法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改報(bào)告(參考版)
2025-03-03 15:01本頁(yè)面
【正文】 六、整改組織人員 組長(zhǎng)：李建洲 組員：謝光輝、高建中、楊洋、樊莉 XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測(cè)所 二 00 九年六月二十五日 。 三、整改范圍 涉及到考核組現(xiàn)場(chǎng)考核提出的缺陷問題。 審核負(fù)責(zé)人簽名： 批準(zhǔn)人 李建洲 職務(wù) 所長(zhǎng) 日期 日期 法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改計(jì)劃 一、整改目的 確保本所管理體系各要素運(yùn)行有效，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要，符合《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》的要求。 審核組經(jīng)過認(rèn)真的查閱整改條款，認(rèn)為上述整改條款都符合 JJF10692021《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》要求。 與顧客有關(guān)的過程 按本所實(shí)際情況制定了顧客評(píng)價(jià)征求意見表。 管理評(píng)審 按程序文件要求做好了管理評(píng)審報(bào)告，并輸入了相關(guān)信息記錄。 負(fù) 責(zé) 人 意 見 負(fù)責(zé)人： 時(shí)間： 年 月 日 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 審核部門 XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測(cè)所 部門負(fù)責(zé)人 李建洲 審核目的 確保本所質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行有效 審核組 成員 李建洲、謝光輝、高建中 審核范圍 考核組現(xiàn)場(chǎng)考核提出的整改問題 審核依據(jù) 依據(jù) JJF10692021 審核日期 審核意見，整改工作落實(shí)情況如下： 總要求 按監(jiān)督計(jì)劃對(duì)檢定重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督并形成記錄。 經(jīng)過全所努力，全部整改完畢，符合考核規(guī)范要求。 謝光輝 高建中 內(nèi) 部 審 核 結(jié) 果 匯 總 表 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 考核規(guī)范條款 合格 有缺陷 不符合 不適用 說明（指出不符合內(nèi)容、 整改要求序號(hào)） √ √ √ √ 監(jiān)督無工作記錄 √ √ √ √ 期間核查缺少計(jì)劃、記錄 √ 無管理評(píng)審輸入信息 √ √ √ √ 、校準(zhǔn)和檢測(cè)實(shí)施的策劃 √ 現(xiàn)場(chǎng)檢定沒有填寫作業(yè)單 √ 缺少標(biāo)書、合同評(píng)審記錄 、校準(zhǔn)和檢測(cè)方法 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 考核規(guī)范 條款 合格 有缺陷 不 符合 不適用 說明（指出不合格內(nèi)容、 整改要求序號(hào)） √ 校準(zhǔn)和檢測(cè)工作的分包 √ √ 、校準(zhǔn)和檢測(cè)物品的處置 √ 檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)的質(zhì)量保證 √ √ √ √ √ √ √ 缺少內(nèi)部審核表、不合格報(bào)告、糾正驗(yàn)證記錄 √ √ 合計(jì) 24 6 附件： 66 糾正措施 報(bào)告 2021 年 7 月 2 日 糾正 措施 計(jì)劃 內(nèi)容 根據(jù)整改計(jì)劃及首次會(huì)議確定的事項(xiàng)，按照以下的計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行整改 ： 內(nèi)部審核計(jì)劃（附件 61）； 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表（附件 62）； 內(nèi)部審核整改措施附 表（附件 63）； 首次會(huì)議確定的內(nèi)容（附件 64）。 謝光輝 高建中 6 無審核表、不合格報(bào)告、無糾正驗(yàn)證記錄。 高建中 楊洋 5 未提供標(biāo)書、合同任務(wù)等各類評(píng)審記錄。 謝光輝 高建中 4 現(xiàn)場(chǎng)檢定無作業(yè)單。 楊洋 樊莉 3 管理評(píng)審計(jì) 劃未有輸入信息。 楊洋 樊莉 2 無期間核查計(jì)劃、方法和記錄。 附：
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1