xx體育用品有限公司工具室管理辦法-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】1-1-1．為確?，F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)順暢，以提升工作績(jī)效。1-1-2．探求較佳之適用器材，延長(zhǎng)使用壽命，降低成本。1-3-1．工具室依請(qǐng)購(gòu)需求表和備品建議單，由部門最高層主管核準(zhǔn)后，由采購(gòu)單位定貨，并由工具室驗(yàn)收。1-3-3．二次以上訂購(gòu)時(shí)，采購(gòu)單位可依零件編號(hào)向原廠商訂購(gòu)，須由工具室確認(rèn)品質(zhì)，1-3-4．國(guó)外之請(qǐng)購(gòu)於六十日前提出請(qǐng)購(gòu)，國(guó)內(nèi)之訂購(gòu)於五日前提出。購(gòu)，否則不予采購(gòu)報(bào)帳。購(gòu)議價(jià)單向臺(tái)灣巨大提出需求，國(guó)外采購(gòu)前置時(shí)間為60天。品名、規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)}，確認(rèn)無(wú)誤后簽收。針對(duì)不合格刀具應(yīng)當(dāng)場(chǎng)退給備料員。1-5-2．工具室對(duì)于臨時(shí)借用者，一個(gè)月整理一次，超出三天仍未歸還的，追查其原因。1-5-4．凡經(jīng)兩年未領(lǐng)用的物料即視為呆料，于年底盤(pán)點(diǎn)時(shí)一并處理。并與會(huì)計(jì)課核對(duì)，對(duì)異常加以檢討，并提報(bào)主管處理。須為領(lǐng)班級(jí)以上主管且須予隔日上午10點(diǎn)前補(bǔ)單。事命令生效后10天內(nèi)辦理歸還或轉(zhuǎn)帳手續(xù)，否則依規(guī)定扣款。交由維護(hù)群人員確認(rèn)并將可用組件拆下后，向工具室辦理報(bào)廢。
【正文】 料人員核對(duì)無(wú)誤后，交廠商磨修；刀具修磨回來(lái)，機(jī)械備料人員確認(rèn)品質(zhì)后直接 送現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 354．現(xiàn)場(chǎng)組長(zhǎng)為減少刀具之異常損壞宜對(duì)刀具使用者作注意事項(xiàng)之教育訓(xùn)練，如刀具 之夾持等，以降低生產(chǎn)成本。 36．其它： 361．刀具使用單位內(nèi)部應(yīng)建立 2 天的備品量。 362．刀具使用單位如需變更刀具規(guī)格，需向產(chǎn)工部提出并經(jīng)其確認(rèn)后修改圖面。 363．刀具發(fā)生異常致使增加相關(guān)費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)。 四．物料管理： 41．領(lǐng)用： 411．一般處理以“工具室領(lǐng)料單“填明單位編號(hào)、物料編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量并送 單位主管核準(zhǔn)后，統(tǒng)一指定人員領(lǐng)料，并以舊換新。 412．維修領(lǐng)料以“請(qǐng)修領(lǐng)料單”，由維護(hù)人員確定所需材料后由請(qǐng)修人員會(huì)簽，再 送工具室領(lǐng)用。 413．工具室人員於隔日前，將當(dāng)日領(lǐng)料資料輸入電腦之“物料領(lǐng)用檔”。 414．工具室針對(duì)常用及采購(gòu)周期較短之物料作零庫(kù)存管理，領(lǐng)用方式為各單位每周一 上午領(lǐng)用勞保用品的同時(shí)并提供下周一之需求，工具室依據(jù)各單位之需求單予每 周二上午統(tǒng)計(jì)后， 作電腦手工需求并送部門最高主管核準(zhǔn)后送交采購(gòu)進(jìn)行購(gòu)買， 廠商予每周六送貨。 （現(xiàn)場(chǎng)以組為單位、幕僚以部為單位提供需求表）。 42．月結(jié)： 421．工具室每月 26 日將當(dāng)月（上月 26 日 — 本月 25 日）領(lǐng)用、長(zhǎng)期借用、報(bào)廢及驗(yàn)收 GC 41003 (第 6 頁(yè)共 7頁(yè) ) XX體育用品有限公司 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū) 物料資料維護(hù)電腦系統(tǒng)，工具室只作數(shù)量月結(jié)計(jì)算及管理。 422．工具室月結(jié)完成后，則打印上月物料庫(kù)存報(bào)表及驗(yàn)收核對(duì)表。 423．采購(gòu)每月 27 日打印當(dāng)月對(duì)帳單，要求廠商一周內(nèi)必須開(kāi)立當(dāng)月所送物料之發(fā)票給 采購(gòu)進(jìn) 行報(bào)帳。 424．會(huì)計(jì)根據(jù)廠商所送之物料發(fā)票進(jìn)行物料價(jià)格維護(hù)，每月 8 日將上月月結(jié)完成，并 打印上月各部門領(lǐng)用及修繕明細(xì)發(fā)至各部核對(duì)，會(huì)計(jì)作金額月結(jié)計(jì)算及管理。 五．其它： 51．工具室與機(jī)械、維護(hù)等人員宜配合收集一般性器材及自行車專用手工具、資料，以提升作 業(yè)能力、提高產(chǎn)品品質(zhì)。 52．凡贈(zèng)送之料件一律以當(dāng)時(shí)之單價(jià)入帳管制，并于每月進(jìn)耗存核對(duì)時(shí)報(bào)會(huì)計(jì)備案。 53．施工多余料件依退料單入庫(kù)上帳。 54．每周二采購(gòu)針 對(duì)應(yīng)到未到物料應(yīng)作核對(duì)，并主動(dòng)反饋給上工程確定變更時(shí)間點(diǎn)。 55．請(qǐng)購(gòu)需求單核準(zhǔn) OP 后，采購(gòu)依需求單下完訂單后，必須提供一份訂單給工具室，工具室 依此單進(jìn)行收料。 56．列管工具由工具室列帳管理和盤(pán)點(diǎn)，各使用單位負(fù)責(zé)維護(hù)和保管。 ，如果必須外借，則以購(gòu)買方式一次結(jié)清（避免引出多環(huán)節(jié)管理）， 加收 15%管理費(fèi)。 六．附則： 本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。 品質(zhì)記錄： 1． 工具室領(lǐng)料單 2． 請(qǐng)修領(lǐng)料單 3． 臨時(shí)借用卡 4． 列管工具登記卡 5． 報(bào)廢單 6． 備 品建議單 GC 41003 (第 7 頁(yè)共 7頁(yè) ) XX體育用品有限公司
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