法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改報(bào)告-文庫吧資料
2025-03-07 15:01本頁面
【正文】 內(nèi)審 整改 計(jì)劃 附表 XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測所 二 OO 九年六月二十五日 附件 63 內(nèi)部整改措施計(jì)劃附表 序號(hào) 問題敘述 與考核規(guī)范 對(duì)照條款 要求整改情況內(nèi)容 整改 人員 完成 時(shí)間 1 缺監(jiān)督工作記錄。 末次會(huì)議定于 2021 年 7 月 6 日召開。 三、審核范圍 涉及到考核組 現(xiàn)場考核 提出的 存在 問題。 六、審核組織人員 組長：李建洲 組員：謝 光輝、高建中 附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表（整改） XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測所 二 OO 九年六月二十五日 附件 62 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 實(shí)施 計(jì)劃 表（整改） 一、審核目的 確保本所質(zhì)量管理體系各要素運(yùn)行有效。 四、審核時(shí)間 定于 2021年 6月 29 日至 2021年 7月 6日。 二、審核依據(jù) JJF10692021《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》及本所管理體系文件。 附： 內(nèi)審計(jì)劃、計(jì)劃整改表； 會(huì)議記錄； 糾正措施報(bào)告； 內(nèi)審報(bào)告。 整改部門 計(jì)劃要求 由業(yè)務(wù)室及內(nèi)審員共同配合完成工作，按內(nèi)審計(jì)劃表進(jìn)行。 追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 備注 附件六 整改報(bào)告附件 整改條款內(nèi)容 內(nèi)部審核。根據(jù)考核組建議，本所制作 了顧客評(píng)價(jià)征 求意見表，由檢定人員現(xiàn)場進(jìn)行征求、或由業(yè)務(wù)室專人進(jìn)行征求。 整改時(shí)間 2021 年 6 月 27 日至 7 月 3 日 整改人員 謝光輝、高建中 整改 驗(yàn)證情況 經(jīng)檢查驗(yàn)證： 由于多年本所未購置計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，所以沒有標(biāo)書、合同等方面資料。未能提供標(biāo)書、合同任務(wù)等評(píng)價(jià)記錄 。 附：現(xiàn)場作業(yè)單。 整改部門 計(jì)劃要求 要求業(yè)務(wù)室制定現(xiàn)場檢定作業(yè)單，并組織檢定人員學(xué)習(xí)填寫。 報(bào)告編制：謝光輝 審核人：李建洲 批準(zhǔn)人：李建洲 XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測所 二 OO 九年七月七日 附件四 整改報(bào)告附件 整改條款內(nèi)容 檢定的實(shí)施。 資源配置合理。 組織結(jié)構(gòu)合理。 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)實(shí)施情況評(píng)價(jià)：合理適應(yīng)。 質(zhì)量體系文件評(píng)價(jià)：全部 適用。 十、檢定工作質(zhì)量考核結(jié)果 原始記錄、檢定證書登記、送檢計(jì)量器具登記、技術(shù)資料歸檔等符合要求。 按本所工作實(shí)際，制作了顧客評(píng)價(jià)征求意見表。 、按規(guī)范做好了管理評(píng)審報(bào)告，并輸入了相關(guān)信息記錄。 、按監(jiān)督計(jì)劃對(duì)檢定重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成了記錄。 八、評(píng)審輸入信息 考核組整改要求，法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核報(bào)告（整改），相關(guān)體系文件和信息記錄。 四、評(píng)審類型 年度評(píng)審（整改）。 二、評(píng)審依據(jù) 《 JJF10692021法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》及本所質(zhì)量體系文件。 六、評(píng)審內(nèi)容 質(zhì)量方針、目標(biāo)和工作程序的適宜性； 質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性； 質(zhì)量體系審核措施； 顧客投訴、申訴及反饋； 質(zhì)量管理體系 及過程有效改進(jìn)； 糾正和預(yù)防措施情況； 檢定室之間比對(duì)及能力驗(yàn)證結(jié)果； 檢測資源、人員是否滿足工作要求。 四、評(píng)審人員 評(píng)審組長由所長擔(dān)任，組員由各檢測室主任、監(jiān)督員、內(nèi)審員擔(dān)任。 二、評(píng)審依據(jù) 《 JJF10692021法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》及本所質(zhì)量體系文件。 附：管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告、評(píng)審會(huì)議記錄。 整改時(shí)間 2021 年 7 月 3 日至 7 月 7 日 整改人員 李建洲、謝光輝 、高建中 整改 驗(yàn)證情況 經(jīng)檢查驗(yàn)證： 重新制定了管理評(píng)審計(jì)劃； 管理評(píng)審報(bào)告符合要求； 整改及相關(guān)的信息全過程記錄齊全。管理評(píng)審未有輸入信息 。 ㈡、 精密壓力表（ 1Mpa、 級(jí) ） 運(yùn)行數(shù)據(jù)重復(fù)檢定是否有差異； 依據(jù)：《 彈贊管式一般壓力表、壓力真空表和真空表檢定規(guī)程 》； 時(shí)間： 2021 年 6 月 29 日 人員：樊莉、楊洋。 二、 依據(jù)：期間核查計(jì)劃和 期間核查管理程序。 六、內(nèi)容： 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行期間準(zhǔn)確性檢查； 制定核查方案； 本所標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定進(jìn)行有效比對(duì)； 做好核查記錄； 七、要求：技術(shù)負(fù)責(zé)人在整個(gè)核查過
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