【導讀】濟技術(shù)定額、標準。國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究報告編制的深度要求。XX縣旅游局相關(guān)部門提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。XX縣是遼寧省九個林業(yè)重點縣之一，森林資源豐富，生態(tài)體系完整，山青水秀，林茂糧豐。次來此狩獵，留下了美麗的傳說。該區(qū)域是清代“盛京圍場。游景區(qū)均在此區(qū)域內(nèi)。級森林公園，是遼北遠近馳名的重要名勝。確有"巍峨山峰邊曉霧，古。展，現(xiàn)急需建設遼寧省XX森林公園基礎(chǔ)設施。度假區(qū)的深層次發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。南5公里，距XX縣城27公里。27″至42°31′59″之間。遼寧省XX森林公園屬溫帶季風型大陸性氣候。年均溫度℃，一月平均溫度-17℃，七月平均溫度℃。降水集中在7、8、9月，年平均降水量為毫米。平方公里，轄8個鎮(zhèn)、10個鄉(xiāng)，總?cè)丝谌f人。XX縣曾是清代的皇家圍場，境內(nèi)野生動植物資源品種繁多，全縣鹿飼養(yǎng)量萬只，年產(chǎn)鹿茸5噸以上，“十五”期間國家星火計劃。抵御外來侵略，鞏固陣地，依山筑城。

　　

【正文】 評報告，經(jīng)審批后方可實施本項目。 勞動安全 本項目所采用的任何設備和購置的建筑材料均應由國__________________________________________________________________ 33 家定點標準生產(chǎn)廠家生產(chǎn) ，質(zhì)量安全可靠，工程建設嚴格按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。道路設計充分考慮行業(yè)特點，設施齊全，布局合理，設備操作人員持證上崗，按行業(yè)有關(guān)規(guī)范要求進行工作。 管理機制和組織機構(gòu) 遼寧省 XX 森林公園隸屬于 XX 縣林業(yè)局，為全民所有制__________________________________________________________________ 34 的林業(yè)事業(yè)單位，實行企業(yè)化管理，獨立核算。 組織機構(gòu)本著統(tǒng)一領(lǐng)導、精干、高效的原則，設置景區(qū)管理機構(gòu)，全稱為遼寧省 XX 森林公園管理處。設綜合辦公室、財務科和服務中心三個職能科室。 綜合辦公室：負責文秘、行政、保安等工作。 財務科：負責財務 、售票、服務中心等工作。 服務中心：負責餐飲、娛樂、購物等服務項目。財務獨立，隸屬財務科。 景區(qū)管理機構(gòu)層層負責，明確責權(quán)范圍和利益分配，統(tǒng)一管理，全面協(xié)調(diào)，集中力量搞好遺址遺跡和開發(fā)建設，發(fā)展森林旅游業(yè)。 人員編制 隨著景區(qū)開發(fā)建設與旅游發(fā)展的需要，分階段配備從業(yè)人員。全面實行合同制管理，各級管理人員實行聘任制，推行任期目標責任制。本著定編、定員的原則，少用固定工。同時面向社會招聘合作經(jīng)營人員。 景區(qū)建設初期以基礎(chǔ)設施建設為重點，從機關(guān)抽調(diào)人員，組成公園的管理機構(gòu)原形。隨著景區(qū)設施的逐步完善，管理人員和服務人員有所增加。到景區(qū)規(guī)劃期完成后，日常工作以管理、維護和服務為主，人員結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。森林公園人員編制如下： 公園管理處：設處長 1 人。計 1 人 __________________________________________________________________ 35 服務中心：設主任 1 人，保安 4 人，司機 2 人。計 7 人 財務科：科長 1 人，會計 1 人，出納 1 人。計 3 人 其它人員 9 人。（包括臨時工、季節(jié)工等） 以上工作人員共 20 人。依據(jù)公園建設和發(fā)展人員再適度增加。 編制依據(jù) ⑴工程方案的設計內(nèi)容 ⑵類似工程的投資估算指標 ⑶國家、鐵嶺市、 XX縣有關(guān)文件和資料 __________________________________________________________________ 36 ⑷參照建設部建標（ 1996） 628 號，國家物價局、建設部 [1002]價費字 479 號，國家計委、建設部計價格 [2021]10 號、 1980號等有關(guān)文件精神計算建設單位管理費、勘察設計費、招投標費率、施工監(jiān)理費等。 編制說明 ⑴建設單位管理費按工程費用的 %計算。 ⑵工程設計費按工程費用的 %計算。 ⑶工程監(jiān)理費按工程費用的 %計算。 ⑷招投標費按工程費用的 %計算。 ⑸施工圖預算編制費按設計費的 10%計算。 ⑹竣工圖編制費按設計費的 5%計算。 ⑺場地準備費及臨時設施費按工程費用的 %計算。 ⑻預備費按工 程費用的 10%計算。 投資估算與資金籌措 項目總投資 495 萬元（見項目投資估算表） 資金來源： 240 萬元 縣財政自籌資金 255 萬元 遼寧省 XX 森林公園基礎(chǔ)設施建設項目 的建設，不僅有效地保護和恢復歷史古跡，增強其文化韻味，滿足了當?shù)丶爸苓吶藗冃в巍⑿蓍e和度假的需要，而且還可以進行科學考察、尋古探幽、了解風土人情、香客求財許愿、愛國主義教__________________________________________________________________ 37 育等，滿足各種人群的需求，豐富人們的文化生活。森林旅游 業(yè)的發(fā)展建設，招引大批旅游人前來觀光旅游，必然促進當?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時推動農(nóng)村大力發(fā)展種植、養(yǎng)殖、林果等的多種經(jīng)營事業(yè)，加速調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，為當?shù)厝罕娞峁┮粋€良好的就業(yè)機會，拓寬農(nóng)村多余勞動力的出路，使農(nóng)民收入大幅度提高，促進脫貧致富，加速奔小康的進程。 生態(tài)效益評價 森林公園通過人工林扶育，人文景觀改造和修繕，使森林覆蓋率達到了 90%。森林景觀明顯改善，逐步達到綠化、美化和香化的景觀效果，四季景色豐富多姿，為森林旅游業(yè)的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。 景區(qū)的建設，由于采取一系列科學經(jīng)營 對策和對森林實行嚴格保護措施，使森林質(zhì)量進一步提高，針闊混交林保護了濕地和灌木叢，從而改善了野生動物棲息環(huán)境。建立生態(tài)保護區(qū)，加強動植物資源監(jiān)測和開發(fā)利用。隨著森林面積的擴大，森林質(zhì)量的提高和改善，凈化空氣，提高空氣質(zhì)量，防止大氣污染。也為人們提供了一個優(yōu)美、清凈、舒適的戶外游憩場所。 經(jīng)濟效益 一、旅游收入分析 公園建設期內(nèi)可對外開放，根據(jù)平均每年接待游人規(guī)模及游人在園內(nèi)的消費水平預估其經(jīng)濟收入： __________________________________________________________________ 38 2021 年，預估接待游人 3 萬人次，人均消費 50 元，可能系數(shù) ，年總收入為 135 萬元。 2021 年 ，預估接待游人 萬人次，人均消費 60元，可能系數(shù) ，年總收入為 178 萬元。 2021 年，預估接待游人 萬人次，人均消費 65元，可能系數(shù) ，年總收入為 222 萬元。 2021 年，預估接待游人 萬人次，人均消費 70元，可能系數(shù) ，年總收入為 290 萬元。 2021 年，預估接待游人 萬人次，即本公園建成后，分類估算年收入： 門票 按游人規(guī)模 90%售票，每張 20 元，年收入 103萬元。 住宿 年接待 1 萬人次，人均宿費 30 元，年收入 30萬元。 餐飲 以年接待游人的 30%計，人均消 費 30 元，年收入 51萬元。 交通 以年運送游人 2 萬人次計，每張票往返 4 元，年收入 8 萬元。 購物 以年接待 3 萬人次計，人均消費 20元，年收入 60萬元。 其他 年接待 萬人次，以每人消費 10元計，年收入 57 萬元。 __________________________________________________________________ 39 以上合計，本公園 2021 年旅游收入為 309 萬元。 二、營業(yè)成本分析 營業(yè)成本由各類人員工資、獎金、福利、辦公等事業(yè)經(jīng)費以及餐飲、商原料購置、水、電、油能源消耗、提取固定資產(chǎn)折舊、大修基金、上交管理費、營業(yè)外支出等構(gòu)成。 遼寧省 XX 森林公園營業(yè)成本分析表 成本構(gòu)成 費用 (萬元 ) 權(quán)重(%) 備 注 一、人員經(jīng)費 工 資 人均年工資 12021 元 (含津貼 ) 獎 金 年工資額的 8% 福 利 年工資總額的 20% 辦 公 年人均 3000 元 二、物料消耗 20 餐飲商宿 10 水電油 10 三、固定資產(chǎn)折舊 按總投資的 %， 18 年折舊 四、大修基金 固定資產(chǎn)折舊的 25% 五、管理費 年總收入的 3% __________________________________________________________________ 40 六、其 他 年總收入的 2% 合 計 100 由此表可以看出， 2021 年游人規(guī)模按 萬人次計算，人均旅游成本僅為 54 元。 2021 年旅游收入為 309 萬元，營業(yè)成本為 75萬元，年獲利 234 萬元。隨著公園建設不斷地發(fā)展，各種功能的不斷完善和知名度的不斷提高，生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益都會大幅度地增長。 綜合評價 利用行天獨厚的地理條件和優(yōu)美秀麗風景資源，建設森林公園，發(fā)展旅游事業(yè)，是一項投資少、周期短、見效快的綠色產(chǎn)業(yè)。是林業(yè)部門深化 改革、擴大開放、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加經(jīng)濟活力、盡快實現(xiàn)綠起來、活起來、富起來的根本出路，使森林旅游業(yè)在整個旅游大市場中占有更大的份額。 遼寧省 XX 森林公園具有特殊的地理位置，交能十分便捷，開發(fā)環(huán)境優(yōu)越，文化底蘊強，風景資源豐富，旅游活動多樣性的特點，是一個多功能、綜合性的森林旅游勝地。 本總體規(guī)劃，運用森林景觀學、森林美學、森林生態(tài)學、系統(tǒng)功能學的理論、觀點和方法，從公園的實際出發(fā)，注重突出森林景觀的主體和遼東地方特色，依據(jù)國家行業(yè)政策，充分考慮旅游市場的需求，分期開發(fā)建設，合理組織旅游路__________________________________________________________________ 41 線，以求充分發(fā)揮森林 公園的社會效益生態(tài)效益、和經(jīng)濟效益。 全面實施本總體規(guī)劃方案，是一項復雜的森林生態(tài)經(jīng)濟工程和系統(tǒng)工程。要在省、市、區(qū)各級領(lǐng)導和林業(yè)主管部門的重視、支持和指導下，抓住機遇，充分依靠和調(diào)動各方面的積極性，聯(lián)合建設森林公園，共同為振興森林旅游事業(yè)，帶動 XX 縣經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)奔小康的戰(zhàn)略目標做出積極的貢獻。 綜上所述，研究認為該項目的建設是必要的，也是可行的。