法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改報(bào)告(完整版)
【正文】 信息記錄?？?核 組 認(rèn)為，本所檢定機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、質(zhì)量體系符合《規(guī)范》要求，檢定設(shè)備滿足申請(qǐng)項(xiàng)目要求，人員配備滿足檢定工作要求，檢定證書、原始記錄等均符合考核規(guī)范要求，但同時(shí)也存在一些缺陷問題 ： 一、 監(jiān)督員應(yīng)根據(jù)職責(zé)開展工作并有記錄； 二、 期間核查未有計(jì)劃、方法和記錄； 三、管理評(píng)審計(jì)劃未有輸入信息； 四、現(xiàn)場(chǎng)檢定應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單； 五、未能提供標(biāo)書、合同任務(wù)等各類評(píng)審記錄； 六、內(nèi)審無審核表、無不合格報(bào)告、無糾正驗(yàn)證記錄。 針對(duì)本次考 核 中存在的問題，本所全體人員非常重視，多次召開整改會(huì)議，制定了整改計(jì)劃，將存在的問題進(jìn)行了分工，落實(shí)到責(zé)任人，明確了工作任務(wù)，通過全所檢定人員的認(rèn)真工作和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，本所在規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成了整改。 見附件 3 4 現(xiàn)場(chǎng)檢定無作業(yè)單。 附件 1 監(jiān)督計(jì)劃 附件 2 監(jiān)督記錄 附件 3 監(jiān)督報(bào)告 追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 備注 附件 11 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃 一、目的 本所質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)具體落實(shí)情況，對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行有效性進(jìn)行監(jiān)督?，F(xiàn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)適用。 針對(duì)以上存在的問題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)成相關(guān)檢定人員立即進(jìn)行糾正 ，隨后進(jìn)行驗(yàn)證檢查。 二、范圍： 本所建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ㈡、 精密壓力表（ 1Mpa、 級(jí) ） 運(yùn)行數(shù)據(jù)重復(fù)檢定是否有差異； 依據(jù)：《 彈贊管式一般壓力表、壓力真空表和真空表檢定規(guī)程 》； 時(shí)間： 2021 年 6 月 29 日 人員：樊莉、楊洋。 二、評(píng)審依據(jù) 《 JJF10692021法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》及本所質(zhì)量體系文件。 四、評(píng)審類型 年度評(píng)審（整改）。 按本所工作實(shí)際，制作了顧客評(píng)價(jià)征求意見表。 組織結(jié)構(gòu)合理。 附：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單。 追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 備注 附件六 整改報(bào)告附件 整改條款內(nèi)容 內(nèi)部審核。 四、審核時(shí)間 定于 2021年 6月 29 日至 2021年 7月 6日。 附：內(nèi)審 整改 計(jì)劃 附表 XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測(cè)所 二 OO 九年六月二十五日 附件 63 內(nèi)部整改措施計(jì)劃附表 序號(hào) 問題敘述 與考核規(guī)范 對(duì)照條款 要求整改情況內(nèi)容 整改 人員 完成 時(shí)間 1 缺監(jiān)督工作記錄。 高建中 楊洋 5 未提供標(biāo)書、合同任務(wù)等各類評(píng)審記錄。 負(fù) 責(zé) 人 意 見 負(fù)責(zé)人： 時(shí)間： 年 月 日 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 審核部門 XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測(cè)所 部門負(fù)責(zé)人 李建洲 審核目的 確保本所質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行有效 審核組 成員 李建洲、謝光輝、高建中 審核范圍 考核組現(xiàn)場(chǎng)考核提出的整改問題 審核依據(jù) 依據(jù) JJF10692021 審核日期 審核意見，整改工作落實(shí)情況如下： 總要求 按監(jiān)督計(jì)劃對(duì)檢定重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督并形成記錄。 審核負(fù)責(zé)人簽名： 批準(zhǔn)人 李建洲 職務(wù) 所長(zhǎng) 日期 日期 法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改計(jì)劃 一、整改目的 確保本所管理體系各要素運(yùn)行有效，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要，符合《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》的要求。 三、整改范圍 涉及到考核組現(xiàn)場(chǎng)考核提出的缺陷問題。 管理評(píng)審 按程序文件要求做好了管理評(píng)審報(bào)告，并輸入了相關(guān)信息記錄。 謝光輝 高建中 6 無審核表、不合格報(bào)告、無糾正驗(yàn)證記錄。 楊洋 樊莉 2 無期間核查計(jì)劃、方法和記錄。 六、審核組織人員 組長(zhǎng)：李建洲 組員：謝 光輝、高建中 附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表（整改） XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測(cè)所 二 OO
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