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【正文】 到 2020 年我國將成為世界旅游第一大接待國。 目前旅游業(yè)已是世界第一大支柱產(chǎn)業(yè)。中國旅游業(yè)經(jīng)過二十多年發(fā)展，取得了長足進步。政府將旅游業(yè)列為第三產(chǎn)業(yè)支柱和國民經(jīng)濟新的增長點。 目前，我國旅游業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機遇。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，我國城市化進程加快，城鎮(zhèn)消費結(jié)構(gòu)升級，人均 GDP 達 1000 美元之后，消費結(jié)構(gòu)將朝著發(fā)展型、享受型轉(zhuǎn)變，旅游消費成為新熱點，旅游業(yè)進入興盛期。 專業(yè)好文檔 7 黃山市地處皖浙贛閩四省結(jié)合部，是安徽省的南大門。全市轄屯溪區(qū)、黃山區(qū)、徽州區(qū)和黟縣、歙縣、休寧縣、祁門縣三區(qū)四縣，總面積 9807 平方公里，人口 160 萬。該市歷史悠久，早在商周時期徽州土地上的土著先民已相當(dāng)活躍。秦置黟、歙二縣，晉稱新安郡，宋改徽州，歷以商賈眾多，文風(fēng)興盛，蜚聲海內(nèi)。徽商以其雄厚的資本稱雄明清商界 300 余年，并在故里辦教育、創(chuàng)書院、置祠產(chǎn)、建廟宇，明清時成為徽州經(jīng)濟繁榮、教育發(fā)達的鼎盛時期。為適應(yīng)改革開放和旅游業(yè)發(fā)展的需要， 1987 年 11 月經(jīng)國務(wù)院批準，在原徽州地區(qū)基礎(chǔ)上設(shè)立地級黃山市。 黃山市擁有二處世界遺產(chǎn)地 —— 黃山和西遞、宏村，還擁有眾多國家級名勝景點。黃山市現(xiàn)已成為世界著名的旅游城市，旅游業(yè)已成為黃山市的 支柱產(chǎn)業(yè)。 經(jīng)過近年來建設(shè)，黃山市旅游基礎(chǔ)設(shè)施大為改觀，交通狀況有了根本改變?，F(xiàn)在黃山機場飛機可全天候起降，航班直達北京、香港、上海、廣州、合肥、武漢、沈陽、昆明、深圳、?？诘热珖鴶?shù)十個大中城市；皖贛鐵路縱貫全境；公路四通八達，徽杭（黃山 — 杭州）、合黃（合肥 — 黃山）、黃景（黃山 —景德鎮(zhèn)）高速建成通車，從根本上改善了黃山市交通條件，密切了與長江三角洲及外省的聯(lián)系，使黃山市旅游業(yè)得到快速發(fā)展。 1998 年黃山市接待國內(nèi)外游客 419 萬人次， 2021 年 706 萬人次， 2021 年增至 810 萬人次， 2021 年已突破 1000 萬人次。 專業(yè)好文檔 8 近年來，黃山市賓館、酒店、餐飲業(yè)發(fā)展迅速。但與旅游業(yè)發(fā)展速度相比不相適應(yīng)，現(xiàn)已成為制約黃山市旅游業(yè)發(fā)展的瓶頸。 隨著高檔消費群體日益擴大，星級賓館客房在黃山市供不應(yīng)求。目前，黃山市三星級賓館 4 家，客房數(shù)不足 450 間；四星級賓館 7 家，客房數(shù)不足 1000 間。每年 3 月 11 月和春節(jié)前后 1 個月，黃山市賓館均須提前預(yù)約。進入旺季，來黃山旅游人數(shù)日均 3 萬人次以上，春節(jié)、五一、十一黃金周及平常周末日均接待人數(shù)近 6 萬人。黃山市現(xiàn)有的旅游接待能力遠無法滿足需求。目前，黃山市四星級賓館客房出租率達 72%，且有不斷上升 之勢。另一方面，黃山市四星級賓館規(guī)模較小，一般客房數(shù)只有 100160 間，接待一個中型會議或一個大型旅游團需34 家賓館合作。 旅游接待能力不足給游客帶來諸多不變，制約了黃山市旅游業(yè)發(fā)展。 黟縣地處黃山西南麓，境內(nèi)山巒疊嶂，清溪回流，生態(tài)環(huán)境絕佳，其地形、地貌、風(fēng)土人情與晉代大詩人陶淵明描繪的“桃花源”極為相似，并有陶淵明后裔在此世代繁衍。 1986 年以來，黟縣依托黃山，大力開發(fā)古村落旅游，取得了豐碩成果，2021 年全縣年接待游客 109 萬人次， 2021 年 125 萬人次， 2021年達 180 余萬人次， 2021 年已突 破 221 萬人次，旅游總收入達7 億元人民幣，成為皖南新興旅游勝地， 2021 年底被評為全國專業(yè)好文檔 9 旅游經(jīng)濟強縣，安徽省旅游經(jīng)濟強縣第一名。 西遞始建于宋皇祜年間，已有 950 余年歷史，村落平面呈船形，占地 16 公頃。現(xiàn)保存古樸典雅的明清民居 300 余幢，大量的磚、木、石雕等藝術(shù)佳作點綴其間。目前，整理開放有綾云閣、胡文光刺史牌坊、瑞玉庭、桃李園、東園、西園、大夫第、敬愛堂、履福堂、青云軒、膺福堂、篤敬堂、仰高堂、尚德堂、枕石小筑、淳仁堂、追慕堂等民居古建筑。西遞被譽為“東方文化的縮影”、“古代建筑博物館”。 2021 年 11 月被 聯(lián)合國教科文組織列入“世界文化遺產(chǎn)”名錄。 迷人的自然景觀和近千年文化積淀吸引了海內(nèi)外眾多游客。 2021 年來西遞游覽的游客超過 60 萬人。黟縣旅游業(yè)發(fā)展受接待能力制約更為嚴重。黟縣僅有兩家二星標(biāo)準的賓館，接待能力嚴重不足，遠不能滿足游客需求，致使許多慕名而來的游客，只能走馬觀花，匆匆而過，難以細細品味和體會博大精深的徽文化精髓， 98%以上客人要到 50 公里外黃山市府所在地屯溪入住，第二天再返黟縣其他旅游景點旅游，飽嘗乘車勞頓之苦和成本增加。 黟縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)過兩年多充分考察調(diào)研，選址距世界文化遺產(chǎn)地 西遞古民居入口 100 米處環(huán)境優(yōu)美的香溪谷，投資興建黃山市香溪谷旅游度假村。本項目為香溪谷旅游度假村一期工程 — 香溪國際大酒店，按四星級標(biāo)準建造，有客房 300 間，配套建有大中小會議室 6 個、餐飲、會議中心及專業(yè)好文檔 10 健身娛樂休閑度假設(shè)施。本項目先后被列為黟縣人民政府“ 4334重點工程”、黃山市“ 443 重點工程”和安徽省“ 861”重點工程。本項目建設(shè)對改變黟縣旅游基礎(chǔ)設(shè)施落后狀況，緩解黟縣乃至整個黃山市游客人數(shù)大幅度增長和接待能力不足的矛盾，促進旅游業(yè)的發(fā)展是十分必要的。 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）《中華人民 共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要（草案）》 （ 2）《安徽旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 （ 3）國務(wù)院《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行規(guī)定》 （ 4）建設(shè)部《風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)管理規(guī)定》 （ 5）《黟縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》 （ 6）黟縣發(fā)展計劃委員會《關(guān)于同意黟縣桃花塢度假村建設(shè)項目立項的批復(fù)》（計投字 [2021]59 號） （ 7）黟縣發(fā)展計劃委員會《關(guān)于同意桃花塢度假村項目更名為香溪谷旅游度假村的批復(fù)》（計投字 [2021]127 號） （ 8）黟縣發(fā)展計劃委員會《關(guān)于同意調(diào)整香溪谷旅游度假村項目方案的批復(fù)》（發(fā)改計投字 [2021]14 號 ） （ 9）《西遞新區(qū)總體規(guī)劃》 （ 10）《黟縣西遞鎮(zhèn)新區(qū)控制性詳細規(guī)劃》 （ 11）黃山市環(huán)境保護局《關(guān)于黟縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司香溪谷旅游度假村項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》 專業(yè)好文檔 11 （ 12）中華人民共和國《建設(shè)項目選址意見書》（編號：黟2021 字第 016 號） （ 13）中華人民共和國《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（編號：黟2021 018 號） （ 14）中華人民共和國《國有土地使用證》（黟國用 [2021]字第 115 號） 項目擬建地點 安徽省黃山市黟縣西遞鎮(zhèn) 項目預(yù)期目標(biāo) 本項目總投資 萬元 ，建設(shè)香溪谷旅游度假村一期工程香溪國際大酒店，酒店按四星級標(biāo)準建造，擁有豪華套房，商務(wù)套房，標(biāo)準房 300 間，配套建設(shè)會議廳、餐飲中心及配套健身娛樂、休閑度假設(shè)施。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 名 稱 單位 數(shù)量或指標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)模 項目總投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 57 鋪底流動資金 萬元 119 建設(shè)期 年 2 職工人數(shù) 人 198 2 建設(shè)內(nèi)容 A 樓 平方米 不含夾層735 平方米 B 樓 平方米 C 樓 平方米 D 樓 平方米 專業(yè)好文檔 12 E 樓 平方米 2410 F 樓 平方米 2968 總建筑面積 平方米 3 客房床位 個 600 客房 300 間 4 年營業(yè)收入 萬元 4068 5 總成本費用 萬元 1963 6 年 利潤總額 萬元 1882 7 營業(yè)稅金及附加 萬元 223 8 投資利潤率 % 9 投資利稅率 % 10 投資回收期 年 含建設(shè)期 2年 11 內(nèi)部收益率 % 12 凈現(xiàn)值（ I=12%） 萬元 5109 13 盈虧平衡點 % 14 借款償還期 年 含建設(shè)期 專業(yè)好文檔 13 2. 市場預(yù)測 黃山市飯店業(yè)現(xiàn)狀 目前為止，黃山市內(nèi)低檔飯店（旅社、招待所）不少，但三星級賓館只有 4 家，客房數(shù)不足 450 間；四星級賓館 7 家，客房總數(shù)不足 1000 間。黟縣僅有兩家二星級標(biāo)準的中城山莊和世外桃源大酒店。現(xiàn)存在如下問題： （ 1）星級飯店總量較少，整體實力差，尤其是高檔飯店數(shù)量不能滿足市場需求。 （ 2）大部分飯店設(shè)施設(shè)備嚴重老化，急需更新改造。 （ 3）大多數(shù)星級飯店營銷手段落后。 （ 4）管理方式落后，部分星級飯店由原來的單位招待所改造而成，沿襲落后的管理方式。 飯店業(yè)發(fā)展滯后，制約了黃山市旅游業(yè)的發(fā)展。 需求現(xiàn)狀 黃山市作為中國境內(nèi)唯一一個擁有兩處世界遺產(chǎn)地和眾多國家級風(fēng)景名勝景點的城市，旅游業(yè)已成為黃山市支柱產(chǎn)業(yè)。 旅游業(yè)是世界 第一大產(chǎn)業(yè)。近年來，隨著經(jīng)濟的快速增長，我國的旅游消費也進入快速增長期，消費結(jié)構(gòu)也正向享受型轉(zhuǎn)變。旅游主體及旅游主題也更趨多元化。據(jù)世界旅游組織預(yù)測，到 2020 年我國將成為世界旅游第一大接待國，境外游客數(shù)量將專業(yè)好文檔 14 大幅增長。 經(jīng)過近 20 年的建設(shè)，黃山市交通狀況有了根本改觀，飛機航班可直達韓國、新加坡、香港及北京、上海、廣州、武漢、昆明等 20 多個國內(nèi)大中城市，高速公路到上海、南京、杭州、合肥及長三角各大中城市的車程均在 4 小時以內(nèi)。交通狀況的改觀，使黃山市旅游業(yè)快速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計， 2021 年黃山游客已突破 1000 萬人次 。且年入境海內(nèi)外游客人數(shù)正以 20%左右的速度增長。 作為世界級旅游景區(qū)，黃山市旅游接待能力與其豐富的旅游資源、廣闊的市場前景不相適應(yīng)。旅游接待能力嚴重不足是制約黃山市旅游業(yè)發(fā)展的瓶頸。近年來，旅游旺季，部分游客不得不借宿居民家中，甚至露宿街頭，中央電視臺多次發(fā)布公告，為減輕黃山各景點壓力，引導(dǎo)游客前往其它地區(qū)旅游。 隨著人民生活水平提高，追求高檔住宿高檔消費群體日益擴大，星級賓館客房供不應(yīng)求，黃山市四星級賓館客房入住率高達 72%以上，且有不斷上升趨勢。 2021 年 11 月，黟縣西遞和宏村被聯(lián)合國教科文組織評定 為世界文化遺產(chǎn)， 2021 年被國家旅游局評為 AAAA 級旅游區(qū)。黟縣旅游資源極其豐富，四周還有屏山、關(guān)麓、南屏、九都、齊云山、花山迷窟、賽金花故居等 21 個景點，每年吸引大量中外游客前來旅游觀光。 2021 年僅西遞就接待游客 60 萬人次。因為旅游接待能力嚴重不足，許多游客來西遞只能走馬觀花， 98%游專業(yè)好文檔 15 客要到 50 多公里外屯溪入住，第二天再返回黟縣旅游。加快旅游設(shè)施建設(shè)已成為當(dāng)?shù)卣囊豁棿笫隆? 市場預(yù)測 香溪國際大酒店按徽派風(fēng)格建造，內(nèi)部裝修豪華高檔，其特色為綠色、環(huán)保、生態(tài)型酒店，該酒店將為海內(nèi)外游客提 供一個舒適的旅游度假休閑場所，使海內(nèi)外游客在飽覽世界文化遺產(chǎn)和黃山美景時免除乘車往返勞頓之苦，為他們提供一個欣賞和品味徽文化博大精深內(nèi)涵的又一個場所，緩解黃山市游游接待能力的不足。 香溪國際大酒店建成后將有充足的客源。以黟縣目前每年220 萬旅游客量計算，日均游客接待量 5000 人左右，西遞旅游景區(qū)日客流量 2200 人以上。酒店建成后聘請國內(nèi)著名酒店管理公司管理，加盟中國最大的分時度假機構(gòu)中安達旅游分時度假公司，該公司將常年為酒店提供大量客源。 本項目采取正確的營銷策略，聘請有營銷經(jīng)驗的酒店營銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī) 模的營銷隊伍，創(chuàng)新機制，建立立體式銷售渠道和高效暢通的分銷網(wǎng)絡(luò)，酒店客源將有充分保證。 專業(yè)好文檔 16 3. 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 本項目投資 萬元，建設(shè)黃山市香溪谷旅游度假村一期工程 — 香溪國際大酒店，工程總占地近 20 畝，總建筑面積 平方米。一期工程完工后，將成為集旅游度假、餐飲、娛樂、休閑度假養(yǎng)生為一體的涉外四星級度假酒店，共有客房300 間， 266 套，日接待游客 600 人次。 建設(shè)內(nèi)容 本項目主要由六座單體建筑（即 A 樓、 B 樓、 C 樓、 D 樓、E 樓、 F 樓組成），其中 A、 B、 C、 D 樓四樓通過連廊連成一整體。香溪國際大酒店按四星級飯店標(biāo)準建設(shè)和裝修。 （ 1） A 樓： A 樓為主樓，三層建筑，建筑面積為 平方米；一層為大堂，設(shè)有總臺、大堂副理、商務(wù)中心、銀行、超市、茶吧、西餐廳；另有鋼混結(jié)構(gòu)夾層，建筑面積 735 平方米，設(shè)有美容美發(fā)、足浴、網(wǎng)吧，辦公室；二層設(shè)標(biāo)準間 12 套，三間套房一套、中型會議室一間；三層設(shè)標(biāo)準間 10 套、兩間套套房 3 套，小型會議室 2 間。 A 樓設(shè)有 3 層 3 站電梯一部，樓梯通道二座。 （ 2） B 樓： B 樓為餐飲、會議中心，三層建筑，建筑面積 平方米。一層設(shè)大餐 廳、廚房；二層設(shè)豪華大包廂、小專業(yè)好文檔 17 包廂；三層為大會議室（宴會廳）、多功能會議室和貴賓廳。 （ 3） C 樓： C 樓為客房樓，五層建筑，建設(shè)面積 平方米。 1 層設(shè)標(biāo)準客房 30 間， 25 層設(shè) 2 間套套房 16 套、 3 間套豪華套房 3 套、標(biāo)準客房 113 間，設(shè)有 5 層 5 站無機房電梯 2部、樓梯通道二座。 （ 4） D 樓： D 樓為客房樓、五層建筑，建筑面積 平方米。 15 層共設(shè)有標(biāo)準客房 101 間， 2 間式套房 7 套，設(shè)有 5 層5 站無機房電梯 1 部，樓梯通道二座。 （ 5） E 樓： E 樓為辦公樓，四層建筑，建筑面積 2410 平方米，一層為 動力設(shè)備用房，設(shè)有中央空調(diào)機房，洗衣房，鍋爐房，變配電