法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-02-27 15:01本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】定計(jì)量檢定考核規(guī)范》及相關(guān)要求對(duì)本所進(jìn)行考核。目的檢定能力、保證檢定機(jī)構(gòu)的公正性等要素進(jìn)行了全面考核。考核組認(rèn)為，本所檢定機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、質(zhì)量體系符。六、內(nèi)審無(wú)審核表、無(wú)不合格報(bào)告、無(wú)糾正驗(yàn)證記錄。召開(kāi)整改會(huì)議，制定了整改計(jì)劃，將存在的問(wèn)題進(jìn)行了分工，作和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，本所在規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成了整改。關(guān)要求，現(xiàn)將整改報(bào)告呈考核組認(rèn)可。日至7月7日，依據(jù)質(zhì)量體系文件及職責(zé)對(duì)本所檢測(cè)工作進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查各方面職責(zé)、制度齊全，符合要求。未發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)器正常使用。整改條款內(nèi)容管理評(píng)審。
【正文】 √ √ 、校準(zhǔn)和檢測(cè)物品的處置 √ 檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)的質(zhì)量保證 √ √ √ √ √ √ √ 缺少內(nèi)部審核表、不合格報(bào)告、糾正驗(yàn)證記錄 √ √ 合計(jì) 24 6 附件： 66 糾正措施 報(bào)告 2021 年 7 月 2 日 糾正 措施 計(jì)劃 內(nèi)容 根據(jù)整改計(jì)劃及首次會(huì)議確定的事項(xiàng)，按照以下的計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行整改 ： 內(nèi)部審核計(jì)劃（附件 61）； 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表（附件 62）； 內(nèi)部審核整改措施附 表（附件 63）； 首次會(huì)議確定的內(nèi)容（附件 64）。 要求完成 時(shí)間 2021 年 6 月 26 日 — 7 月 6 日 完成情況： 存在的問(wèn)題： 監(jiān)督無(wú)工作記錄 ； 期間核查缺少計(jì)劃、記錄 ； 無(wú)管理評(píng)審輸入信息 ； 現(xiàn)場(chǎng)檢定沒(méi)有填寫(xiě)作業(yè)單 ； 缺少標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審記錄 ；缺少內(nèi)部審核表、不合格報(bào)告、糾正驗(yàn)證記錄 。 經(jīng)過(guò)全所努力，全部整改完畢，符合考核規(guī)范要求。 負(fù)責(zé)人： 跟蹤 驗(yàn)證 情況 經(jīng)檢查驗(yàn)證整改項(xiàng)目符合考核組要求（見(jiàn)內(nèi)審報(bào)告）。 負(fù) 責(zé) 人 意 見(jiàn) 負(fù)責(zé)人： 時(shí)間： 年 月 日 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 審核部門(mén) XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測(cè)所 部門(mén)負(fù)責(zé)人 李建洲 審核目的 確保本所質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行有效 審核組 成員 李建洲、謝光輝、高建中 審核范圍 考核組現(xiàn)場(chǎng)考核提出的整改問(wèn)題 審核依據(jù) 依據(jù) JJF10692021 審核日期 審核意見(jiàn)，整改工作落實(shí)情況如下： 總要求 按監(jiān)督計(jì)劃對(duì)檢定重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督并形成記錄。 記錄控制 重新制定核查計(jì)劃，對(duì)主要儀器設(shè)備進(jìn)行核查，并做好記錄。 管理評(píng)審 按程序文件要求做好了管理評(píng)審報(bào)告，并輸入了相關(guān)信息記錄。 檢定的實(shí)施 制作了現(xiàn)場(chǎng)檢定作業(yè)單，并及時(shí)填寫(xiě)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 按本所實(shí)際情況制定了顧客評(píng)價(jià)征求意見(jiàn)表。 內(nèi)部審核 嚴(yán)格按內(nèi)審程序文件整改并補(bǔ)充相關(guān)記錄。 審核組經(jīng)過(guò)認(rèn)真的查閱整改條款，認(rèn)為上述整改條款都符合 JJF10692021《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》要求。并要求計(jì)量檢定人員在今后的工作中，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，把工作做得更好。 審核負(fù)責(zé)人簽名： 批準(zhǔn)人 李建洲 職務(wù) 所長(zhǎng) 日期 日期 法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改計(jì)劃 一、整改目的 確保本所管理體系各要素運(yùn)行有效，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要，符合《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》的要求。 二、整改依據(jù) JJG10692021《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》及本所管 理體系文件。 三、整改范圍 涉及到考核組現(xiàn)場(chǎng)考核提出的缺陷問(wèn)題。 四、整改內(nèi)容、整改人員、完成時(shí)間 序號(hào) 缺陷項(xiàng)目 缺陷內(nèi)容 整改人員 完成時(shí)間 1 總要求 監(jiān)督無(wú)工作記錄 楊洋 、 樊莉 2 記錄控制 期間核查缺少計(jì)劃、記錄 楊洋 、 樊莉 3 管理評(píng)審 無(wú)管理評(píng)審輸入信息 謝光輝、高建中 4 檢定的實(shí)施 現(xiàn)場(chǎng)檢定沒(méi)有填寫(xiě)作業(yè)單 高建中、楊洋 5 與顧客有關(guān)的過(guò)程 缺少標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審記錄 謝光輝、高 建中 6 內(nèi)部審核 缺少內(nèi)部審核表、不合格報(bào)告、糾正驗(yàn)證記錄 謝光輝、高建中 五、整改方式 要求 整改采取逐條審核，由業(yè)務(wù)室會(huì)同檢定室定人員、定時(shí)間，對(duì)缺陷問(wèn)題采取糾正措施，未達(dá)到預(yù)期目的的應(yīng)進(jìn)行復(fù)審。 六、整改組織人員 組長(zhǎng)：李建洲 組員：謝光輝、高建中、楊洋、樊莉 XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測(cè)所 二 00 九年六月二十五日
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