法定計量檢定機構(gòu)復(fù)查考核整改報告-全文預(yù)覽
【正文】 與顧客有關(guān)的過程 按本所實際情況制定了顧客評價征求意見表。 審核負(fù)責(zé)人簽名： 批準(zhǔn)人 李建洲 職務(wù) 所長 日期 日期 法定計量檢定機構(gòu)復(fù)查考核整改計劃 一、整改目的 確保本所管理體系各要素運行有效，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要，符合《法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范》的要求。 六、整改組織人員 組長：李建洲 組員：謝光輝、高建中、楊洋、樊莉 XX 市質(zhì)量與計量檢測所 二 00 九年六月二十五日 。 三、整改范圍 涉及到考核組現(xiàn)場考核提出的缺陷問題。 審核組經(jīng)過認(rèn)真的查閱整改條款，認(rèn)為上述整改條款都符合 JJF10692021《法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范》要求。 管理評審 按程序文件要求做好了管理評審報告，并輸入了相關(guān)信息記錄。 經(jīng)過全所努力，全部整改完畢，符合考核規(guī)范要求。 謝光輝 高建中 6 無審核表、不合格報告、無糾正驗證記錄。 謝光輝 高建中 4 現(xiàn)場檢定無作業(yè)單。 楊洋 樊莉 2 無期間核查計劃、方法和記錄。 末次會議定于 2021 年 7 月 6 日召開。 六、審核組織人員 組長：李建洲 組員：謝 光輝、高建中 附：內(nèi)審實施計劃表（整改） XX 市質(zhì)量與計量檢測所 二 OO 九年六月二十五日 附件 62 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 實施 計劃 表（整改） 一、審核目的 確保本所質(zhì)量管理體系各要素運行有效。 二、審核依據(jù) JJF10692021《法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范》及本所管理體系文件。 整改部門 計劃要求 由業(yè)務(wù)室及內(nèi)審員共同配合完成工作，按內(nèi)審計劃表進(jìn)行。根據(jù)考核組建議，本所制作 了顧客評價征 求意見表，由檢定人員現(xiàn)場進(jìn)行征求、或由業(yè)務(wù)室專人進(jìn)行征求。未能提供標(biāo)書、合同任務(wù)等評價記錄 。 整改部門 計劃要求 要求業(yè)務(wù)室制定現(xiàn)場檢定作業(yè)單，并組織檢定人員學(xué)習(xí)填寫。 資源配置合理。 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)實施情況評價：合理適應(yīng)。 十、檢定工作質(zhì)量考核結(jié)果 原始記錄、檢定證書登記、送檢計量器具登記、技術(shù)資料歸檔等符合要求。 、按規(guī)范做好了管理評審報告，并輸入了相關(guān)信息記錄。 八、評審輸入信息 考核組整改要求，法定計量檢定機構(gòu)復(fù)查考核報告（整改），相關(guān)體系文件和信息記錄。 二、評審依據(jù) 《 JJF10692021法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范》及本所質(zhì)量體系文件。 四、評審人員 評審組長由所長擔(dān)任，組員由各檢測室主任、監(jiān)督員、內(nèi)審員擔(dān)任。 附：管理評審計劃、報告、評審會議記錄。管理評審未有輸入信息 。 二、 依據(jù)：期間核查計劃和 期間核查管理程序。 四、人員：謝光輝、楊洋、樊莉。 對主要設(shè)備進(jìn)行期間核查，并形成記錄。 XX 市質(zhì)量與計量檢測所 二 OO 九年六月二十九日 附件二 整改報告附件 整改條款內(nèi)容 記錄控制。 部分儀器使用記錄填寫不全（見監(jiān)督記錄）。未發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項。經(jīng)檢查各方面職責(zé)、制度齊全，符合要求。 三、人員 由本所任命的監(jiān)督員及相關(guān)人員組成。 見附件 6 附件一 整改報告附件 整改條款內(nèi)容 缺監(jiān)督記錄 整改部門 計劃要求 由業(yè)務(wù)室及監(jiān)督員共同負(fù)責(zé)完成，并在監(jiān)督工作范圍內(nèi)形成記錄。 見附件 4 5 未提供標(biāo)書、合同任務(wù)等各類評審記錄。 見附件 2 3 管理評審計劃未有輸入信息。 XX 市質(zhì)量與計量檢測所 二 OO九年七月十日 現(xiàn)場考核提出問題整改完成情況表 序號 問題敘述 與考核規(guī)范 對照條款 完成整改情況 整改結(jié)果 1 監(jiān)督員缺工作記錄 。通過檢查。 考核 組通過現(xiàn)場查閱文檔和相關(guān)文件、座談及現(xiàn)場提問、實際操作等考核方式對本所組織機構(gòu)、質(zhì)量保證體系、申請項目的檢定能力、保證檢定機構(gòu)的公正性等要素進(jìn)行了全面考 核 。經(jīng)本所多次認(rèn)真檢查，認(rèn)為整改 結(jié)果滿足了《考核規(guī)范》的有關(guān)要求，現(xiàn)將整改報告呈考 核 組認(rèn)可。 記錄控制 重新 制定核查計劃，對主要儀器設(shè)備進(jìn)行核查，并做好記錄。 檢定的實施 制作了現(xiàn)場檢定作
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