【正文】 第三， 節(jié)水 。 設(shè)計(jì)過 程將工藝用冷卻水集中在動(dòng)力站，進(jìn)行冷卻循環(huán)使用或用作車間清洗水。生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，除補(bǔ)充少量的水外，絕大部分水都得到回收重復(fù)利用。 第四， 節(jié)電 。 建立科學(xué)管理體制，實(shí)行計(jì)劃用電，提高電能利用率 ； 設(shè)計(jì)過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，如采用新型低損節(jié)能型電力變壓器、新型 Y 系列電動(dòng)機(jī)等 ； 合理優(yōu)化設(shè)計(jì)工廠供配電系統(tǒng)，降低線損率，安裝無功率靜電電容器自動(dòng)無功補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù) ； 車間照明選用節(jié)能型燈具。 第五， 節(jié)約冷熱能源 。 凡用熱、用冷設(shè)備及管道，全部采用新型保溫材料，以盡量減少冷熱的損失。 第六， 廠房工藝 布置 。 按工藝流程進(jìn)行合理布局，采用封閉式管理，減少物料運(yùn)輸，節(jié)約運(yùn)輸能源。配電間靠近負(fù)荷中心，以縮 短管線，減小損失。 項(xiàng)目 實(shí)施 過程中，從工藝、技術(shù)、設(shè)備、物料 消耗、管理制度等各 方面綜合考慮節(jié)能因素，做到項(xiàng)目實(shí)施與節(jié)能措施同步進(jìn)行。 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)工期為 18 個(gè)月施工進(jìn)度安排如下所示 。 表 53 工程建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表 年月 工作內(nèi)容 2021 年 2021 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 可研報(bào)告編制及審批 —————— 設(shè)備訂貨 ———— 編制工藝設(shè)計(jì) —————————— 廠房 建設(shè) —————— 設(shè)備安裝、調(diào)試 ——— 試生產(chǎn)、投產(chǎn) —————— 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 環(huán)境影響 設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 GB3095－ 1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二類標(biāo)準(zhǔn) GB3096－ 93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》二類標(biāo)準(zhǔn) 《 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8979－ 1996 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348－ 90 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB132712021 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB1455493 環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目地址位于 某某某某 工業(yè)園區(qū)，周邊環(huán)境狀況良好，大氣及土壤納污能力強(qiáng)。 環(huán)境空氣質(zhì)量 項(xiàng)目 區(qū)域內(nèi)主要大氣質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB30951996)的二級標(biāo)準(zhǔn)。 地表水、地下水 該區(qū)域地表水未能滿足 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB38382021)的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。表明評價(jià)區(qū)內(nèi)地表水已受到輕微污染 聲環(huán)境 根 據(jù) 某某 環(huán)境監(jiān)測站 2021 年 1 月對擬建地址環(huán)境噪聲監(jiān)測結(jié)果，該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30962021）中 2 類標(biāo)準(zhǔn)。 生態(tài)環(huán)境：建設(shè)項(xiàng)目所在城市建成區(qū)人均擁有綠地面積 平方米，各類拼塊中，建筑物、道路拼塊的優(yōu)勢達(dá)到 75%以上。項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)無需要重點(diǎn)保護(hù)的頻臨滅絕的動(dòng)物、植物。 主要污染源 本項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的主要影響一是工業(yè)廢水； 二 是機(jī)械噪聲；三 是固體廢棄物 ； 四是工業(yè)廢氣 。 總的來說，擬建地點(diǎn)的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良 好。在建設(shè)過程中，將落實(shí)環(huán)保措施，使各類污染物均達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，本項(xiàng)目不會對周圍環(huán)境造成污染。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水 本項(xiàng)目不提供食宿，無生活廢水產(chǎn)生。 本項(xiàng)目主要廢水 生產(chǎn)廢水 ，日 產(chǎn)生量 。 廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學(xué)添加劑，全部用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。 噪聲 本 項(xiàng)目 的 主要噪聲源為制冷系統(tǒng)、 加工 設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、傳送帶等 運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。 針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減振等降噪措施 。 采取綠化措施，在廠界周圍種植高大速生喬木，廠界 設(shè)置圍墻，減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達(dá)標(biāo)。 固體廢棄物 本項(xiàng)目固廢 主要是少量 腐爛、 廢棄 果蔬，可外賣、資源化 。 廢氣 本項(xiàng)目對大氣環(huán)境影響較小。 廠區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè) 生產(chǎn)區(qū)地面一律采用水泥漿砌、抹光結(jié)構(gòu)，墻壁鑲砌瓷磚，防止沙土、雜質(zhì)的混入，同時(shí)還要經(jīng)常進(jìn)行嚴(yán)格的環(huán)境清理。廠區(qū)內(nèi)部和周圍要進(jìn)一步綠化，栽植花草林木，不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。 評價(jià)與審批 本項(xiàng)目 設(shè)計(jì)合理，建設(shè)地點(diǎn)周圍無水源保護(hù)地、自然保護(hù)區(qū)、文物景觀、居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點(diǎn)，環(huán)境容量較大。生產(chǎn)過程中產(chǎn)出的廢水、 固 廢 、廢氣經(jīng)處理后可達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)或再次重新利用。該項(xiàng)目環(huán)保措施科學(xué)到位，對周圍環(huán)境無污染，符合當(dāng)前的環(huán)保要求，同意項(xiàng)目建設(shè)。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式，可以科學(xué)地組織人們進(jìn)行勞動(dòng)，合理的使用勞動(dòng)力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動(dòng)者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動(dòng)者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。為此，實(shí)行權(quán)責(zé)對等原則；命令統(tǒng)一原則。 本 項(xiàng)目由 某某 負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，實(shí)行公司化管理，下設(shè)經(jīng)理辦、財(cái)務(wù)部、保鮮部、采購部、銷售部。各部門設(shè)主 管領(lǐng)導(dǎo) 1 人。 經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。負(fù)責(zé)經(jīng)理安排的有關(guān)生產(chǎn)管理、市場開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督，財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。 保鮮部：負(fù)責(zé)農(nóng)副產(chǎn)品儲藏保鮮工作。 采購部：負(fù)責(zé)保鮮產(chǎn)品的采購，入庫前的質(zhì)量檢測，疆內(nèi)外果蔬的調(diào)運(yùn)。 銷售部：負(fù)責(zé)在城市各大農(nóng)貿(mào)市場以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網(wǎng)點(diǎn)。 勞動(dòng)定員 根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進(jìn)行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。 因此考慮在 技術(shù)要求不高的崗位盡可能的配置臨時(shí)工、季節(jié)工，以減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。對于生產(chǎn)及服務(wù)人員，除設(shè)備的操作、維護(hù)人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 35 人。 除主要技術(shù)崗位和管理人員、技術(shù)人員為長期勞動(dòng)合同制外，其余均采用季節(jié)工。本項(xiàng)目管理人員 5 人（負(fù)責(zé)人 1人，包括財(cái)務(wù)人員 技術(shù)人員２人），合同制工人 15 人，共 20 人，剩余用工在社會上招季節(jié)工，總定員 35 人。 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備操作技能。按“全員培訓(xùn)、突出重點(diǎn)”的原則，重 點(diǎn)培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。招聘各部門管理人員及服務(wù)人員，應(yīng)擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)，具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識的人員。通過培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制。 經(jīng)營管理措施 本項(xiàng)目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、公司 +農(nóng)戶 +基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 公司內(nèi)部管理實(shí)行崗位 責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；實(shí)行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人 員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績掛鉤。 技術(shù)培訓(xùn) 采用專家講授、現(xiàn)場觀摩、電視錄像、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊雜志等方法和措施，一是圍繞區(qū)域 果蔬種植 管理，以中青年農(nóng)民為主要對象，以普及推廣關(guān)鍵、實(shí)用技術(shù)為主要內(nèi)容，廣泛進(jìn)行 果蔬種植 管理技術(shù)培訓(xùn)；二是以企業(yè)管理以及企業(yè)技術(shù)人員和一線工人的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要是企業(yè)管理知識和專業(yè)技能、環(huán)保知識、質(zhì)檢、營銷、標(biāo)準(zhǔn)化、安全 生產(chǎn)等方面的相關(guān)知識和技術(shù)。每年開展技術(shù)培訓(xùn) 1－ 2 次，由公司具體負(fù)責(zé)。 為了適應(yīng)國際市場的發(fā)展需要，公司將選拔部分高級技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，有計(jì)劃地選派到國外或國內(nèi)有關(guān)專業(yè)院所或有關(guān)單位進(jìn)行短期專業(yè)培訓(xùn)。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 在設(shè)備布置上充分考慮運(yùn)輸線路的合理性，原料、空罐的運(yùn)入、成品及廢料的運(yùn)出、各行其道，盡量做到運(yùn)輸方便，減少各環(huán)節(jié)間過多的穿越干擾和交叉感染。 車間通風(fēng)采光良好，車間內(nèi)設(shè)置更衣室、休息間 、消毒室、淋浴室 及衛(wèi)生間等 ， 以做好職工保健工作，保護(hù)職工身體健康。 生產(chǎn)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)要首先更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生勞保用 品。 生產(chǎn)線除盡量選用低噪聲的設(shè)備外，對噪聲源采取不同的消音和隔音措施。在設(shè)備機(jī)座設(shè)置減震裝置和消聲器，把噪聲大的 設(shè)備放在隔音間內(nèi)。機(jī)械傳動(dòng)部位設(shè)置安全保護(hù)罩，高空平臺加設(shè)防護(hù)欄桿，確保安全生產(chǎn)。 動(dòng)力、配電照明的保護(hù)裝置均集中在配電箱上，配電回路加裝漏電保護(hù)開關(guān)，以防發(fā)生意外觸電事故。車間內(nèi)的設(shè)備底座、外殼及其金屬支架等均要可靠的接地。 定時(shí)清洗設(shè)備、管道及地面，地面鋪設(shè)防滑防酸地面磚，門窗為鋁合金或塑鋼材料。保持生產(chǎn)裝置及環(huán)境衛(wèi) 生。 按食品衛(wèi)生要求 ，生產(chǎn)及工作人員定期進(jìn)行體格檢查，持健康合格證上崗。 生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設(shè)施；成品庫、原料庫要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度，定時(shí)進(jìn)行溫濕、通風(fēng)等標(biāo)準(zhǔn)檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》之有關(guān)規(guī)定，建立健全個(gè)人、廠區(qū)衛(wèi)生制度，原材料、成品出入庫檢查制度。 按照消防要求規(guī)范安置消防設(shè)施和器材。 依據(jù)規(guī)范要求合理規(guī)劃防火間距環(huán)行布置主干消防通道；設(shè)置疏散樓梯和安全出口以及室內(nèi)消防栓、滅火器、煙霧報(bào)警器等；消防水源為自來水消防 ，給水呈環(huán)狀網(wǎng)，室外配備有足量的消防栓。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算的主要依據(jù)是《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》，并參照本地區(qū)同行業(yè)投資情況及現(xiàn)行市場價(jià)格進(jìn)行估算。 ① 本投資估算按國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的 “建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的方法與參數(shù)（第二版） ”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及行業(yè)規(guī)定進(jìn)行。 ② 機(jī)器設(shè)備（含安裝費(fèi)）按廠家詢價(jià)估算。 ③ 項(xiàng)目建設(shè)期 18 個(gè)月 ，生產(chǎn)期 10 年，計(jì)算期共 11 年。 ④所得稅按 25%。 投資估算 總投資 本項(xiàng)目總投資 。 其中固定資產(chǎn) 6000萬元，流動(dòng)資金 2021 萬元 。 建設(shè)投資 采用分項(xiàng)估算法進(jìn)行建設(shè)投資估算，項(xiàng)目建設(shè)投資 6000萬元，詳見表 81。 表 81 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 序號 項(xiàng) 目 金額（萬元） 1 土建投資 4282 主體工程 2482 輔助工程及其它配套工程 1800 2 儀器設(shè)備 1436 3 預(yù)備費(fèi) 82 4 其它費(fèi)用 200 建設(shè)投資合計(jì) 6000 流動(dòng)資金 根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目對流動(dòng)資金的需要，在項(xiàng)目建設(shè)期共 需流動(dòng)資金 2021 萬元 ，其中鋪底流動(dòng)資金 1800 萬元。 資金來源 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 ，全部為企業(yè)自籌解決。 資金使用和管理 按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項(xiàng)目資金使用的有關(guān)具體規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格管理。建立健全各種規(guī)章制度，實(shí)行專戶存儲，專人、專賬管理，單獨(dú)核算。 本項(xiàng)目建設(shè)期 18 個(gè)月，固定資產(chǎn)投資在 18個(gè)月內(nèi)全部完成 ，保證項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)中資金暢通 。 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 本章依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 (第二版 ) 、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 (試用版 )對項(xiàng)目投產(chǎn)后的 經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評價(jià)。 主要投入物、產(chǎn)出物建設(shè)期的未含稅價(jià)格以現(xiàn)行市場價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價(jià)格變動(dòng)趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整。 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益計(jì)算期擬定 11 年，其中建設(shè)期 18 個(gè)月 ，從 正式投產(chǎn) 開始出產(chǎn)品 起 到第 3 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負(fù)荷分別為第二年 90%、第三年 100%（ 果蔬 ） 、第四年及以后各年 100%。 建設(shè)投資總額 本項(xiàng)目建設(shè)投資總額為 8000 萬元。 稅收 按現(xiàn)行稅收政策，該項(xiàng)目所得稅按 25％計(jì)取。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 項(xiàng)目第二年（生產(chǎn)負(fù)荷為 90％）銷售收入為 萬元，項(xiàng)目正常年第三年收入 萬元，項(xiàng)目正常年第四年及以后各年銷售收入為 萬元。 營業(yè)稅金及附加 按現(xiàn)行稅收政策項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率取 8%，產(chǎn)品增值稅率為 13%，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 5%，教育附加稅稅率為 4%。所得稅按 25％計(jì)取 。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項(xiàng)目單位產(chǎn)品成本為 元 /噸 。 項(xiàng)目總成本估算 總成本 =外購原材料費(fèi) +外購燃料動(dòng)力費(fèi) +工資及福利費(fèi) +折舊、攤銷費(fèi) +修理費(fèi) +利 息支出 +其它費(fèi)用 經(jīng)估算 項(xiàng)目正常 年總成本費(fèi)用為 4000 萬元，其中固定成本1000 萬元，可變成本為 1500 萬元。經(jīng)營成本為 1500 萬元。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本為總成本扣除折舊、攤銷、利息土地使用稅等成本后的成本， 項(xiàng)目正常年 經(jīng)營成本為 1500 萬元 。 利潤、現(xiàn)金流量分析 通過成本核算分