【導讀】食品安全管理規(guī)章制度。上海盤古食品有限公司

　　

【正文】 在產品標簽上予以明示 1 食品安全檢驗制度 、 對所有進貨食品都要進行檢查，并定期對食品進行抽查檢查或檢測。 、 對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，過期、腐爛變質的食品應及時予以處理，發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應及時報告當?shù)毓ど绦姓芾聿块T。 、 抽查檢查或檢測采取隨機抽樣的方式。抽樣時，應兩人以上相關人員在場，并填寫抽樣記錄單，并簽字。 、 其他部門對檢測結果有異議的，可另取樣進行檢測。 1 食品質量檢查應按規(guī)定的操作規(guī)則、工作規(guī)程進行操作，確保檢測公正、準確、有效。 1 問題食品召回和處理方案 、 產品質量可追溯性控制程序 目的 以適宜的方法標識產品 ,確定產品的類別及檢驗狀態(tài) ,有需要時實現(xiàn)追溯。 范圍 產品接收、生產、交付使用的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。 職責 ； ； ； ； ； 。 定義 ． 1 標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。 ． 2 產品標識：是識別產品特定特性或狀態(tài)的標志或標記， 包括生產產品和運作過程中的采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。 ． 3 產品的狀態(tài)標識：在產品實現(xiàn)以及生產和服務運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產品，對產品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。 ： 產品屬性：品名、規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等； 檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等； 加工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品 、半成品、成品等。 ：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。 ，原材料的標識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統(tǒng)一稱為“生產批號”；成品標識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。 、外協(xié)外購產品到公司后，采購人員或需采購部門相關人員根據(jù)供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨； ；驗貨后檢驗合格的入庫 在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達到識別要求是，配合 進行產品標識，標識內容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產廠家等。 不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區(qū)域存放、處理； 。 生產過程半成品標識：按《生產作業(yè)指導書》和《產品檢驗指導書》要求進行生產人員代號標識及相關生產質量控制表格的填寫；生產中相關配件上均表明生產人員 編號（用黑色記號筆寫在相應位置），嚴格遵守生產規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產品沒有編號及時返回。 ，做成產品出廠原始記錄，便于查詢。 檢驗和測試狀態(tài) 及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進行產品標識。對于經檢驗為返工 /返修的產品，直接返回上道工序，或放入返工 /返修區(qū)表明情況。對于經檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)。 生產完工的產品送至測試區(qū)，測試后須返工的產品放入指定區(qū)域寫明情況，返工之后 的產品，重新檢驗。 ，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產部相關人員，轉回上道工序或按發(fā)貨批次進行追回、檢驗和返工。 ，各種標識資料必須隨產品一起交接，確保追溯時的準確性。 、編號、加工日期、數(shù)量等。 、測試不合格的成品，應放置于有不合格標識的區(qū)域； （含顧客名、 品名、規(guī)格、數(shù)量等），顧客要求的特定產品要照定單要求執(zhí)行。 ，并將產品出廠時間填寫到原始記錄表中。 ，不因產品流轉中諸因素（如 搬運、移置、管理不善或雨淋等 ）的影響而損壞或消失， 保持其可追溯性 。 ， 產品在未出廠前，各有關部門必須對所用的各種標識認真保護， 嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)， 防止誤用產品或不合格品流入下道工序。 各有關部門按規(guī)定做好標識，無狀態(tài)標識的產品不得使用、轉序或出廠；發(fā)現(xiàn)標識不清或無狀態(tài)標識的產品立即向標識的責任部門報告，產品暫停流轉，直到重新正確標識后方能流轉 （服務）的追溯要求可以追溯到生產歷史，根據(jù)產品名稱、型號 /規(guī)格、客戶名稱、生產日期以及各工序的相關作業(yè)人員和工序質量、檢驗記錄、入庫有關記錄等。 當顧客要求或公司產品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應當會同工程部、生產部部等有關人員查閱產品各種記錄進行分析和處理。 收、緊急放行、特別處理產品，流轉部門進行書面記錄、標識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進行追溯性驗證。 、 不合格品控制程序 、 目的 及時發(fā)現(xiàn)質量管理體系中的不合格，采取糾正和預防措施，防止不合格產品非預期使用和交付，提高體系運行的符合性、有效性。 、 范圍 本程序適用于本公司外購產品、原材料的進貨檢驗 /驗證及產品生產全過程和銷售服務中出現(xiàn)的不合格品的控制。 、 定義 不合格品是指未滿足質量要求的產品或服務。 讓步是指對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可，通常僅限于在 商定的時間或數(shù)量內，對含有不合格特性的產品的交付。 、 職責 、隔離及處置。 生產部質檢人員負責對生產過程中出現(xiàn)不合格品的鑒別、對標識和隔離進行監(jiān)督、對過程中重復發(fā)生的批量不合格品進行評審并及時作處置決定； 銷售人員負責已交付產品出現(xiàn)不合格的處理，特殊情況可申請其他部門協(xié)助。 、標識和隔離 不合格品（包括原材料、成品）的標 識方法為指定區(qū)域或配合產品標識。 原材料進本廠后，檢驗人員按照檢驗標準進行檢驗。發(fā)現(xiàn)不合格品，及時通知采購人員，進行退貨或換貨處理，供應商選擇參見《供應商評審制度》。 、半成品及工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品或不合格項由最終檢驗人員進行標識、隔離，并對不合格品（項）處理情況進行記錄和處置。 成品、半成品出現(xiàn)的不合格品由生產相關人員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的進行分區(qū)域擺放標識；工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品由我司最終 檢驗人員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的由最終檢驗人員進行處理；已交付產品出現(xiàn)的不合格品由銷售人員判斷是否可修復，能修復的以修復為主，不能修復的返廠送往相關部門，相關部門按上述標準處理。 成品、半成品及工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格項（如違反操作規(guī)定、現(xiàn)場衛(wèi)生臟亂差等）由檢驗人員對不合格品項當場處理（如規(guī)范操作、組織人員進行衛(wèi)生清掃等）并進行記錄。 對因服務不規(guī)范所發(fā)生的顧客投訴或電話回訪中反饋的顧客意 見、信息，以一般問題或嚴重問題進行登記識別。 ：不能文明用語、待客戶不熱情、簡化服務程序等行為。 ：因服務質量的投訴電話、與客戶吵架、服務不規(guī)范等。 ，由相關人員進行記錄并報發(fā)生部門主管人員或總經理辦公會議。 一般問題由發(fā)生部門主管人員主持評審，嚴重問題由總經理辦公會議主持評審，并將評審意見進行記錄。 ，由部門主管人員或責任人向客戶賠禮道歉，說明原因，取得客戶諒解。 ，由部門主管人員根據(jù)評審意見提出糾正措施報總經理辦公會議批準后實施改進。 ，必須在取得客戶諒解的基礎上，以最佳方式解決。 不合格品的處置 、評審等決定不合格品的處置方式，包括： （ 1）拒收（退貨或換貨）、讓步接收。 （ 2）返工、廢品處理。 （ 3）顧客讓步接收：顧客的讓步接收需得到顧客的書面認可。 ： 不合格服務的處置方式：警告、處罰、待崗培訓、換崗、勸退。 工作差錯 的處置方式：返工、報廢、警告、處罰、換崗、勸退。 、 糾正及預防措施控制程序 、 目的 對產生不合格的根本原因進行分析調查，采取有效的糾正措施以防止不合格的再發(fā)生，并對潛在不合格采取預防措施，以防止不合格發(fā)生，并達到持續(xù)改進的目的。 、 范圍 適用于公司在生產活動過程、檢驗測試過程、顧客反饋、投訴及管理評審和質量體系審核和數(shù)據(jù)分析中發(fā)生不合格時采取糾正措施和對潛在的不符合項采取預防措施的控制。 、 定義 糾正措施：指針對已發(fā)生的問題進行改善以防止再發(fā)生。 預防措施：指針對 潛在的問題作預先的改善以防止發(fā)生。 、 職責 ，及時向主管領導報告；綜合管理部負責電話回訪。 。 ，并具體實施預防措施。 各相關部門的主管領導負責糾正措施的跟蹤及實施過程中的監(jiān)督和協(xié)調。 。 糾正及預防措施的信息輸入及實施 當原材料、外購產品、服務過程等出現(xiàn)批量不合格品或不合格品影響嚴重時，采購人員與需采購部門相關人員給出不合格品處理意見，采購人員執(zhí)行后，按《供應商評審制度》處理后續(xù)事項。 生產過程中出現(xiàn)的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理，如遇影響比較大的不合格出現(xiàn)時（如，影響供貨期、批量不合格等），需以報告的形式分析產生不合格的原因，并給出預防與糾正措施。 銷售部利用本公司的銷售網(wǎng)絡收集市場變化的動態(tài)和顧客需求的動向，將市場信息、顧客的反饋信息（包括顧客的投訴 、抱怨信息）及時掌握： （ 1）一般銷售人員可自行解決的問題，由項目銷售人員協(xié)調解決，做好售后服務； （ 2）需要其他部門協(xié)助解決的問題，由項目銷售人員牽頭，報銷售部負責人協(xié)調組織相關部門協(xié)助解決；（例如：產品質量出現(xiàn)問題，首先須排除是否為人為因素造成產品損壞，與客戶協(xié)調解決方案，如確實需要進行返廠處理，返廠后按照《不合格品控制程序》處理。） （ 3）重大問題由項目銷售人員無法協(xié)調解決的，也報銷售部負責人協(xié)助解決，也可申報總經理辦公會議協(xié)助解決。 （ 4）每一次糾正措施由項目銷售人員做好記錄備查。 各部門根據(jù)本公司的發(fā)展能力、生產設施與環(huán)境情況、人力資源情況等，對本部門潛在的可能造成不合格品的因素制訂《預防措施》，報總經理辦公會議。 實施糾正措施的部門應對糾正措施的實施效果負責。綜合管理部根據(jù)責任部門的糾正措施，進行跟蹤、驗證。 1 食品安全突發(fā)事件應急處置方案。 、目的 對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應措施，認真做好食品安全事故處置工作，使各級領導及時了解掌握相關情況，取得指導和處置的主動權，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。 、 定義 食品安全事故： 指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體健康有危害或者可能有危害的事故。 重大食品安全事故： 指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故。 、 職責 、分析和組織處理。 質量管理部門負責識別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應急預案。在緊急事故中對食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調。 ，產品召回的具體實施工作。 各加工 車間負責本單位的安全生產工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質量管理部門和食品安全小組進行原因調查和分析，妥善處置涉及不安全產品和原料。 、 工作程序 報告原則：每名員工有義務在第一時間報告或越級報告涉及產品的食品安全事故。 發(fā)生食品安全事故時，各部門應立即向主管領導匯報，對于重大的食品安全事故，要立即向企業(yè)主要負責人報告，并及時向當?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報告。 任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關證據(jù)。 應盡可能 報告食品安全事故發(fā)生的時間、地點、單位、危害程度、死亡人數(shù)、事故報告單位及報告時間、報告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應當報告事故的簡要經過。 既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進程、事故原因等。 包括食品安全事故鑒定結論，對事故的處理工作進行總結，分析事故原因和影響因素，提出今后對類似事故的防范和處置建議。 發(fā)生 食品安全事故時要封存暫扣可能導致食品安全事故的產品及其原料，并立即進行檢驗、分析、調查；對確認屬于被污染的產品及其原料，應立即停止生產、銷售并照《不安全食品召回制度》規(guī)定立即予以召回并銷毀。 、 責任追究 24小時聯(lián)絡暢通，對無法聯(lián)絡造成嚴重后果的要嚴肅追究責任。 ，如事故發(fā)生后，要及時上報，不得遲報、漏報和瞞報，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實事求是。如因報告不實，影響領導決策，影響事件 處理的，要追究有關領導和責任人的責任。哪一級發(fā)生遲報、漏報、瞞報的問題，由哪一級負責。對因遲報、漏報、瞞報造成嚴重后果的，要嚴肅查處。 、 糾正與完善 如有事故發(fā)生，由質量管理部門組織進行原因分析，編制《食品安全事故調查報告》，針對導致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等，由責任部門采取糾正措施，交質量管理部門確認后予以實施。 質量管理部門將《食品安全事故調查報告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對其實施效果進行監(jiān)督驗證。 事故發(fā)生后，質量管理部門負責人組織相 關部門對本方案和有關應急預案進行評審與修訂，使其不斷完善。