【導(dǎo)讀】第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)........

　　

【正文】 建祖代肉種雞場(chǎng) 從 05 年 12 月份新建祖 代肉種雞場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng)，并于 05年 12月份完成場(chǎng)址選擇及場(chǎng)房施工圖紙繪制； 06年 1 月完成土方回填，因是冬天施工暫停。 06年 3 月份開(kāi)始施工，計(jì)劃于 2021年 5 月份完成。 06年 6 月完成飼養(yǎng)設(shè)備的引進(jìn)、安裝和調(diào)試，同時(shí)對(duì)飼養(yǎng)員工進(jìn)行培訓(xùn)，完善種雞飼養(yǎng)及設(shè)備使用操作。 06年 7 月年引進(jìn) 27000套祖代肉種雞進(jìn)行飼養(yǎng)。 擴(kuò)建一處祖代肉種雞場(chǎng) 06 年 6 月份和 06 年 7 月份利用祖代六場(chǎng)空舍的有利時(shí)機(jī)，在祖代六場(chǎng)的空閑地上新建一棟標(biāo)準(zhǔn)種雞舍， 6－ 7 月完成土建工程。 8 月份進(jìn)行設(shè)備安裝， 9 月份轉(zhuǎn)入種雞進(jìn)行飼養(yǎng)。使該場(chǎng)的飼養(yǎng) 量由 25000套增加到 31500 套祖代肉種雞。 孵化場(chǎng)改建 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：從 2021 年 7 月份進(jìn)行建設(shè)， 8－ 10 月份完成土建工程，用 2 個(gè)月的時(shí)間安裝設(shè)備安裝調(diào)試， 07 年 1 月份 第 26 頁(yè) 投入使用。 上述各項(xiàng)目的進(jìn)度與時(shí)間安排總結(jié)如下 項(xiàng)目名稱 開(kāi)始時(shí)間 完成時(shí)間 新建一處祖代肉種雞場(chǎng) 2021年 12月 2021年 7 月 擴(kuò)建一處祖代肉種雞場(chǎng) 2021年 6 月 2021年 9 月 孵化場(chǎng)擴(kuò)建 2021年 7 月 2021年 1 月 第七章投資估算與資金籌措 一、估算范圍 本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：祖代雞引種費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用、基建費(fèi)用、其它費(fèi)用等 二、投資估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額 廠方設(shè)備報(bào)價(jià)單 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料 山東魯商冰輪集團(tuán)提供彩鋼建設(shè)報(bào)價(jià)單 三、編制說(shuō)明 土建工程費(fèi)：參照山東省建筑工程綜合定額，及當(dāng)?shù)? 同類建筑費(fèi)用。 設(shè)備及工具購(gòu)置費(fèi)：主要依據(jù)廠方報(bào)價(jià)單。 四、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 各項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃見(jiàn)下表： 項(xiàng)目名稱 建設(shè)投資總額 流動(dòng)資金 第 27 頁(yè) 新建祖代肉種雞場(chǎng) 320 擴(kuò)建肉種雞場(chǎng) 120 孵化中心擴(kuò)建 合計(jì) 440 資金分類使用目錄 單位 萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 土建投資 設(shè)備投資 預(yù)備金 建設(shè)期利息 合計(jì) 新建祖代肉種雞場(chǎng) 擴(kuò)建肉種雞場(chǎng) 孵化中心擴(kuò)建 合計(jì) 五、資金來(lái)源與籌措 項(xiàng)目資金 2666 萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資 2226 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 440萬(wàn)元。 申請(qǐng)中央財(cái)政無(wú)償投資資金 125 萬(wàn)元，中央財(cái)政有償投資資金 375 萬(wàn)元，地方配套有償投資資金為 500 萬(wàn)元，合計(jì) 1000 萬(wàn)元。其余 1666萬(wàn)元資金由企業(yè)自行籌備。 第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家頒發(fā)的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”規(guī)定的原則要求進(jìn)行，以項(xiàng)目投資，投資回收期，銷售收入額，和成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)。 第 28 頁(yè) 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)品銷售收入 。 本項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)免稅產(chǎn)品，不上繳城建稅和教育費(fèi)附加。 三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目總成本估算：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期，年可提供 AA父母代種雛 167萬(wàn)套，總成本費(fèi)用 萬(wàn)元。 四、財(cái)務(wù)效益分析 盈利分析 該項(xiàng)目從第三年即達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，年銷售收入 ，總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資 2666 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 %。投資回收期 2年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元。 清償能力分析 3 年內(nèi)還 清（詳見(jiàn)附表 8） 五、不確定性分析 敏感性分析 項(xiàng)目名稱 基本 銷售 收入 經(jīng)營(yíng) 成本 產(chǎn)品 價(jià)格 方案 +5% 5% +5% 5% +5% 5% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益（ %） 投資回收期（年） 從以上敏感性分析表中看出，在發(fā)生不超過(guò) 5%的變動(dòng)時(shí)， 第 29 頁(yè) 對(duì)投資利潤(rùn)率和投資回收期有一定的影響，但風(fēng)險(xiǎn)不大。 盈虧平衡分析 該項(xiàng)目自投資開(kāi)始第三年內(nèi)即可達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn) ，經(jīng)測(cè) 算該產(chǎn)品平均單位售價(jià)為 12元 /套 (k) 總固定成本為 (年 ) 萬(wàn)元 (a) 銷售量為 x 年預(yù)計(jì)銷售量平均 372萬(wàn)套 年預(yù)計(jì)銷售額平均 2342萬(wàn)元 銷售收入 y1=kx 銷售成本 y2=bx+a 盈虧平衡圖 金額 (萬(wàn)元 ) y1=kx 5000 y2=bx+a 子 4000 盈利區(qū) 3000 2534 2021 1380 a 1000 虧損區(qū) 100 182 200 300 400 500 銷售量 (x)萬(wàn)套 由上圖可知盈虧平衡點(diǎn)的產(chǎn)銷量為 182萬(wàn)套 ,與總銷量 372萬(wàn)套相比即達(dá)產(chǎn)量的 48%就可保本。 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從以上財(cái)務(wù)分析看，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，借款償還期 能滿足貸款機(jī)構(gòu)要求，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此從財(cái)務(wù)角度上看，項(xiàng)目是可行的。 第 30 頁(yè) 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、環(huán)境影響 公司嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)環(huán)保方面的規(guī)定，對(duì)公司飼養(yǎng)可能帶來(lái)對(duì)環(huán)境的不利影響進(jìn)行有效防治。 （ 1）把雞糞和廢水集中在不滲漏的雞糞池內(nèi)，上封塑料薄膜，進(jìn)行“腐熟堆肥法”處理，處 理后，可用作農(nóng)家肥。 （ 2）在雞場(chǎng)周圍種植防護(hù)林，在雞舍周圍道路兩旁進(jìn)行遮蔭綠化。通過(guò)綠化可防風(fēng)固沙，減少粉塵、羽屑飛揚(yáng)，通過(guò)綠色植物的光合作用，可凈化空氣，調(diào)節(jié)場(chǎng)區(qū)小氣候狀況。 （ 3）對(duì)死雞用專用焚尸爐燒毀。 環(huán)保設(shè)計(jì)依據(jù) 項(xiàng)目擴(kuò)建主要產(chǎn)生廢物（雞糞）、廢水 主要設(shè)計(jì)依據(jù)《廢水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 CB89781996 廢水排放經(jīng)福山區(qū)環(huán)保部門認(rèn)可，見(jiàn)環(huán)保部門出具的意見(jiàn)書(shū)（附件） 地理環(huán)境 山東益生種畜禽有限公司計(jì)劃新建的祖代種雞場(chǎng)處于膠東半島的煙臺(tái)，其優(yōu)越的氣候條件及地理位置特別適宜 種禽的飼養(yǎng)。煙臺(tái)屬于暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，雨水適中，空氣濕潤(rùn)，氣候溫和，夏天不熱，冬天不干，非常適宜種禽生長(zhǎng)。狹長(zhǎng)的半島環(huán)境，形成了得天獨(dú)厚的防疫條件。膠東半島是國(guó)家級(jí)無(wú)規(guī)定疫病區(qū)，為種雞的健康生產(chǎn)提供了得天獨(dú)厚的條件。另外煙臺(tái)交通發(fā)達(dá)，海、陸、空運(yùn)輸能力強(qiáng)，對(duì)種雛在全國(guó)范圍內(nèi)的銷售運(yùn)輸非常有利。這些對(duì)于種禽飼養(yǎng)繁育都是寶貴的優(yōu)勢(shì)資源。 第 31 頁(yè) 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 祖代雞是山東益生種畜禽有限公司的支柱產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目建成前，公司年提供父母代肉種雛 550萬(wàn)套。項(xiàng)目建成后 ，可增加父母代肉種畜 167萬(wàn)套的供應(yīng)量，使父母代肉種雛年供應(yīng)量達(dá)到 717萬(wàn)套。 山東益生種畜禽有限公司向一條龍企業(yè)和農(nóng)戶提供畜禽良種的種源。品種的優(yōu)劣決定著畜牧業(yè)的發(fā)展方向，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，和眾多企業(yè)及農(nóng)戶的興衰存死亡。 山東益生種畜禽有限公司的種禽均為國(guó)外良種，祖代AA 肉雞由美國(guó)安偉婕公司直接進(jìn)口，羅曼褐祖代蛋雞由德國(guó)羅曼公司直接進(jìn)口。經(jīng)過(guò)充分市場(chǎng)論證，此品種對(duì)農(nóng)民增收作用很大。飼養(yǎng)場(chǎng)的主要原料為飼料，年消耗飼料量 ，玉米為飼料主要成份，年需要量 萬(wàn)噸，平均價(jià)格 元 /公 斤。公司已與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽定玉米收購(gòu)合同，種植面積 1000 余畝，聯(lián)系農(nóng)戶 2340戶，調(diào)動(dòng)了周圍地區(qū)農(nóng)民種植玉米的積極性。 公司 +農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)結(jié)情況 項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司與牟平外貿(mào)食品公司和山東春雪集團(tuán)簽定供貨合，并通過(guò)他們與農(nóng)戶簽定保護(hù)價(jià)收購(gòu)合同，使產(chǎn)業(yè)鏈得以伸展。 農(nóng)戶養(yǎng)殖過(guò)程中，山東益生種畜禽有限公司負(fù)責(zé)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，提供免疫程序，舉辦技術(shù)講座，通過(guò)全方位的服務(wù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 輻射區(qū)域：山東省乃至全國(guó)一條龍肉雞出口企業(yè)和肉雞飼養(yǎng)農(nóng)戶。本項(xiàng)目重點(diǎn)輻射煙臺(tái)市一條龍 出口加工企業(yè)和肉雞飼養(yǎng)戶，帶動(dòng)煙臺(tái)地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 二、農(nóng)民增收 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，經(jīng)濟(jì)效益明顯，分析如下： 肉雞父母代場(chǎng)家和商品代場(chǎng)家（農(nóng)戶）效益分析 第 32 頁(yè) 可向社會(huì)提供父母代肉種雛 167 萬(wàn)套，父母代場(chǎng)家一個(gè)生產(chǎn)周期出售和放養(yǎng)回收商品肉雞每只可賺 80元，取得效益 億元。提供商品雛 。商品代場(chǎng)家，僅料肉比一項(xiàng)，每只雞至出欄宰殺可節(jié)約飼料 公斤，節(jié)約飼料 萬(wàn)公斤，節(jié)支 。 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可對(duì)本地區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善等方面產(chǎn)生非常積極的作用。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 山東益生種畜禽有限公司企業(yè)法人曹積生。 山東益生種畜禽有限公司實(shí)行總裁負(fù)責(zé)制，下設(shè)五司即銷售公司、技術(shù)服務(wù)公司、生產(chǎn)發(fā)展公司、動(dòng)力保障公司、飼料公司，二部即計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人力資源部，一室即總裁辦公室和一個(gè)禽病研究所，兩個(gè)控股公司即煙臺(tái)對(duì)外貿(mào)易有限公司和山東荷斯坦奶牛繁育中心。 本項(xiàng)目建成后，并入原企業(yè)各部門統(tǒng)一管理，不再設(shè)新的職能管理部門（詳見(jiàn)組織架構(gòu)圖）。 勞動(dòng)定員：公司原有員工 1200人，新項(xiàng)目投產(chǎn)后，隸屬于生產(chǎn)發(fā)展公司，可增加飼養(yǎng)員及孵化員工 50 人，場(chǎng)長(zhǎng)、技術(shù)員由其它 場(chǎng)區(qū)調(diào)入。由于養(yǎng)殖行業(yè)的特殊性，采用三個(gè)月全封閉式管理。 二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 山東益生種畜禽有限公司統(tǒng)一管理，分工合作的經(jīng)營(yíng)管理模式，與一條龍企業(yè)和農(nóng)民的聯(lián)結(jié)方式采用合同制和非合同制兩種。合同制包括供貨合同，保護(hù)價(jià)收購(gòu)合同等。非合同制包括定期為一條龍企業(yè)和農(nóng)戶舉辦專題講座，提供技術(shù)指導(dǎo)等。 第 33 頁(yè) 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理均納入企業(yè)原分管部門統(tǒng)一管理，不再另設(shè)分支管理機(jī)構(gòu)和職能部門。各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行企業(yè)規(guī)定的管理標(biāo)準(zhǔn)。 四、培訓(xùn) 本項(xiàng)目新入場(chǎng)的員工，一律上崗前 培訓(xùn)。包括司規(guī)紀(jì)律、基本飼養(yǎng)（孵化）技術(shù)培訓(xùn)及企業(yè)文化共同價(jià)值觀的培訓(xùn)。進(jìn)入場(chǎng)區(qū)后，以舊帶新場(chǎng)內(nèi)培訓(xùn)。 對(duì)一條龍企業(yè)和農(nóng)戶如下培訓(xùn)： 1）聘請(qǐng)國(guó)外專家舉辦講座。 2）技術(shù)服務(wù)公司定期舉辦講座，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。 3）技術(shù)服務(wù)公司不定期走訪客戶，解決飼養(yǎng)過(guò)程中的問(wèn)題。 4）組織企業(yè)和農(nóng)戶互相交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。 五、勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生 該項(xiàng)目場(chǎng)房設(shè)計(jì)充分考慮安全環(huán)保，為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化雞舍。 選購(gòu)設(shè)備為國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，全自動(dòng)水線、料線，自動(dòng)控溫，勞動(dòng)強(qiáng)度低。 所有電氣設(shè)備均有接地線，接地電阻不大于 10歐 姆，插座設(shè)置使用專用的保護(hù)安全接地線。 第十二章可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性結(jié)論 技術(shù)結(jié)論 項(xiàng)目擴(kuò)建是為了引進(jìn)國(guó)外良種，推動(dòng)畜牧業(yè)良種化進(jìn)程。將優(yōu)秀的品種提供給企業(yè)和農(nóng)戶。 銷售結(jié)論 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，銷售渠道，利用原來(lái)網(wǎng)絡(luò)，不需增加費(fèi)用，即 第 34 頁(yè) 可達(dá)到效果，立項(xiàng)目的明確。 增加產(chǎn)量，輻射農(nóng)戶結(jié)論 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年可提供父母代肉種雛 167 萬(wàn)套。與牟平花蓮食品公司（牟平區(qū)）、山東春雪集團(tuán)（萊陽(yáng)市）簽定 22 萬(wàn)套 AA 父母代肉種雛合同。通過(guò)他們與農(nóng)戶簽定保護(hù)價(jià)收購(gòu)合同，數(shù)量為2940 萬(wàn)只?？蔀檗r(nóng) 民直接增收 5880 萬(wàn)元（除去雞苗、飼料、疫苗等），立項(xiàng)前景廣闊。 效益結(jié)論 立項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)甚小。 環(huán)保結(jié)論 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)產(chǎn)生的廢物、廢水構(gòu)不成污染，立項(xiàng)態(tài)度明朗。 二、問(wèn)題與建議 由于公司規(guī)模迅速膨脹，平均每年投入 4000 多萬(wàn)元用于品種引進(jìn)和設(shè)備、場(chǎng)房改造。流動(dòng)資金占用量逐年增加，資金需求量明顯感覺(jué)不足。建議有關(guān)方面給予支持。