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年產(chǎn)5500噸珍稀杏鮑菇可行性研究報(bào)告-資料下載頁

2025-02-26 21:12本頁面
  

【正文】 第 七 章 投資估算與資金籌措 固定資產(chǎn)投資估算 投資估算范圍 根據(jù)設(shè)計(jì)方案, 分三期建設(shè),一期 建筑面積 16400m2,形成年產(chǎn)為 2900 噸珍稀杏鮑菇, 總投資主要包括 :配置國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備 、 新建廠房 等。 投資估算辦法及說明 工程費(fèi)用 國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備: 按設(shè)備清單價(jià)進(jìn)行計(jì)算。 建筑工程費(fèi):根據(jù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行估算,投資參考同類企業(yè)的造價(jià)指標(biāo)估算。 投資估算結(jié)果 一期 固定資產(chǎn)投資為 4600 萬元,按固定資產(chǎn)投資費(fèi)用劃分的估算表詳見表 6。 表 6: 固定資產(chǎn)投資費(fèi)用劃分的估算表 序號 項(xiàng)目名稱 估算投資(萬元) 占投資比例 (%) 1 建筑工程費(fèi) 1340 2 設(shè)備購置費(fèi) 3120 20 序號 項(xiàng)目名稱 估算投資(萬元) 占投資比例 (%) 3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 20 4 建設(shè)期利息 120 合計(jì) 4600 100 流動資金估算 估算方法 流動資金按分項(xiàng)指標(biāo)估算法,分別依據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行計(jì)算。 估算結(jié)果 所需流動資金為 700 萬元。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目 三期 總投資為 1 億 萬元。 其中:固定資產(chǎn)投資 9300 萬元,自籌資金 5600 萬元(含政府支持資金),申請銀行貸款 3700 萬元。 流動資金投入 700 萬元。 21 第八章 經(jīng)濟(jì)分析 基本數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn)珍稀杏鮑菇 5500 噸 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期 為 11 年,其中含建設(shè)期一年。 成本 中的有關(guān)問題說明 —— 直接原材料 : 原材料消耗是根據(jù)耗材用量進(jìn)行測算 。 —— 輔助材料 :根據(jù)產(chǎn)品所需的 輔助 材料 進(jìn)行測算 。 —— 直接燃料及動力費(fèi):按水、電年消耗量及當(dāng)?shù)貎r(jià)格進(jìn)行計(jì)算。 —— 直接工資: 本項(xiàng)目人員 108 人,其中:高級管理人員 2 名,年薪及費(fèi)用 10 萬元 /人;管理骨干 15 名,年薪及費(fèi)用 6 萬元 /人;管理人員 23 名,年薪及費(fèi)用 4 萬元 /人;生產(chǎn)人員 68 名,年工資及費(fèi)用 萬元 /人。 —— 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按分類平均年限法計(jì)算,其中:生產(chǎn)設(shè)備按10 年折舊,房屋按 1020 年折舊,遞延資產(chǎn)按 6 年攤銷。 22 —— 設(shè)備維修費(fèi) 按年設(shè)備折舊的 10%估算。 —— 制造費(fèi)用按銷售收入的 %估算。 —— 管理費(fèi)用按銷售收入的 %估算。 —— 營業(yè)費(fèi)用按銷售收入的 14%估算。 —— 低值易耗品,按 5 年攤銷。 營業(yè)收入 產(chǎn)品銷售單價(jià)按 13 元 /公斤計(jì)算,年平均杏鮑菇銷售收入 7150萬元;生育大棚租金收入 365 萬元,合計(jì)營業(yè)收入 7515 萬元。 盈余公積金 提取法定盈余公積金按 10%,任意盈余公積金按 5%。 農(nóng)戶收益分析 成本支出(以每 10 個(gè)生育房每批生育 172800 個(gè)菌瓶計(jì)算) 用電費(fèi)用: 35 萬元 /年 。 用水費(fèi)用: 2 萬元 /年。 人員工資: 萬元 /人 /年, 20 人,全年 萬元。 生育房租金: 萬元 /年。 維護(hù)費(fèi)用: 8 萬元 /年。 轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi): 萬元 /年。 財(cái)務(wù)費(fèi)用以及其他費(fèi)用: 5 萬元 /年。 以上成本合計(jì): 萬元 利潤(以每 10 個(gè)生育房每批生育 172800 個(gè)菌瓶計(jì)算) 23 公司向農(nóng)戶賒銷的經(jīng)過培養(yǎng)的菌瓶,菌瓶在農(nóng)戶培養(yǎng)出菇后,公司統(tǒng)一回購,回購公司支付每個(gè)菌瓶 元, 以 1 生育大棚一年可出 17 批菇計(jì)算, 10 個(gè)生育大棚全年毛利潤為 萬元。 以每個(gè)承包戶承包 10 個(gè)生育大棚計(jì)算,承包戶年收入可達(dá) 24 萬元(年收入 24 萬元 =毛利潤 萬元 — 成本 萬元)。 綜合評價(jià) 本項(xiàng)目自身的財(cái)務(wù)狀況較好,全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %,投資回收期 年,銷售利稅率 %,投資利稅率 %,產(chǎn)年平均年創(chuàng)利稅 1350 萬元,說明項(xiàng)目有較好的盈利能力。 通過不確定性分析,以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %,說明項(xiàng)目適應(yīng)市場變化的能力較大,具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 因此,本項(xiàng)目在 經(jīng)濟(jì)上可行。
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