超市增值稅專用發(fā)票管理制度和出差費申請、預支和報銷程序-資料下載頁
2025-08-21 09:31本頁面
【導讀】為規(guī)范增值稅專用發(fā)票的使用和管理，特制定本制度。公司財務部適用。購貨單位名稱、地址、電話必須詳細填寫，不得簡寫。較長，可在“名稱”欄分上下兩行填寫，必要是可出該欄的上下橫線。商品或勞務名稱欄：要求填寫具體名稱，不得空欄或填寫其它符號，具“銷售商品清單”一式二聯(lián)，分別附在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)后面。商品清單”的金額一律填寫不含稅金額。專用發(fā)票的“金額”、“稅額”欄合計（小寫）數(shù)前必須用“￥”符號封頂，規(guī)定填寫，不得作為抵扣憑證。財務專用章或發(fā)票專用章使用紅色印泥。關，配合財務部作好增值稅專用發(fā)票的管理工作。增值稅專用發(fā)票的購領，使用統(tǒng)一由財務部負責。其預借差旅費，待其報銷沖賬后予以補發(fā)。硬臥票價，無論何種級別，均可乘坐飛機。
【正文】 務部有權(quán)在本月工資中暫扣 其預借差旅費，待其報銷沖賬后予以補發(fā)。 3. 5 如因特殊情況，所乘交通工具或住宿標準超標，需事先請示總經(jīng)理批準。 3. 6 如出差目的地的公司已安排食宿，費用不再予以支付。 3. 7 差旅費級別： 單位：元 /天 人員職稱 省內(nèi) 省外 特區(qū)及一級城市 董事長 總經(jīng)理 實報實銷 實報實銷 實報實銷 部門經(jīng)理 100 150 260 主管級別 30 100 160 員工級別 60 80 100 3. 8 出差時應本著節(jié)約經(jīng)濟的原則，凡同性別兩人出差者，須入住同一標準間。如同等距離，飛機打折后票價（含機場建設費及燃油附加稅）低于火車硬臥票價，無論何種級別，均可乘坐飛機。 3. 9 詳細內(nèi)容參閱《費用報銷標準》
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