法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改報(bào)告-展示頁
2025-03-11 15:01本頁面
【正文】 程中監(jiān)督指導(dǎo)，并簽字認(rèn)可。 四、人員：謝光輝、楊洋、樊莉。 二、范圍： 本所建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。 對主要設(shè)備進(jìn)行期間核查，并形成記錄。 整改部門 計(jì)劃要求 制定核 查計(jì)劃； 對主要儀器進(jìn)行期間核查； 做好核查記錄。 XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測所 二 OO 九年六月二十九日 附件二 整改報(bào)告附件 整改條款內(nèi)容 記錄控制。 針對以上存在的問題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)成相關(guān)檢定人員立即進(jìn)行糾正 ，隨后進(jìn)行驗(yàn)證檢查。 部分儀器使用記錄填寫不全（見監(jiān)督記錄）。 五、質(zhì)量體系運(yùn)行情況。未發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)。現(xiàn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)適用。經(jīng)檢查各方面職責(zé)、制度齊全，符合要求。 五、監(jiān)督內(nèi)容 有關(guān)法律法規(guī)、制度執(zhí)行情況； 質(zhì)量方針、目標(biāo)適用性； 監(jiān)督全所人員貫徹公正性建設(shè)的有效性； 檢定人員、檢定證書、操作過程的評價(jià)； 對質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督（報(bào)告、原始記錄、標(biāo)準(zhǔn)檔案、設(shè)備檢測等）； 六、監(jiān)督組長：楊洋，人員：樊莉 七、 要求 監(jiān)督工作要有相關(guān)記錄，并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 三、人員 由本所任命的監(jiān)督員及相關(guān)人員組成。 附件 1 監(jiān)督計(jì)劃 附件 2 監(jiān)督記錄 附件 3 監(jiān)督報(bào)告 追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 備注 附件 11 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃 一、目的 本所質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)具體落實(shí)情況，對質(zhì)量體系的運(yùn)行有效性進(jìn)行監(jiān)督。 見附件 6 附件一 整改報(bào)告附件 整改條款內(nèi)容 缺監(jiān)督記錄 整改部門 計(jì)劃要求 由業(yè)務(wù)室及監(jiān)督員共同負(fù)責(zé)完成，并在監(jiān)督工作范圍內(nèi)形成記錄。 見附件 5 6 無審核表、不合格報(bào)告、無糾正驗(yàn)證記錄。 見附件 4 5 未提供標(biāo)書、合同任務(wù)等各類評審記錄。 見附件 3 4 現(xiàn)場檢定無作業(yè)單。 見附件 2 3 管理評審計(jì)劃未有輸入信息。 見附件 1 2 期間核查無計(jì)劃、方法和記錄。 XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測所 二 OO九年七月十日 現(xiàn)場考核提出問題整改完成情況表 序號 問題敘述 與考核規(guī)范 對照條款 完成整改情況 整改結(jié)果 1 監(jiān)督員缺工作記錄 。 針對本次考 核 中存在的問題，本所全體人員非常重視，多次召開整改會議，制定了整改計(jì)劃，將存在的問題進(jìn)行了分工，落實(shí)到責(zé)任人，明確了工作任務(wù)，通過全所檢定人員的認(rèn)真工作和上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，本所在規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成了整改。通過檢查。 法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核 整 改 報(bào) 告 單位： XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測所 時(shí)間： 2021 年 7 月 10 日 法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改報(bào)告 根據(jù) XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測所的申請，昌吉州法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核組一行三人于 2021 年 6月 22 日至 24 日依據(jù)《法定計(jì)量檢定考核規(guī)范》及相關(guān)要求對本所進(jìn)行考 核 。 考核 組通過現(xiàn)場查閱文檔和相關(guān)文件、座談及現(xiàn)場提問、實(shí)際操作等考核方式對本所組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系、申請項(xiàng)目的檢定能力、保證檢定機(jī)構(gòu)的公正性等要素進(jìn)行了全面考 核 ?？?核 組 認(rèn)為，本所檢定機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、質(zhì)量體系符合《規(guī)范》要求，檢定設(shè)備滿足申請項(xiàng)目要求，人員配備滿足檢定工作要求，檢定證書、原始記錄等均符合考核規(guī)范要求，但同時(shí)也存在一些缺陷問題 ： 一、 監(jiān)督員應(yīng)根據(jù)職責(zé)開展工作并有記錄； 二、 期間核查未有計(jì)劃、方法和記錄； 三、管理評審計(jì)劃未有輸入信息； 四、現(xiàn)場檢定應(yīng)有現(xiàn)場作業(yè)單； 五、未能提供標(biāo)書、合同任務(wù)等各類評審記錄； 六、內(nèi)審無審核表、無不合格報(bào)告、無糾正驗(yàn)證記錄。經(jīng)本所多次認(rèn)真檢查，認(rèn)為整改 結(jié)果滿足了《考核規(guī)范》的有關(guān)要求，現(xiàn)將整改報(bào)告呈考 核 組認(rèn)可。 總要求 按監(jiān)督計(jì)劃對檢定重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督并形成記錄 。 記錄控制 重新 制定核查計(jì)劃，對主要儀器設(shè)備進(jìn)行核查，并做好記錄。 管理評審 按程序文件要求做好了管理評審報(bào)告，并輸入了相關(guān)信息記錄。 檢定的實(shí)施 制作了
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