【正文】 拱型部分主要建筑材料用高強(qiáng)度輕質(zhì)型鋼作龍骨架，外飾輕質(zhì)高強(qiáng)度、耐磨、耐沖擊、耐腐蝕、隔熱保溫、不沾灰塵、白色半透明的新型玻璃鋼復(fù)合材料。白天在陽(yáng)光的照耀下，從遠(yuǎn)遠(yuǎn)的海上望去，巨大的乳白 色圓拱型外殼習(xí)習(xí)生輝；入夜上部大廳內(nèi)的燈光透過(guò)白色半透明玻璃鋼外飾面，放射出美玉般晶瑩的光澤，幻如輝映在藍(lán)天碧海之間的夜明珠，又似一顆碩大無(wú)比的藝術(shù)珍品，使人嘆為觀止。 當(dāng)舉辦萬(wàn)人以上特大型歌舞晚會(huì)時(shí)，該廣場(chǎng)將成為文化藝術(shù)廣場(chǎng)，其它附屬建筑，其功能是為主建筑服務(wù)的管理、電力、通訊等樓宇，建筑面積共約 5000 平方米。 三、項(xiàng)目建設(shè)管理 為適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)需要，進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)管理，使工程建設(shè)項(xiàng)目管理行業(yè)統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)的過(guò)程。項(xiàng)目建設(shè)單位要按批準(zhǔn)的建設(shè)文件，充分發(fā)揮管理的主導(dǎo)作用，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及地方等各方面的關(guān)系，實(shí)行目標(biāo)管理。建設(shè)單位與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程承包單位是合同關(guān)系，各方面應(yīng)嚴(yán)格履行合同。 項(xiàng)目建設(shè)單位要建立嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)或調(diào)度制度。及時(shí)研究解決設(shè)計(jì)、施工的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。從整體效益出發(fā)，認(rèn)真履行合同，積極處理好工程建設(shè)各方的關(guān)系，為施工創(chuàng)造良好的外部條件。 監(jiān)理單位受項(xiàng)目建設(shè)單位委托，按合同規(guī)定在現(xiàn)場(chǎng)從事組織、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。同時(shí)，監(jiān)理單位要站在獨(dú)立公正的立場(chǎng)上，協(xié)調(diào)建設(shè)單位與設(shè)計(jì)、施工等單位之間的關(guān)系。 設(shè)計(jì)單位應(yīng)按合同及時(shí)提供施工詳圖，并確保設(shè)計(jì)質(zhì)量。按工程規(guī)模 ，派出設(shè)計(jì)代表組進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)解決施工中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。 施工詳圖經(jīng)監(jiān)理單位審核后交施工單位施工。設(shè)計(jì)單位對(duì)不涉及重大設(shè)計(jì)原則問(wèn)題的合理意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)采納并修改設(shè)計(jì)。若有分歧意見(jiàn)，由建設(shè)單位決定。如涉及初步設(shè)計(jì)重大變更問(wèn)題，應(yīng)由原初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)部門審定。 施工企業(yè)要切實(shí)加強(qiáng)管理，認(rèn)真履行簽定的承包合同。在施工過(guò)程中，要將所編制的施工計(jì)劃、技術(shù)措施及組織管理情況報(bào)項(xiàng)目建設(shè)單位。 第六章 投資估算及總成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 一、投資估算 （一）編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參 數(shù)》（第三版）； 近期同類工程的單價(jià)指標(biāo)； 國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)費(fèi)用定額及費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。 （二）編制說(shuō)明 本項(xiàng)目建設(shè)投資包括基礎(chǔ)設(shè)施工程、建筑物建安工程以及設(shè)備工程等。 基礎(chǔ)設(shè)施工程包括場(chǎng)地平整、道路以及隨道路敷設(shè)的管線工程、綠化等。 建筑安裝工程包括各種建筑物的土建工程和水電等安裝工程。 工程建設(shè)其他費(fèi)用包括土地費(fèi)用、勘察設(shè)計(jì)及咨詢費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等。 預(yù)備費(fèi)用包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及其他費(fèi)用之和的 10%估算；根據(jù)目前國(guó)內(nèi)實(shí)際情況，暫不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 （三）建設(shè)投 資估算 經(jīng)估算，項(xiàng)目建設(shè)投資 10600 萬(wàn) 元，其中建安工程費(fèi)用 950 萬(wàn) 元，其他費(fèi)用 400 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 150 萬(wàn)元。詳見(jiàn)表 81。 表 81 建設(shè)投資使用計(jì)劃表 項(xiàng) 目 投資額 （ RMB萬(wàn)元） 說(shuō) 明 舞臺(tái)及看臺(tái)建設(shè) 5000 按資金分期投資 辦公、排練及室內(nèi)多功能廳建設(shè) 2550 按資金分期投資 場(chǎng)地租賃費(fèi) 1000 合同期 15 年 舞臺(tái)設(shè)備建設(shè) 1000 其中包涵用于展示特技效果所訂制的燈具，可充分滿足現(xiàn)場(chǎng)幻化音樂(lè)世界的效果 節(jié)目編排費(fèi) 320 含導(dǎo)演、咨詢、調(diào)研、 節(jié)目編排及舞美造型設(shè)計(jì)費(fèi) 服裝及道具 300 演員工資 80 具體按照每場(chǎng)次演出情況決定 廣告宣傳費(fèi) 200 流動(dòng)資金 100 管理費(fèi)用 50/首期 含車輛、辦公費(fèi)、管理人員工資 合計(jì) 億 可根據(jù)首批資金到賬情況進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)調(diào)整 第九章 效益分析 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （一）評(píng)價(jià)依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 現(xiàn)行各項(xiàng)稅收政策。 各級(jí)政府有關(guān)政策及同類企業(yè)有關(guān)運(yùn)營(yíng)參數(shù)。 （二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目計(jì) 算期設(shè)定為 15 年，其中建設(shè)期 1 年，第 2 年開(kāi)始正常運(yùn)營(yíng)。 項(xiàng)目總投資 10600 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為 950 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 550 萬(wàn)元。 二、 經(jīng)營(yíng)收入估算 首年度預(yù)期總收入約 1245 萬(wàn)元人民幣，以后每年 20%比例逐年遞增。按每年收入 1245 萬(wàn)元計(jì)稅收入應(yīng)是約是 萬(wàn)。 演出門票：根據(jù)我省目前文化消費(fèi)現(xiàn)狀門票設(shè)為：甲類票 150 元（ 100）；乙類票 100 元（ 200）；普通票 80 元（ 1000）。 30 場(chǎng)次。約 345 萬(wàn)元 對(duì)外巡演：通過(guò)與國(guó)內(nèi)外文化機(jī)構(gòu)簽約的方式進(jìn)行國(guó)際性巡演，歌舞演員包裝及輸出。按場(chǎng)次 收入每場(chǎng) 50 萬(wàn)，一年演出 3 場(chǎng)次 150萬(wàn) 音像制品及衍生品的市場(chǎng)發(fā)售。 50 萬(wàn) 廣告費(fèi)收益。 100 萬(wàn) 注冊(cè)商標(biāo)有償使用費(fèi)。 接待旅游互動(dòng)演出。 100 元 /人 *60000 人 =600 萬(wàn) 三、營(yíng)業(yè)稅金與附加 本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅率為 5%，城市維護(hù)建設(shè)稅為營(yíng)業(yè)稅率的 %，教育費(fèi)附加為營(yíng)業(yè)稅率的 %，合計(jì)營(yíng)業(yè)稅金及附加為營(yíng)業(yè)收入的%。 四、成本估算 經(jīng)營(yíng)成本包括外購(gòu)原輔材料、外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)用、工資福利費(fèi)用、修理費(fèi)用、其他費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。出租用房經(jīng)營(yíng)成本約占收入的 8%。經(jīng)估算，本項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成 本約為 650 萬(wàn)元。 五、 投資回報(bào)評(píng)價(jià) 一、我省稅金優(yōu)惠政策 1．凡設(shè)在我省境內(nèi)、符合國(guó)家以及我省鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，在 2021年以前，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入 70％以上的企業(yè)，減按 15％的稅率征收企業(yè)所得稅。 2．新建基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和高新技術(shù)項(xiàng)目 (單獨(dú)核算 )，自該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之日起， 8 年內(nèi)免征企業(yè)所得稅，期滿后減半征收企業(yè)所得稅 2 年。 3 屬于國(guó)家和我省鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的企業(yè)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中使用的機(jī)器設(shè)備，綜合開(kāi)發(fā)利用資源的企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中使用的固定資產(chǎn)可以采取加速折舊方法計(jì)提折舊。 4．新辦旅游資源 開(kāi)發(fā)企業(yè)，自經(jīng)營(yíng)之日起免征企業(yè)所得稅 6 年，期滿后減按 15％的稅率征收企業(yè)所得稅。 5．對(duì)設(shè)在我省境內(nèi)、符合國(guó)家和我省鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)的外商投資企業(yè)、項(xiàng)目，暫免征收地方所得稅。 二、 投資回報(bào)率。 第一年投資回報(bào)率（ ROI）為 12%，以后每年 20%比例逐年遞增。 三、《 XX》文化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)是 XXXX 文化轉(zhuǎn)播中心借 XX 省政府文化發(fā)展規(guī)劃一股東風(fēng)，綜合項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，在短期內(nèi)達(dá)到一定效益是沒(méi)問(wèn)題的。 就全省增加的消費(fèi)群體來(lái)說(shuō)，全省共有 6 個(gè)自治州、 1 個(gè)地級(jí)市、1 個(gè)行政公署； 47 個(gè)縣、區(qū)（市）和行委 。440 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年約 50 多萬(wàn)高端消費(fèi)者喜歡來(lái)寧旅游度假，但周邊境內(nèi)沒(méi)有豐富的文化旅游產(chǎn)品，加之外地路途遙遠(yuǎn)，事件倉(cāng)促，許多人打消了這些念頭，而《 XX》就是在這樣一種很好的條件下啟動(dòng)的。 全省每周六、日都會(huì)有相當(dāng)一部分消費(fèi)者外出度假，如果按每人消費(fèi) 100 元計(jì)算的話，按接待能力及實(shí)到達(dá)人數(shù)計(jì)算，平均每年約40 萬(wàn)消費(fèi)者，每年?duì)I業(yè)額在 4000 萬(wàn)元左右。 由此可見(jiàn)，《 XX》基地的建成，標(biāo)示著我省旅游項(xiàng)目的新起點(diǎn)，對(duì)于 XX 省乃至全國(guó)旅游文化的再建設(shè)再發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。而經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)的回報(bào)將是豐益的。 根據(jù)以上分析，該項(xiàng)目具有 一定的財(cái)務(wù)生存能力。 第九章 組織機(jī)構(gòu)與運(yùn)行管理 一、人力資源配置 二、項(xiàng)目運(yùn)行管理 為了項(xiàng)目更好運(yùn)行我們將采取流程化管理 項(xiàng)目的啟動(dòng) 我們做了大量的市場(chǎng)調(diào)研工作后，確立了 《 XX》大型民族歌舞圣典 的方案， 每個(gè)項(xiàng)目在一個(gè)階段完成后進(jìn)入下一階段之前，必須要順利的通過(guò)前面一個(gè)階段的階段關(guān)口控制，隨著項(xiàng)目不斷地向前推進(jìn)，項(xiàng)目的投入將越來(lái)越多。因此，每個(gè)階段都要進(jìn)行階段性的審核或檢查。上一階段控制關(guān)口提供的文件將是下一階段的啟動(dòng)文件。 項(xiàng)目的 計(jì)劃 在實(shí)施每一階段性項(xiàng)目時(shí)，都要有詳細(xì)的計(jì)劃，并作出任務(wù)書。 項(xiàng)目的實(shí)施及控制 在項(xiàng)目實(shí)施階段是占用大量資源的階段，此階段必須按照上一階段定制的計(jì)劃采取必要的活動(dòng)，來(lái)完成計(jì)劃階段定制的任務(wù)。在實(shí)施階段中，階段項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將項(xiàng)目按各部分完成的功能分成不同的子項(xiàng)目，在項(xiàng)目開(kāi)始之前，項(xiàng)目經(jīng)理向參加項(xiàng)目的成員發(fā)送《任務(wù)書》?！度蝿?wù)書》中規(guī)定了要完成的工作內(nèi)容、工程的進(jìn)度、工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目的范圍等與項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)容，《任務(wù)書》還含有項(xiàng)目使用方負(fù)責(zé)主要人的聯(lián)系方式及地址等內(nèi)容。 項(xiàng)目的收尾 項(xiàng)目的收尾過(guò)程涉及到整個(gè)項(xiàng)目的階段性結(jié)束， 在項(xiàng)目的收尾階段中的主要活動(dòng)是，整理所有產(chǎn)生出的文檔提交給單位主管領(lǐng)導(dǎo)。要對(duì)本項(xiàng)目有一個(gè)全面的總結(jié)，這個(gè)總結(jié)不僅對(duì)本次項(xiàng)目是一個(gè)全面的總結(jié)。同時(shí)，也是為今后的項(xiàng)目提供一個(gè)成功或是有失敗經(jīng)驗(yàn)的案例。 第十章 社會(huì)影響分析 一、項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ,我國(guó)東西部經(jīng)濟(jì)差距問(wèn)題日益嚴(yán)重。在這一問(wèn)題的指引下，我們?cè)诮?jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中不能忽視經(jīng)濟(jì)與文化的關(guān)聯(lián)，尤其是民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民族傳統(tǒng)文化的聯(lián)系。這直接影響著一個(gè)地區(qū) 整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 《 XX》借鑒和吸取經(jīng)濟(jì)體制改革的成功經(jīng)驗(yàn)力爭(zhēng)資源整合，吸引社會(huì)資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，推動(dòng) XX 文化企業(yè)的活力、競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)力，著力做大做強(qiáng)；同時(shí)，積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，拓展國(guó)際文化市場(chǎng)，擴(kuò)大文化服務(wù)貿(mào)易。加強(qiáng)資金、人才等要素市場(chǎng)建設(shè)，注重人才引進(jìn)機(jī)制。給 XX 的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)活力，吸引更多的社會(huì)投資投向文化產(chǎn)業(yè)。 XX 現(xiàn)在定位是旅游城市，旅游形象標(biāo)志一個(gè)省， 文化是旅游的靈魂。一個(gè)地區(qū)的旅游集中體現(xiàn)，要有特色、要有民族性。 XX 目前旅游市場(chǎng)這一塊還是個(gè)空白，我省豐富的特色文化還存在這認(rèn)識(shí) 不清、挖掘不夠、開(kāi)發(fā)不足、優(yōu)勢(shì)不優(yōu)、名牌不亮、品牌不響等突出問(wèn)題。無(wú)論是“走出去”的，還是“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的都太少。在這方面，我省近幾年也做了一些嘗試，相繼推出我省惟我獨(dú)有的精品文藝佳作。如舞劇《在那遙遠(yuǎn)的地方》、話劇《十世班禪》、民族歌舞精粹《高天厚土》、花兒劇《馬五與尕豆》等曾名揚(yáng)海內(nèi)外，這是優(yōu)勢(shì)。但是作為民營(yíng) XX 同西部其他地區(qū)一樣曾是中華文明的重要發(fā)源地之一，有著極其燦爛的歷史文化，民族民間文化也獨(dú)具魅力。如“花兒”是一種有著悠久的歷史和深厚民俗文化底蘊(yùn)的民歌形式，而 XX 被音樂(lè)界譽(yù)為“花兒”的故鄉(xiāng)、民歌的“ 海洋”。近年來(lái)，我省有關(guān)部門積極為打造富有 XX 地方特色文化發(fā)展做了大量工作。 XX 的旅游形象標(biāo)志應(yīng)該表現(xiàn)大美 XX 神秘、歷史悠久、人文薈萃的特點(diǎn)。 二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 預(yù)測(cè)項(xiàng)目投資對(duì)某些不可預(yù)見(jiàn)的政治與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的抗沖擊能力，從而證明項(xiàng)目投資的可靠性和穩(wěn)定性，避免投資后不能獲得預(yù)期的利潤(rùn)和收益。 三、不確定性分析 目前在我國(guó)舉行的大型文化活動(dòng)項(xiàng)目不斷增多，商業(yè)化運(yùn)作程度也在不斷加深，參與活動(dòng)的人數(shù)和涉及的經(jīng)濟(jì)單位也在增加，從而使存在的風(fēng)險(xiǎn)也在增加。如何對(duì)大型文化活動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí) 別、防范以及治理，對(duì)提高其服務(wù)的質(zhì)量、水平和顧客的滿足度，有著很重要的作用。 文化活動(dòng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)治理在國(guó)外，文化活動(dòng)被定義為“非凡活動(dòng)”的一種，是面向所需要的資源和事先界定的目標(biāo)所做的有組織的工作，一種有預(yù)算和時(shí)間進(jìn)度的獨(dú)特事業(yè)，具有與項(xiàng)目共同的特點(diǎn)，如明確的目標(biāo)、確定的范圍、一次性、受特定的資源約束等。當(dāng)然也具有自身的非凡性， 文化活動(dòng)項(xiàng)目假如有著良好的組織與運(yùn)作方式，將會(huì)在社會(huì)、文化、經(jīng)濟(jì)、政治各方面產(chǎn)生積極影響。如從 2021 年在舟山舉辦的國(guó)際沙雕節(jié)，就吸引了來(lái)自美、歐、日等國(guó)的許多沙雕愛(ài) 好者與藝術(shù)家，更吸引了成千上萬(wàn)的旅游者，收到了良好的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益。但是，項(xiàng)目的舉辦并不是事事如人所愿，還有可能產(chǎn)生意想不到的后果，甚至是災(zāi)難性的問(wèn)題：密云游園會(huì)因游人擁擠而發(fā)生的非凡重大突發(fā)傷亡事件。風(fēng)險(xiǎn)就是活動(dòng)消極的、人們不希望的后果發(fā)生的潛在可能性。我們說(shuō)所有項(xiàng)目治理都是風(fēng)險(xiǎn)治理，文化活動(dòng)項(xiàng)目也是如此，特定的場(chǎng)地、擁擠的人群、狂歡的氣氛都是風(fēng)險(xiǎn)潛在的地方。所以，如何避免以后再發(fā)生類似的問(wèn)題，識(shí)別出其中的風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施。 風(fēng)險(xiǎn)存在于文化活動(dòng)項(xiàng)目的各個(gè)部分具體有： ①政治文化與宗教民俗風(fēng)險(xiǎn)； ②商業(yè)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。如資源供給、資金問(wèn)題、活動(dòng)質(zhì)量、新藝術(shù)形式的不明前景等； ③治理的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目決策不當(dāng)、中途倉(cāng)促進(jìn)行各種變更以及變換負(fù)責(zé)人，導(dǎo)致項(xiàng)目范圍項(xiàng)目計(jì)劃的變更。項(xiàng)目目標(biāo)不明確、缺乏溝通、組織機(jī)構(gòu)不當(dāng)、后勤保障治理不當(dāng)?shù)龋? ④運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)輸、停放和公共交通都存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，如運(yùn)輸中意外事件的發(fā)生，演出設(shè)備在運(yùn)輸途中可能受損等； ⑤健康和安全風(fēng)險(xiǎn)。擁擠的觀眾、嘉賓、演藝人員的活動(dòng)地點(diǎn)，臨時(shí)工作人員、志愿者的工作經(jīng)驗(yàn)不足，數(shù)量少而又年久失修的安全設(shè)施、陡峭的橋梁和復(fù)雜的地形等都是安全風(fēng)險(xiǎn)存在的地方； ⑥不 可抗力風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖襲擊、傳染病的爆發(fā)、天氣的突變等；