【正文】 護系統(tǒng)。按《漏電保護器安全監(jiān)察規(guī)定》考慮漏電保護。觸電危險大的作業(yè)采用安全電壓電源供電。變電所內(nèi)高壓電氣設備裝有防誤操作裝置。 （ 2） 集裝箱場地采用鐵架燈塔照明 ，使作業(yè)場所等處有足夠的照度，以保證作業(yè)和車輛行走的安全，并使工人進行維修或更換燈具時安全性有所提高。 其它措施 （三） 勞動衛(wèi)生對策 噪聲防治 （ 1） 選用低噪聲設備或有降噪設計的設備，將低噪聲作為設備選型與招標的參數(shù)之一。 （ 2） 加強機械設備維護保養(yǎng)，減少非正常運行產(chǎn)生的噪聲。 （ 3） 對強噪聲源設置帶有隔聲材料的工作間。 輔助生產(chǎn)作業(yè)防護 （ 1） 充電作業(yè)分別設充電間和值班室。充電間設有通風排毒裝置并設有洗手池、沖洗眼設備和急救藥品。為充電作業(yè)人員配備防酸工作服、手套和防護眼鏡。 （ 2） 焊接作業(yè) 采用低錳焊條，作業(yè)時須帶防護面罩和防護手套。固定焊接作業(yè)單獨設置工作間，并配備通風吸塵裝置。 （ 3） 機修車間、變電所采用機械通風，設置軸流通風機進行強制通風換氣，以改善作業(yè)環(huán)境。 高溫作業(yè)防護 夏季高溫作業(yè)場所，如大型裝卸機械駕駛室內(nèi)配置風扇或空調(diào)等裝置并為現(xiàn)場工作人員供 23 應防暑清涼飲料。 三、 勞動安全衛(wèi)生機構設置 建立、健全各項安全規(guī)章制度，加強勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察工作。定期對職工進行勞動安全教育和職業(yè)技能培訓，不斷提高職工的素質(zhì)和自我防護能力。工作人員經(jīng)考核后持證上崗。 第 九 章 、 項目 公司 一、 公司組織 機構 項目設立 廣西 XX 港務 有限公司 ，公司 設立董事會 和監(jiān)事會 ，董事會 任命 運行公司 總經(jīng)理 和副總經(jīng)理 。 公司 運行 架構 分為： （一） 行政事務 部： 負責總經(jīng)理室日常事務 ,公文處理 ,合同、印信和檔案管理，機關事務，法律、外事等 。 （二） 市場開發(fā) 部 ： 企 負責商務管理，貨源組織，市場 開發(fā)，客戶和港口作業(yè)合同管理，顧客投訴等 。 （三） 生產(chǎn) 服務 部 ： 負責生產(chǎn)組織指揮，船舶調(diào)度，工藝管理，集裝箱業(yè)務，滯速遣合同等 。 （四） 安全質(zhì) 保障 部 ： 負責安全生產(chǎn)、貨運質(zhì)量、勞動保護、消防治安、環(huán)境衛(wèi)生管理監(jiān)督等 。 （五） 財務管理部 ： 負責財務管理，財務預決算，會計核算，資金管理，清欠、稅賦事務等 。 （六） 人力資源部 ： 負責人力資源管理，招聘、培訓，績效管理，薪酬和保險福利等。 二、 人才 策略 企業(yè)從以下 三 個方面思考人才戰(zhàn)略： （ 一 ）引進高素質(zhì)人才。通過各種手段積極吸引人才，樹立人力資本投資的新理念。 （ 二 ）加強現(xiàn)有人才的培 養(yǎng)。要通過崗位培訓、輪訓、實習等方式提高 員工專業(yè) 素質(zhì)，使其 工作 要求。 24 第十章 、 項目 進度計劃 一、 建設期 本項目總建設工期為 2 年。 預計 到 2021 年 12 月底結束。 根據(jù)項目的總體計劃，本工程的實施將分成三 個主要的階段： （一） 籌備期： 2021 年 6 月～ 11 月 （二） 建設期： 2021 年 11 月～ 2021 年 12 月 二、 項目進度計劃 本項目主要工作進展計劃如下： （一） 2021 年 6 月～ 11 月 ： 項目前期工作 （二） 2021 年 12 月 ～ 2021 年 12 月： 完成河岸線 220 米港區(qū)建設，占地 230 畝。 第十 一 章 、 投資 匡算 一、 投資估算 依據(jù) 項目投資基本參數(shù)按 當?shù)厥袌?造價信息 等 造價指標，并結合以往同類建筑的相關費應來進行估算。其基本參數(shù)包括：建安工程成本、前期費用、管理費用、不可遇見費等 。 本工程的主要工程內(nèi)容有：水工建筑工程、圍堤工程、陸域形成與地基加固工程、裝卸機械設備購置及安裝工程、港作車船、堆場及道路工程、土建工程、供電照明工程、給排水及消防工程、計算機管理系統(tǒng)、通信工程、導航工程、環(huán)境保護及勞動安全衛(wèi)生和臨時工程等。 2個泊位總長 220m，碼頭結構型式為樁基梁板結構。 二、 項目總投資 項目總投資 6615萬元。 其中： （一 ） 土地 費用 本項目總用地 250畝，土地總成本費用擬估算共計 3750萬元。 （二） 建筑安裝及設備費用 水工建筑工程 600萬元 25 陸域形成與地基加固工程 530萬元 圍堤工程 150萬元 裝卸機械設備購置及安裝工程 500萬元 堆場及道路工程 300萬元 生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助建筑工程 200萬元 供電照明工程 100萬元 給排水及消防工程 80萬元 計算機管理系統(tǒng) 50萬元 機修、修洗箱設備 25萬元 （三）其他費用 勘探設計、工程監(jiān)理、 職工培訓等 180萬元 （四） 不可遇見費 ： 150萬 元 （ 基本預備費） 第十 二 章 、 財務評價 一、 財務計算的依據(jù) （一）吞吐量與建設規(guī)模 本項目 建設 泊位 2 個，達產(chǎn)年設計吞吐量為 350 萬噸（約 18 萬 TEU） 。 XX 規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)日漸增多 ，錦江集團的燒堿每年就有 100 萬噸外銷，東泥年產(chǎn)水泥熟料 300 萬噸，大多也外銷， XX 煉油廠每年都要從外面進口上百萬噸原油來提煉 。按照 XX 縣 年貨物 吞吐量預測， XX 港口碼頭 350 萬噸的年吞吐量是有保證的。 （二）建設期及計算期 工程建設期為 2 年 。 （三 ） 達產(chǎn)情況 本工程達產(chǎn)情況表 計算 期 項目 建設期 營運期 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年以后 26 完成吞吐量（ 萬 TEU） 16 24 48 64 80 達產(chǎn)比例 20% 30% 60% 80% 100% （四）收費依據(jù) 按照交通部頒發(fā)的《港口收費規(guī)則（外貿(mào)部分）》，并參照我國 南方 主要 內(nèi)河 港口碼頭費收標準計算。 二、 營運綱領及銷售收入 (一 )達綱時的年營運能力 企業(yè)達產(chǎn)年及以后的 年 營運收入 約 為 2021 萬元，其中包括裝卸收入、港務費收入、堆存收入 、 其它業(yè)務（含拆裝箱）收入 等 。 營業(yè)稅及附加的綜合稅率，裝卸收入、港務費收入和其它收入等按 %計算，堆存收入按%計 算； 所得稅稅率為 25％ ； 盈余公積金、公益金提留分別按稅后利潤的 10%、 5%計算。 2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入： 400 萬元 （達產(chǎn)比例 20%） 2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入： 600 萬元 （達產(chǎn)比例 30%） 2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入： 1200 萬元 （達產(chǎn)比例 60%） 2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入： 1600 萬元 （達產(chǎn)比例 80%） 2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入： 2021 萬元 （達產(chǎn)比例 100%） （二）成本預測 工資 及福利 支出 。 員工 40 人，其中管理人員 20 人，年工資及福利支出按照 65 萬元估算； 一般生產(chǎn)人員、保安等 20 人，年工資及福利支出 按照 45 萬元估算。 材料及燃動 力支出 。 材料及其他燃料按照年營業(yè)收入的 7%估算 ,140 萬元 。 維修費 。 維修費按年營業(yè)收入的 3%估算 ， 60 萬元 。 折舊費。 建筑物按照 20 年折舊，設備按照 10 年折舊。 每年估算成本 100 萬元。 水電費。 水電費按年營業(yè)收入的 5%估算 ,100 萬元 。 27 其他費用 。 按年營業(yè)收入的 %估算 ,10 萬元 。 合計： 年總成本預算費用是 494 萬元。 三、 利潤預測 （概算） 項目于 2021 年 11 月開始建設，實行邊建設，邊運營模式。 2021 年 12 月進入正式運營。 整個項目預計于 2021 年達到全部的生產(chǎn)能力，可以實現(xiàn)營業(yè)收入 2021 萬元， 營業(yè)稅金及附加 66 萬元，所得稅： 500 萬元，稅后利潤： 800 萬元。 利稅 1366 萬元。 預計投資回收期 6 年。 第十 三 章 、 結論和建議 XX 縣 XX 港口碼頭 的建設將推動 XX 現(xiàn)代港口物流進程，配套 當?shù)?工業(yè) 園區(qū)建設 ，帶動 XX縣 經(jīng)濟 大 發(fā)展。港口 經(jīng)濟 將帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接和間接產(chǎn)生較大的就業(yè)機會。 項目 運行 后，將形成一批第三方物流企業(yè)入駐港口信息中心 ， 推動 XX 縣 工業(yè)積聚區(qū)和專業(yè)市場規(guī)?；l(fā)展 。 本項目 將大大改善 XX 縣 工業(yè)經(jīng)濟出口條件，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。 項目投資兼顧了經(jīng)濟和社會效益的雙重標準， 在市場 、 選址方面做了充分的考慮，在 港口功能布置上做了周到安排 ，重視消防、安全、衛(wèi)生等環(huán)節(jié)的設置。