【正文】 護(hù)系統(tǒng)。按《漏電保護(hù)器安全監(jiān)察規(guī)定》考慮漏電保護(hù)。觸電危險(xiǎn)大的作業(yè)采用安全電壓電源供電。變電所內(nèi)高壓電氣設(shè)備裝有防誤操作裝置。 （ 2） 集裝箱場地采用鐵架燈塔照明 ，使作業(yè)場所等處有足夠的照度，以保證作業(yè)和車輛行走的安全，并使工人進(jìn)行維修或更換燈具時(shí)安全性有所提高。 其它措施 （三） 勞動(dòng)衛(wèi)生對(duì)策 噪聲防治 （ 1） 選用低噪聲設(shè)備或有降噪設(shè)計(jì)的設(shè)備，將低噪聲作為設(shè)備選型與招標(biāo)的參數(shù)之一。 （ 2） 加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，減少非正常運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。 （ 3） 對(duì)強(qiáng)噪聲源設(shè)置帶有隔聲材料的工作間。 輔助生產(chǎn)作業(yè)防護(hù) （ 1） 充電作業(yè)分別設(shè)充電間和值班室。充電間設(shè)有通風(fēng)排毒裝置并設(shè)有洗手池、沖洗眼設(shè)備和急救藥品。為充電作業(yè)人員配備防酸工作服、手套和防護(hù)眼鏡。 （ 2） 焊接作業(yè) 采用低錳焊條，作業(yè)時(shí)須帶防護(hù)面罩和防護(hù)手套。固定焊接作業(yè)單獨(dú)設(shè)置工作間，并配備通風(fēng)吸塵裝置。 （ 3） 機(jī)修車間、變電所采用機(jī)械通風(fēng)，設(shè)置軸流通風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)換氣，以改善作業(yè)環(huán)境。 高溫作業(yè)防護(hù) 夏季高溫作業(yè)場所，如大型裝卸機(jī)械駕駛室內(nèi)配置風(fēng)扇或空調(diào)等裝置并為現(xiàn)場工作人員供 23 應(yīng)防暑清涼飲料。 三、 勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置 建立、健全各項(xiàng)安全規(guī)章制度，加強(qiáng)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察工作。定期對(duì)職工進(jìn)行勞動(dòng)安全教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提高職工的素質(zhì)和自我防護(hù)能力。工作人員經(jīng)考核后持證上崗。 第 九 章 、 項(xiàng)目 公司 一、 公司組織 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目設(shè)立 廣西 XX 港務(wù) 有限公司 ，公司 設(shè)立董事會(huì) 和監(jiān)事會(huì) ，董事會(huì) 任命 運(yùn)行公司 總經(jīng)理 和副總經(jīng)理 。 公司 運(yùn)行 架構(gòu) 分為： （一） 行政事務(wù) 部： 負(fù)責(zé)總經(jīng)理室日常事務(wù) ,公文處理 ,合同、印信和檔案管理，機(jī)關(guān)事務(wù)，法律、外事等 。 （二） 市場開發(fā) 部 ： 企 負(fù)責(zé)商務(wù)管理，貨源組織，市場 開發(fā)，客戶和港口作業(yè)合同管理，顧客投訴等 。 （三） 生產(chǎn) 服務(wù) 部 ： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織指揮，船舶調(diào)度，工藝管理，集裝箱業(yè)務(wù)，滯速遣合同等 。 （四） 安全質(zhì) 保障 部 ： 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、貨運(yùn)質(zhì)量、勞動(dòng)保護(hù)、消防治安、環(huán)境衛(wèi)生管理監(jiān)督等 。 （五） 財(cái)務(wù)管理部 ： 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)預(yù)決算，會(huì)計(jì)核算，資金管理，清欠、稅賦事務(wù)等 。 （六） 人力資源部 ： 負(fù)責(zé)人力資源管理，招聘、培訓(xùn)，績效管理，薪酬和保險(xiǎn)福利等。 二、 人才 策略 企業(yè)從以下 三 個(gè)方面思考人才戰(zhàn)略： （ 一 ）引進(jìn)高素質(zhì)人才。通過各種手段積極吸引人才，樹立人力資本投資的新理念。 （ 二 ）加強(qiáng)現(xiàn)有人才的培 養(yǎng)。要通過崗位培訓(xùn)、輪訓(xùn)、實(shí)習(xí)等方式提高 員工專業(yè) 素質(zhì)，使其 工作 要求。 24 第十章 、 項(xiàng)目 進(jìn)度計(jì)劃 一、 建設(shè)期 本項(xiàng)目總建設(shè)工期為 2 年。 預(yù)計(jì) 到 2021 年 12 月底結(jié)束。 根據(jù)項(xiàng)目的總體計(jì)劃，本工程的實(shí)施將分成三 個(gè)主要的階段： （一） 籌備期： 2021 年 6 月～ 11 月 （二） 建設(shè)期： 2021 年 11 月～ 2021 年 12 月 二、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目主要工作進(jìn)展計(jì)劃如下： （一） 2021 年 6 月～ 11 月 ： 項(xiàng)目前期工作 （二） 2021 年 12 月 ～ 2021 年 12 月： 完成河岸線 220 米港區(qū)建設(shè)，占地 230 畝。 第十 一 章 、 投資 匡算 一、 投資估算 依據(jù) 項(xiàng)目投資基本參數(shù)按 當(dāng)?shù)厥袌?造價(jià)信息 等 造價(jià)指標(biāo)，并結(jié)合以往同類建筑的相關(guān)費(fèi)應(yīng)來進(jìn)行估算。其基本參數(shù)包括：建安工程成本、前期費(fèi)用、管理費(fèi)用、不可遇見費(fèi)等 。 本工程的主要工程內(nèi)容有：水工建筑工程、圍堤工程、陸域形成與地基加固工程、裝卸機(jī)械設(shè)備購置及安裝工程、港作車船、堆場及道路工程、土建工程、供電照明工程、給排水及消防工程、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)、通信工程、導(dǎo)航工程、環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全衛(wèi)生和臨時(shí)工程等。 2個(gè)泊位總長 220m，碼頭結(jié)構(gòu)型式為樁基梁板結(jié)構(gòu)。 二、 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 6615萬元。 其中： （一 ） 土地 費(fèi)用 本項(xiàng)目總用地 250畝，土地總成本費(fèi)用擬估算共計(jì) 3750萬元。 （二） 建筑安裝及設(shè)備費(fèi)用 水工建筑工程 600萬元 25 陸域形成與地基加固工程 530萬元 圍堤工程 150萬元 裝卸機(jī)械設(shè)備購置及安裝工程 500萬元 堆場及道路工程 300萬元 生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助建筑工程 200萬元 供電照明工程 100萬元 給排水及消防工程 80萬元 計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng) 50萬元 機(jī)修、修洗箱設(shè)備 25萬元 （三）其他費(fèi)用 勘探設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、 職工培訓(xùn)等 180萬元 （四） 不可遇見費(fèi) ： 150萬 元 （ 基本預(yù)備費(fèi)） 第十 二 章 、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 財(cái)務(wù)計(jì)算的依據(jù) （一）吞吐量與建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目 建設(shè) 泊位 2 個(gè)，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)吞吐量為 350 萬噸（約 18 萬 TEU） 。 XX 規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)日漸增多 ，錦江集團(tuán)的燒堿每年就有 100 萬噸外銷，東泥年產(chǎn)水泥熟料 300 萬噸，大多也外銷， XX 煉油廠每年都要從外面進(jìn)口上百萬噸原油來提煉 。按照 XX 縣 年貨物 吞吐量預(yù)測， XX 港口碼頭 350 萬噸的年吞吐量是有保證的。 （二）建設(shè)期及計(jì)算期 工程建設(shè)期為 2 年 。 （三 ） 達(dá)產(chǎn)情況 本工程達(dá)產(chǎn)情況表 計(jì)算 期 項(xiàng)目 建設(shè)期 營運(yùn)期 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年以后 26 完成吞吐量（ 萬 TEU） 16 24 48 64 80 達(dá)產(chǎn)比例 20% 30% 60% 80% 100% （四）收費(fèi)依據(jù) 按照交通部頒發(fā)的《港口收費(fèi)規(guī)則（外貿(mào)部分）》，并參照我國 南方 主要 內(nèi)河 港口碼頭費(fèi)收標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 二、 營運(yùn)綱領(lǐng)及銷售收入 (一 )達(dá)綱時(shí)的年?duì)I運(yùn)能力 企業(yè)達(dá)產(chǎn)年及以后的 年 營運(yùn)收入 約 為 2021 萬元，其中包括裝卸收入、港務(wù)費(fèi)收入、堆存收入 、 其它業(yè)務(wù)（含拆裝箱）收入 等 。 營業(yè)稅及附加的綜合稅率，裝卸收入、港務(wù)費(fèi)收入和其它收入等按 %計(jì)算，堆存收入按%計(jì) 算； 所得稅稅率為 25％ ； 盈余公積金、公益金提留分別按稅后利潤的 10%、 5%計(jì)算。 2021 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入： 400 萬元 （達(dá)產(chǎn)比例 20%） 2021 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入： 600 萬元 （達(dá)產(chǎn)比例 30%） 2021 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入： 1200 萬元 （達(dá)產(chǎn)比例 60%） 2021 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入： 1600 萬元 （達(dá)產(chǎn)比例 80%） 2021 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入： 2021 萬元 （達(dá)產(chǎn)比例 100%） （二）成本預(yù)測 工資 及福利 支出 。 員工 40 人，其中管理人員 20 人，年工資及福利支出按照 65 萬元估算； 一般生產(chǎn)人員、保安等 20 人，年工資及福利支出 按照 45 萬元估算。 材料及燃動(dòng) 力支出 。 材料及其他燃料按照年?duì)I業(yè)收入的 7%估算 ,140 萬元 。 維修費(fèi) 。 維修費(fèi)按年?duì)I業(yè)收入的 3%估算 ， 60 萬元 。 折舊費(fèi)。 建筑物按照 20 年折舊，設(shè)備按照 10 年折舊。 每年估算成本 100 萬元。 水電費(fèi)。 水電費(fèi)按年?duì)I業(yè)收入的 5%估算 ,100 萬元 。 27 其他費(fèi)用 。 按年?duì)I業(yè)收入的 %估算 ,10 萬元 。 合計(jì)： 年總成本預(yù)算費(fèi)用是 494 萬元。 三、 利潤預(yù)測 （概算） 項(xiàng)目于 2021 年 11 月開始建設(shè)，實(shí)行邊建設(shè)，邊運(yùn)營模式。 2021 年 12 月進(jìn)入正式運(yùn)營。 整個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2021 年達(dá)到全部的生產(chǎn)能力，可以實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2021 萬元， 營業(yè)稅金及附加 66 萬元，所得稅： 500 萬元，稅后利潤： 800 萬元。 利稅 1366 萬元。 預(yù)計(jì)投資回收期 6 年。 第十 三 章 、 結(jié)論和建議 XX 縣 XX 港口碼頭 的建設(shè)將推動(dòng) XX 現(xiàn)代港口物流進(jìn)程，配套 當(dāng)?shù)?工業(yè) 園區(qū)建設(shè) ，帶動(dòng) XX縣 經(jīng)濟(jì) 大 發(fā)展。港口 經(jīng)濟(jì) 將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接和間接產(chǎn)生較大的就業(yè)機(jī)會(huì)。 項(xiàng)目 運(yùn)行 后，將形成一批第三方物流企業(yè)入駐港口信息中心 ， 推動(dòng) XX 縣 工業(yè)積聚區(qū)和專業(yè)市場規(guī)?；l(fā)展 。 本項(xiàng)目 將大大改善 XX 縣 工業(yè)經(jīng)濟(jì)出口條件，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 項(xiàng)目投資兼顧了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的雙重標(biāo)準(zhǔn)， 在市場 、 選址方面做了充分的考慮，在 港口功能布置上做了周到安排 ，重視消防、安全、衛(wèi)生等環(huán)節(jié)的設(shè)置。