【導(dǎo)讀】食品安全管理規(guī)章制度。上海盤古食品有限公司

　　

【正文】 在產(chǎn)品標(biāo)簽上予以明示 1 食品安全檢驗制度 、 對所有進貨食品都要進行檢查，并定期對食品進行抽查檢查或檢測。 、 對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，過期、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)及時予以處理，發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T。 、 抽查檢查或檢測采取隨機抽樣的方式。抽樣時，應(yīng)兩人以上相關(guān)人員在場，并填寫抽樣記錄單，并簽字。 、 其他部門對檢測結(jié)果有異議的，可另取樣進行檢測。 1 食品質(zhì)量檢查應(yīng)按規(guī)定的操作規(guī)則、工作規(guī)程進行操作，確保檢測公正、準(zhǔn)確、有效。 1 問題食品召回和處理方案 、 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序 目的 以適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品 ,確定產(chǎn)品的類別及檢驗狀態(tài) ,有需要時實現(xiàn)追溯。 范圍 產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。 職責(zé) ； ； ； ； ； 。 定義 ． 1 標(biāo)識：利用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。 ． 2 產(chǎn)品標(biāo)識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記， 包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。 ． 3 產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標(biāo)識。 ： 產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等； 檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等； 加工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品 、半成品、成品等。 ：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。 ，原材料的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”；成品標(biāo)識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。 、外協(xié)外購產(chǎn)品到公司后，采購人員或需采購部門相關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨； ；驗貨后檢驗合格的入庫 在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達到識別要求是，配合 進行產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。 不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準(zhǔn)備，必要時進行“不合格”標(biāo)識，分區(qū)域存放、處理； 。 生產(chǎn)過程半成品標(biāo)識：按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》要求進行生產(chǎn)人員代號標(biāo)識及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫；生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員 編號（用黑色記號筆寫在相應(yīng)位置），嚴格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。 ，做成產(chǎn)品出廠原始記錄，便于查詢。 檢驗和測試狀態(tài) 及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進行產(chǎn)品標(biāo)識。對于經(jīng)檢驗為返工 /返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工 /返修區(qū)表明情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)。 生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至測試區(qū)，測試后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之后 的產(chǎn)品，重新檢驗。 ，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進行追回、檢驗和返工。 ，各種標(biāo)識資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時的準(zhǔn)確性。 、編號、加工日期、數(shù)量等。 、測試不合格的成品，應(yīng)放置于有不合格標(biāo)識的區(qū)域； （含顧客名、 品名、規(guī)格、數(shù)量等），顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要求執(zhí)行。 ，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表中。 ，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素（如 搬運、移置、管理不善或雨淋等 ）的影響而損壞或消失， 保持其可追溯性 。 ， 產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)部門必須對所用的各種標(biāo)識認真保護， 嚴禁涂抹、撒毀，保證標(biāo)識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)， 防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。 各有關(guān)部門按規(guī)定做好標(biāo)識，無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品立即向標(biāo)識的責(zé)任部門報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識后方能流轉(zhuǎn) （服務(wù)）的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、型號 /規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關(guān)記錄等。 當(dāng)顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應(yīng)當(dāng)會同工程部、生產(chǎn)部部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進行分析和處理。 收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進行書面記錄、標(biāo)識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進行追溯性驗證。 、 不合格品控制程序 、 目的 及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的不合格，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用和交付，提高體系運行的符合性、有效性。 、 范圍 本程序適用于本公司外購產(chǎn)品、原材料的進貨檢驗 /驗證及產(chǎn)品生產(chǎn)全過程和銷售服務(wù)中出現(xiàn)的不合格品的控制。 、 定義 不合格品是指未滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務(wù)。 讓步是指對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可，通常僅限于在 商定的時間或數(shù)量內(nèi)，對含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。 、 職責(zé) 、隔離及處置。 生產(chǎn)部質(zhì)檢人員負責(zé)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品的鑒別、對標(biāo)識和隔離進行監(jiān)督、對過程中重復(fù)發(fā)生的批量不合格品進行評審并及時作處置決定； 銷售人員負責(zé)已交付產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的處理，特殊情況可申請其他部門協(xié)助。 、標(biāo)識和隔離 不合格品（包括原材料、成品）的標(biāo) 識方法為指定區(qū)域或配合產(chǎn)品標(biāo)識。 原材料進本廠后，檢驗人員按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。發(fā)現(xiàn)不合格品，及時通知采購人員，進行退貨或換貨處理，供應(yīng)商選擇參見《供應(yīng)商評審制度》。 、半成品及工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品或不合格項由最終檢驗人員進行標(biāo)識、隔離，并對不合格品（項）處理情況進行記錄和處置。 成品、半成品出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)相關(guān)人員判斷是否可修復(fù)，能修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的進行分區(qū)域擺放標(biāo)識；工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品由我司最終 檢驗人員判斷是否可修復(fù)，能修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的由最終檢驗人員進行處理；已交付產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品由銷售人員判斷是否可修復(fù)，能修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的返廠送往相關(guān)部門，相關(guān)部門按上述標(biāo)準(zhǔn)處理。 成品、半成品及工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格項（如違反操作規(guī)定、現(xiàn)場衛(wèi)生臟亂差等）由檢驗人員對不合格品項當(dāng)場處理（如規(guī)范操作、組織人員進行衛(wèi)生清掃等）并進行記錄。 對因服務(wù)不規(guī)范所發(fā)生的顧客投訴或電話回訪中反饋的顧客意 見、信息，以一般問題或嚴重問題進行登記識別。 ：不能文明用語、待客戶不熱情、簡化服務(wù)程序等行為。 ：因服務(wù)質(zhì)量的投訴電話、與客戶吵架、服務(wù)不規(guī)范等。 ，由相關(guān)人員進行記錄并報發(fā)生部門主管人員或總經(jīng)理辦公會議。 一般問題由發(fā)生部門主管人員主持評審，嚴重問題由總經(jīng)理辦公會議主持評審，并將評審意見進行記錄。 ，由部門主管人員或責(zé)任人向客戶賠禮道歉，說明原因，取得客戶諒解。 ，由部門主管人員根據(jù)評審意見提出糾正措施報總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后實施改進。 ，必須在取得客戶諒解的基礎(chǔ)上，以最佳方式解決。 不合格品的處置 、評審等決定不合格品的處置方式，包括： （ 1）拒收（退貨或換貨）、讓步接收。 （ 2）返工、廢品處理。 （ 3）顧客讓步接收：顧客的讓步接收需得到顧客的書面認可。 ： 不合格服務(wù)的處置方式：警告、處罰、待崗培訓(xùn)、換崗、勸退。 工作差錯 的處置方式：返工、報廢、警告、處罰、換崗、勸退。 、 糾正及預(yù)防措施控制程序 、 目的 對產(chǎn)生不合格的根本原因進行分析調(diào)查，采取有效的糾正措施以防止不合格的再發(fā)生，并對潛在不合格采取預(yù)防措施，以防止不合格發(fā)生，并達到持續(xù)改進的目的。 、 范圍 適用于公司在生產(chǎn)活動過程、檢驗測試過程、顧客反饋、投訴及管理評審和質(zhì)量體系審核和數(shù)據(jù)分析中發(fā)生不合格時采取糾正措施和對潛在的不符合項采取預(yù)防措施的控制。 、 定義 糾正措施：指針對已發(fā)生的問題進行改善以防止再發(fā)生。 預(yù)防措施：指針對 潛在的問題作預(yù)先的改善以防止發(fā)生。 、 職責(zé) ，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告；綜合管理部負責(zé)電話回訪。 。 ，并具體實施預(yù)防措施。 各相關(guān)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)糾正措施的跟蹤及實施過程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 。 糾正及預(yù)防措施的信息輸入及實施 當(dāng)原材料、外購產(chǎn)品、服務(wù)過程等出現(xiàn)批量不合格品或不合格品影響嚴重時，采購人員與需采購部門相關(guān)人員給出不合格品處理意見，采購人員執(zhí)行后，按《供應(yīng)商評審制度》處理后續(xù)事項。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理，如遇影響比較大的不合格出現(xiàn)時（如，影響供貨期、批量不合格等），需以報告的形式分析產(chǎn)生不合格的原因，并給出預(yù)防與糾正措施。 銷售部利用本公司的銷售網(wǎng)絡(luò)收集市場變化的動態(tài)和顧客需求的動向，將市場信息、顧客的反饋信息（包括顧客的投訴 、抱怨信息）及時掌握： （ 1）一般銷售人員可自行解決的問題，由項目銷售人員協(xié)調(diào)解決，做好售后服務(wù)； （ 2）需要其他部門協(xié)助解決的問題，由項目銷售人員牽頭，報銷售部負責(zé)人協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門協(xié)助解決；（例如：產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，首先須排除是否為人為因素造成產(chǎn)品損壞，與客戶協(xié)調(diào)解決方案，如確實需要進行返廠處理，返廠后按照《不合格品控制程序》處理。） （ 3）重大問題由項目銷售人員無法協(xié)調(diào)解決的，也報銷售部負責(zé)人協(xié)助解決，也可申報總經(jīng)理辦公會議協(xié)助解決。 （ 4）每一次糾正措施由項目銷售人員做好記錄備查。 各部門根據(jù)本公司的發(fā)展能力、生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)境情況、人力資源情況等，對本部門潛在的可能造成不合格品的因素制訂《預(yù)防措施》，報總經(jīng)理辦公會議。 實施糾正措施的部門應(yīng)對糾正措施的實施效果負責(zé)。綜合管理部根據(jù)責(zé)任部門的糾正措施，進行跟蹤、驗證。 1 食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置方案。 、目的 對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認真做好食品安全事故處置工作，使各級領(lǐng)導(dǎo)及時了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動權(quán)，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。 、 定義 食品安全事故： 指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體健康有危害或者可能有危害的事故。 重大食品安全事故： 指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故。 、 職責(zé) 、分析和組織處理。 質(zhì)量管理部門負責(zé)識別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。在緊急事故中對食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。 ，產(chǎn)品召回的具體實施工作。 各加工 車間負責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)量管理部門和食品安全小組進行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。 、 工作程序 報告原則：每名員工有義務(wù)在第一時間報告或越級報告涉及產(chǎn)品的食品安全事故。 發(fā)生食品安全事故時，各部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，對于重大的食品安全事故，要立即向企業(yè)主要負責(zé)人報告，并及時向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報告。 任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。 應(yīng)盡可能 報告食品安全事故發(fā)生的時間、地點、單位、危害程度、死亡人數(shù)、事故報告單位及報告時間、報告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應(yīng)當(dāng)報告事故的簡要經(jīng)過。 既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進程、事故原因等。 包括食品安全事故鑒定結(jié)論，對事故的處理工作進行總結(jié)，分析事故原因和影響因素，提出今后對類似事故的防范和處置建議。 發(fā)生 食品安全事故時要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進行檢驗、分析、調(diào)查；對確認屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售并照《不安全食品召回制度》規(guī)定立即予以召回并銷毀。 、 責(zé)任追究 24小時聯(lián)絡(luò)暢通，對無法聯(lián)絡(luò)造成嚴重后果的要嚴肅追究責(zé)任。 ，如事故發(fā)生后，要及時上報，不得遲報、漏報和瞞報，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實事求是。如因報告不實，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件 處理的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。哪一級發(fā)生遲報、漏報、瞞報的問題，由哪一級負責(zé)。對因遲報、漏報、瞞報造成嚴重后果的，要嚴肅查處。 、 糾正與完善 如有事故發(fā)生，由質(zhì)量管理部門組織進行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報告》，針對導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交質(zhì)量管理部門確認后予以實施。 質(zhì)量管理部門將《食品安全事故調(diào)查報告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對其實施效果進行監(jiān)督驗證。 事故發(fā)生后，質(zhì)量管理部門負責(zé)人組織相 關(guān)部門對本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進行評審與修訂，使其不斷完善。