投勞折資 50萬元。 投資構(gòu)成中，財(cái)政資金 750 萬元，占總投資的 %；自 97 籌資金 50萬元，占總投資的 %。 群眾投工投勞 按照省農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于降低農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)民籌資投勞比例的通知 的通知》（晉農(nóng)發(fā)[2020]99 號(hào)）文件精神 ，在農(nóng)民要辦的前提下， 經(jīng)過項(xiàng)目區(qū)各村農(nóng)民“一事一議”，需要農(nóng) 民自籌資金 50萬元，其中以物折資25萬元，投工投勞折資 25萬元。 第八章 綜合 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 效益計(jì)算 項(xiàng)目建成后，可改善灌溉面積 萬畝。由灌溉制度得，小麥播種面積 4100 畝，畝增產(chǎn) 100 公斤，玉米正茬及復(fù)播面積5740 畝，畝增產(chǎn) 150 公斤，葡萄種植面積 1960 畝，畝增產(chǎn) 324公斤，大棚蔬菜 20棟，每棟增產(chǎn) 20200公斤。 項(xiàng)目開發(fā)前后詳細(xì)效益計(jì)算，詳見表 81 表 811 項(xiàng)目工程實(shí)施增產(chǎn)量表 糧食作物 增產(chǎn)量（公斤 /畝、棟） 面積（畝 、棟） 總增產(chǎn)量（萬公斤） 小麥 100 4100 41 玉米 150 5740 棉花 75 400 3 葡萄 324 1960 大棚 20200 20 40 98 表 812 項(xiàng)目增產(chǎn)效益表 單位：元、萬元 當(dāng)年效益計(jì)算 經(jīng)濟(jì) 效益 備注 小麥 玉米 棉花 葡萄 大棚蔬菜 單價(jià) 總價(jià) 單價(jià) 總價(jià) 單價(jià) 總價(jià) 單價(jià) 總價(jià) 單價(jià) 總價(jià) 合計(jì) 22 66 6 3 120 經(jīng)濟(jì)分析（動(dòng)態(tài)） 本項(xiàng)目總投資 800萬元，其中財(cái)政投資 750 萬元，項(xiàng)目區(qū)群眾自籌資金 50萬元。水利部分投資 萬元，其中財(cái)政資金 萬元，群眾以物折資 25萬元。 2020 年開始興建，施工期1 年，經(jīng)濟(jì)期 15年，選 2020 年年初為基準(zhǔn)點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)報(bào)酬率取 8%進(jìn)行工程的經(jīng)濟(jì)分析。 投資折算詳見附表 813 效益折算詳見附表 813 年費(fèi)用 （一）水利部分年費(fèi)用包括，大修費(fèi)日常維護(hù)費(fèi)，動(dòng)力燃料費(fèi)、人員工資等。 ①大修日常養(yǎng)護(hù)費(fèi) 99 大修及日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)計(jì)算表 工程項(xiàng)目 固定 財(cái)產(chǎn) 大修費(fèi)率 （ %） 費(fèi)用 日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)率 （ %） 費(fèi)用 新建提灌站 修復(fù)機(jī)電井 輸變電線路 埋設(shè)管道 襯砌渠道及建筑物 1 1 合計(jì) ②動(dòng)力燃料費(fèi) D=whef/1000 式中： D－動(dòng)力費(fèi)（萬元） W－ 灌溉用水量（萬 m3） H－水泵揚(yáng)程（米）項(xiàng)目區(qū)平均揚(yáng)程 e－千噸米能耗 f－機(jī)泵用電價(jià)格 D＝ 水利部分年費(fèi)用 。 農(nóng)業(yè)年費(fèi)用 100 主要用于田間路及田面工程設(shè)施維修，取投入的 1%，即為。 林業(yè)年費(fèi)用 年補(bǔ)植補(bǔ)栽費(fèi)用按 5%計(jì)算為 。 以上三項(xiàng)總計(jì)年費(fèi)用 。 經(jīng)濟(jì)效益分析 （ 1）效益費(fèi)用比 R=B 總 / C 總 式中： B 總 — 折現(xiàn)效益 C 總 — 折現(xiàn)費(fèi)用 R＝ ＞ 1 （ 2）凈效益 P 總 ＝ B 總 （ K 總 ＋ C 總 ） 式中： P 總 — 凈效益 K 總 — 折現(xiàn)投資 C 總 — 折現(xiàn)運(yùn)行費(fèi) P 總 = （ 3）投資回收期 Td＝ Ln(1 Ki/bc)/ln(1+i) Td= 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目總投資 800萬元，其中財(cái)政投資 750 萬元，項(xiàng)目區(qū)群眾自籌資金 50萬元。水利部分投資 萬元，其中財(cái)政資金 101 萬元，群眾 以物折資 25萬元。 2020 年開始興建，施工期1 年，經(jīng)濟(jì)期 15 年，選 2020 年年初為基準(zhǔn)點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)報(bào)酬率 2%進(jìn)行工程的財(cái)務(wù)分析。 國家投資部分 （ 1）年費(fèi)用 由前面經(jīng)濟(jì)分析計(jì)算可得 。 （ 2）效益計(jì)算 大田水費(fèi)收入平均 按 245元 /畝考慮，計(jì) 萬元。 （ 3）財(cái)務(wù)分析 ａ效益費(fèi)用比 R=B 總 / C 總 =1 ｂ凈效益 P 總 =B 總 （ K 總 ＋ C 總 ） = 萬元 ｃ投資回收年限 TD=Ln(1Ki/A)/Ln(1+i) = ｄ財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率 r=i1+|P1| (i2i1)/ |P1|+|P2| 式中 r— 財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率 |P1|— 具有正值凈效益的現(xiàn)值的絕對(duì)值 102 |P2|— 具有負(fù)值凈效益的現(xiàn)值的絕對(duì)值 經(jīng)計(jì)算 r=% 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 從上述計(jì)算結(jié)果來看，曲沃縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理與 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營兩類項(xiàng)目結(jié)合試點(diǎn)項(xiàng)目工程經(jīng)濟(jì)分析中效益費(fèi)用比Ｒ=1，投資回收年限 Tb= 年 15 年；財(cái)務(wù)分析中，財(cái)務(wù)效益費(fèi)用比Ｒ =1，投資回收年限 Tb=5 年 6 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率為 %2%；經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)務(wù)分析其它指標(biāo)也較好，因此興建該項(xiàng)目工程是經(jīng)濟(jì)合理的，切實(shí)可行的。 103 104 105 社會(huì)效益 項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到加強(qiáng)，由基礎(chǔ)設(shè)施不配套改變?yōu)椤疤锍煞?、林成網(wǎng)、渠相 通、路相連”的新格局， 可改善灌溉面積 萬畝，新增節(jié)水灌溉面 積 萬 畝 ，年節(jié)約水量 49萬立方米， 增加農(nóng)田林網(wǎng)防護(hù)面積 萬畝。 通過科技培訓(xùn)和新產(chǎn)品、新技術(shù)的推廣，提高農(nóng)民素質(zhì)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)糧食，使糧食優(yōu)種普及率達(dá)到 100%，并帶動(dòng)其他優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為當(dāng)?shù)馗咝мr(nóng)業(yè)發(fā)展起到示范帶動(dòng)作用。 生態(tài)效益 項(xiàng)目區(qū)經(jīng)過綜合開發(fā)治理，可使農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境步入良性循環(huán)軌道。特別是通過農(nóng)田防護(hù)林的建設(shè)，使項(xiàng)目區(qū)內(nèi)林木覆蓋率得到增加，不僅起到防風(fēng)御沙，驅(qū)熱保濕的屏障作用，而且可改善農(nóng)田小氣侯，對(duì)涵養(yǎng)水源、美化環(huán)境、營造 和諧的生存環(huán)境具有一定的積極作用。通過節(jié)水灌溉，配方施肥，秸稈還田，作物模式化栽培等技術(shù)的應(yīng)用，改善了項(xiàng)目區(qū)灌溉條件，提高了土壤有機(jī)質(zhì)含量， 促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。第九章 組織實(shí)施 和運(yùn)行管護(hù) 組織機(jī)構(gòu)和人員配置 為確保 2020 年 曲沃縣 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 土地治理與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營兩類項(xiàng)目結(jié)合試點(diǎn)項(xiàng)目 順利實(shí)施， 縣農(nóng)發(fā)辦采取 有力 措施，具體 明確任務(wù)、責(zé)任和人員，認(rèn)真組織落實(shí) ， 成立了 2020 年國 106 家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 土地治理與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營兩類項(xiàng)目結(jié)合試點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè) 指揮部，負(fù)責(zé)各項(xiàng)任務(wù)的具體落實(shí)。 項(xiàng)目 工程 建設(shè) 指揮部 組成人員如下： 指揮部指揮長(zhǎng)： 朱建宏（農(nóng)發(fā)辦副主任、高級(jí)農(nóng)藝師） 副 指 揮 長(zhǎng)： 解秀芳（農(nóng)發(fā)辦黨支部書記、工程師） 聶玲玲 （史村鎮(zhèn) 政府副鎮(zhèn)長(zhǎng) ） 段克臣（農(nóng)發(fā)辦項(xiàng)目股股長(zhǎng)） 成 員：張耀峰 、 陳紅艷 、 魏 瑩、劉曉琛 、 王 磊 、周 蕾 施工管理 為保證項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量，采取制度約束機(jī)制，嚴(yán)格施工管理，確保發(fā)揮工程長(zhǎng)期效益。 一是對(duì)投資 10萬元以上的單項(xiàng)工程，通過公開招投標(biāo)，選拔有資質(zhì)、有技術(shù)實(shí)力、設(shè)備齊全的施工單位；對(duì)管道等材料向社會(huì)公開招標(biāo)采購， 保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 二是施工單位必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃、工程施工設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范組織施工，不得擅自改變?cè)O(shè)計(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行合同要求和施工期限，確保工程建設(shè)質(zhì)量。 三是對(duì)工程質(zhì)量管理實(shí)行監(jiān)理制。依托臨汾市金惠農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司委派的專業(yè)監(jiān)理人員，對(duì)工程施工工序嚴(yán)格把關(guān)。工程施工過程，采用蹲點(diǎn)和巡視的方式進(jìn)行監(jiān)理，對(duì)現(xiàn)澆渠土模、建筑物基礎(chǔ)等隱蔽工程實(shí)行旁站監(jiān)理，驗(yàn)收合格后進(jìn)行下一道工 107 序的施工。 四是工程竣工驗(yàn)收認(rèn)真執(zhí)行《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》和省、市農(nóng)發(fā)辦的具體要求，采取施工單位自驗(yàn)、技術(shù)人員查驗(yàn)、 工程建設(shè)指揮部全面驗(yàn)、縣農(nóng)發(fā)辦抽查驗(yàn)的“四級(jí)”驗(yàn)收辦法進(jìn)行驗(yàn)收，確保工程優(yōu)質(zhì)率達(dá)到 95%以上。質(zhì)量不合格的不驗(yàn)收，合格的預(yù)留 10%質(zhì)量保證金，待運(yùn)行一年后質(zhì)量無任何問題，返還給施工單位。 五是采用農(nóng)民質(zhì)量監(jiān)督員方式，充分發(fā)揮農(nóng)民對(duì)項(xiàng)目工程建設(shè)的監(jiān)督作用。 實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)確定后，根據(jù)項(xiàng)目區(qū)實(shí)際和農(nóng)時(shí)季節(jié)組織施工。項(xiàng)目工程實(shí)施計(jì)劃見下表 項(xiàng)目工程實(shí)施計(jì)劃形象進(jìn)度表 月 份 項(xiàng)目名稱 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 提灌站 更新機(jī)電井 修復(fù)配套機(jī)電井 輸變電線路 襯砌渠道 埋設(shè)管道 渠系建筑物 機(jī)耕路 農(nóng)田防護(hù)林 技術(shù)培訓(xùn) 示范推廣 108 落實(shí)管護(hù)人員 樹立“三分建、七分管”的思想，農(nóng)業(yè)措施中機(jī)耕路和林業(yè)措施中樹木竣工驗(yàn)收移交后， 項(xiàng)目區(qū)史村鎮(zhèn)統(tǒng)一選擇責(zé)任心強(qiáng)，政 治思想素質(zhì)高，熱愛集體，有一定專業(yè)技術(shù)，能勝任管理管護(hù)工作，在群眾中有威信的老黨員、老干部、老模范等“三老”干部，組成路樹專業(yè)管理管護(hù)隊(duì)，對(duì)機(jī)耕路和樹木進(jìn)行管理管護(hù)。 對(duì)項(xiàng)目區(qū)提灌站、機(jī)電井等有經(jīng)營收益的水利工程，以及配套的輸變電線路、渠道、管道等水利設(shè)施，本著“誰受益、誰管護(hù)”的原則，優(yōu)先承包給懂水利技術(shù)、有一定管理能力、樂意為群眾服務(wù)的農(nóng)民，由承包戶自己經(jīng)營管理。 落實(shí)管護(hù)經(jīng)費(fèi) 縣農(nóng)發(fā)辦按照土地治理項(xiàng)目年度計(jì)劃財(cái)政資金總額 1%提取的工程管護(hù)經(jīng)費(fèi)， 主要用于 機(jī)耕路 、農(nóng)田防護(hù)林等公益性工程 的日常維修和管 護(hù) ，嚴(yán)格執(zhí)行《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目工程管護(hù)暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行報(bào)賬制管理。 對(duì) 機(jī)電井、電灌站等 有經(jīng)營收益的水利工程設(shè)施，采取 “以工程養(yǎng)工程”的 方式籌集管護(hù)經(jīng)費(fèi)，由工程設(shè)施所有者自行維修管護(hù)。 落實(shí)管護(hù)制度 在項(xiàng)目區(qū)農(nóng)林水各類工程設(shè)施 竣工驗(yàn)收 移交后，為確保項(xiàng)目區(qū)各項(xiàng)工程的正常運(yùn)行，發(fā)揮工程長(zhǎng)期效益 。首先， 項(xiàng)目鎮(zhèn)成立了 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 管護(hù)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)， 由鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，成