【導(dǎo)讀】畝），分兩期開發(fā)時間為2020年—2018年。項(xiàng)目選址為長沙高新區(qū)內(nèi)金。州大道以南，黃橋大道以東，真人橋路地塊。建設(shè)內(nèi)容包括“一院、一。園、一節(jié)、兩基地、六中心”。項(xiàng)目總用地面積畝，總建筑面積574,480平方米。其中：一期建筑面積380,500平方米，包括XXX國際雕塑藝術(shù)。術(shù)創(chuàng)作及服務(wù)中心37,600平方米，定制式藝術(shù)家工作室18,900平方米，

　　

【正文】 突出差異化進(jìn)行連鎖經(jīng)營，融資后的教育機(jī)構(gòu)為了擴(kuò)張，將繼續(xù)收購全國地方大型教育機(jī)構(gòu)，小機(jī)構(gòu)為了生存必須進(jìn)行改革創(chuàng)新，尋求教育藍(lán)海戰(zhàn)略。培訓(xùn)業(yè)作為一個新生行業(yè)在中國內(nèi)地悄然興起，到今天已取得不錯的成績，但是問題仍然多多。 藝術(shù)培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 黨的十七屆六中全會提 出“建設(shè)社會主義文化強(qiáng)國”的戰(zhàn)略目標(biāo)，為藝術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)提供了發(fā)展空間，國家“擴(kuò)大內(nèi)需”政策為藝術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)注入發(fā)展動力。德勤咨詢 2020 年發(fā)布的教育培訓(xùn)行業(yè)報(bào)告顯示數(shù)據(jù)顯示，中國教育培訓(xùn)市場產(chǎn)值在 2020 年年末將預(yù)計(jì)達(dá)到 9600 億元 (2020 年的總產(chǎn)值是 863 億元，短短 4 年間增長了 10 多倍 )，其中民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)增長率更是高達(dá) 16%，并呈現(xiàn)逐年上升勢頭，而民辦藝術(shù)教育機(jī)構(gòu)則達(dá)到 300 億的市場規(guī)模。 藝術(shù)教育培訓(xùn)市場正向更加細(xì)分的趨勢邁進(jìn)，高、中、低不同層次的培訓(xùn)需求正在尋找合適的溝通渠道， 在教育領(lǐng)域受到了越來越多的關(guān)注和重視。早在 2020 年，城市居民人均教育培訓(xùn)支出已達(dá) 元，以 % 的比例高居家庭消費(fèi)支出的第一位。截至 20201 年底，除去國家高等教育，單論各種相關(guān)培訓(xùn)市場，產(chǎn)值已達(dá)百億的規(guī)模， 且正以每XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 年 30% 以上的速度迅速增長。未來五至十年，藝術(shù)教育市場將發(fā)展到上千億元的規(guī)模。 未來五至十年，中國教育培訓(xùn)業(yè)的品牌化格局將會形成定局的局面，最終將形成像家電業(yè)和電腦業(yè)，大品牌割據(jù)市場的格局，各個大品牌在自己的領(lǐng)域內(nèi)不斷圈地?cái)U(kuò)大，將標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化的運(yùn)營模式向全國推廣，這也 將是中國藝術(shù)教育培訓(xùn)行業(yè)的未來發(fā)展格局。 在藝術(shù)教育培訓(xùn)市場競爭化的時代，品牌優(yōu)勢是競爭的一個核心。利用品牌優(yōu)勢在各個領(lǐng)域進(jìn)行擴(kuò)張，不但是教育培訓(xùn)細(xì)分行業(yè)的必行之路，也是藝術(shù)教育培訓(xùn)的發(fā)展趨勢。藝術(shù)教育培訓(xùn)市場也將如此，通過某個優(yōu)勢品牌對領(lǐng)域教育資源的整合，進(jìn)行全國擴(kuò)張。因此，藝術(shù)教育培訓(xùn)業(yè)將迎來新一輪的洗牌階段，大機(jī)構(gòu)將出現(xiàn)綜合化、多元化發(fā)展，專業(yè)教育機(jī)構(gòu)將突出差異化，進(jìn)行連鎖經(jīng)營，融資后的教育機(jī)構(gòu)為了擴(kuò)張，將繼續(xù)收購全國地方大型教育機(jī)構(gòu)，小機(jī)構(gòu)為了生存必須進(jìn)行改革創(chuàng)新尋求教育藍(lán)海戰(zhàn)略，打造發(fā)展初期的核心 競爭力。中小機(jī)構(gòu)發(fā)展面臨著危機(jī)， 主要是人才缺乏、教學(xué)科研力量的薄弱，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力低下，在行業(yè)“大洗牌”中步履維艱，核心競爭力的打造與品牌化的趨勢成為必然。 長沙文化藝術(shù)培訓(xùn)業(yè)前景 湖南是文化氛圍濃厚的地區(qū)，隨著國民經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，人民對文化藝術(shù)方面的需求也隨著增長，目前在長沙地區(qū)有多家藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。其中較大的藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有采之藝術(shù)培訓(xùn)、多芬藝術(shù)培訓(xùn)、大江南藝術(shù)培訓(xùn)和金鷹藝術(shù)培訓(xùn)等。長沙地區(qū)藝術(shù)培訓(xùn)市場多集中在岳麓區(qū)，這里已經(jīng)成為中南地區(qū)最大的藝術(shù)培訓(xùn)區(qū)域，在全國享有一定的知名度。但XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 目前藝術(shù)培訓(xùn)業(yè)尚處在 散兵游勇狀態(tài)，沒有品牌，沒有規(guī)模。 2020 年出臺《湖南省“十二五”文化發(fā)展規(guī)劃》明確提出文化藝術(shù)培訓(xùn)業(yè)作為 “十二五”期間重點(diǎn)發(fā)展的文化產(chǎn)業(yè)之一，要求加大培訓(xùn)資源的整合，完善藝術(shù)培訓(xùn)政策，規(guī)范藝術(shù)培訓(xùn)市場，力爭在 2020 年前組建湖南藝術(shù)培訓(xùn)集團(tuán)。在全省文化系統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)工作會議上，做大藝術(shù)培訓(xùn)業(yè)成為我省文化系統(tǒng)推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。 XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 第四章 項(xiàng)目實(shí)施方案 一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目前期工作從 2020 年 11 月開始，先后經(jīng)歷項(xiàng)目成立期（ 2020年 11 月－ 2020 年 12 月 ），項(xiàng)目準(zhǔn)備期（ 2020 年 1 月－ 2020 年 12 月），項(xiàng)目啟動期（ 2020 年 1 月－ 2020 年 8 月）。 項(xiàng)目執(zhí)行期 4 年，計(jì)劃從 2020 年 9 月開工建設(shè)，到 2018 年 8 月全面建成。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中：一期工程建設(shè)期從 2020 年 9 月至 2020年 8 月，二期工程建設(shè)期從 2020 年 9 月至 2020 年 8 月。 詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃見圖 41。 二、生產(chǎn)方案 項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)施 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，入園企業(yè)或藝術(shù)家均進(jìn)行雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì)或其他藝術(shù)創(chuàng)作等，園區(qū)主要通過營造好舒適的環(huán)境，組建公共服務(wù)平臺，進(jìn)行藝術(shù)家、文化企業(yè)的推廣與孵化。 工程排污分析 （ 1）氣體污染源 本工程氣體污染源主要是雕塑學(xué)院及園區(qū)職工餐廳廚房排出的油煙以及汽車車庫的廢氣；防治對策通過在工程在廚房內(nèi)設(shè)置排煙道，廚房廢氣高空排放。汽車車庫廢氣由機(jī)構(gòu)通風(fēng)設(shè)備處理。 （ 2）水型污染源 本工程水型污染源主要來自生活污水。各建筑物室內(nèi)生活污水，廢水排出后進(jìn)入室外排水檢查井，糞便潛水排出經(jīng)化糞池處理后進(jìn)入檢查XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 井，然后經(jīng)污水管排水入廢水處理站集中處理，然后排入城市下水道。 （ 2）固體廢棄物 主要來自生產(chǎn)垃圾、雕塑廢料和生活垃圾。園區(qū)將實(shí)行統(tǒng)一清運(yùn)，集中處理。 XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 圖 41 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃甘特圖 XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 第五章 投資預(yù)算與資金籌措 一、投資預(yù)算 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 271,156 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 251,156 萬元，流動資金投資 20,000 萬元。 固定資產(chǎn)投資 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 251,156 萬元，包括：土地購置費(fèi) 58,382 萬元，基本建設(shè)費(fèi) 155,504 萬元，設(shè)備購置費(fèi) 15,000 萬元，建設(shè)期貸款利息22,270 萬元。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中：一期建設(shè)投資為 139,447 萬元，二期建設(shè)投資為 111,709 萬元。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資詳見表 51。 流動資金投資 本項(xiàng)目大部分物 業(yè)對外銷售，持有的物業(yè)將成立獨(dú)立核算的運(yùn)營公司來經(jīng)營。因此，本項(xiàng)目的流動資金主要考慮前期投資過程中的籌備費(fèi)用和不可預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用。流動資金暫按 20,000 萬元估算。 二、資金籌措 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 271,156 萬元，資金來源如下： 建設(shè)單位自籌 111,156 萬元，占投資總額 %。所需建設(shè)資金將由公司現(xiàn)有股東 —— 湖南省錦鋅文化藝術(shù)有限公司和湖南大鼎置業(yè)有限公司后續(xù)追加投入，目前，大鼎集團(tuán)成都大鼎世紀(jì)廣場城市綜合體可銷售物業(yè) 26 億元，大鼎集團(tuán)重慶伽藍(lán)藝墅二、三期可售物業(yè) 810 億元。并且，大鼎城 股份集團(tuán)和大拇指集團(tuán)提供強(qiáng)大的資金支持，確保項(xiàng)XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 目自籌資金及時到位。 銀行貸款 120,000 萬元，占投資總額 %。公司正積極與相關(guān)銀行溝通，已對本項(xiàng)目貸款 12 億的額度基本認(rèn)可。 銷售收入補(bǔ)充資金 40,000 萬元，占投資總額 %。根據(jù)銷售和出租物業(yè)進(jìn)度安排， 20202018年各年收入分別為 21,360萬元、 57,733萬元、 47,720 萬元和 71,850 萬元，完全能夠保證補(bǔ)充資金的需求。 XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 表 51 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資表 單位：萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 單位 工程量 單位造價(jià)（元 /單 位） 估算價(jià)值 一期投資 二期投資 備注 一 土地購置費(fèi) 畝 800,000 58,382 21,832 36,550 二 基本建設(shè)費(fèi) 155,504 92,091 63,413 1 工程費(fèi)用 139,910 81,762 58,148 建筑安裝工程費(fèi) 128,133 79,461 48,672 主體建安工程費(fèi) m2 574,480 116,356 77,160 39,196 其中：地上建筑 m2 501,480 2,000 100,296 65,500 34,796 地下建筑 m2 73,000 2,200 16,060 11,660 4,400 總圖工程 205 11,777 2,301 9,476 給排水 m2 574,480 35 2,011 1,332 679 供配電 m2 574,480 40 2,298 192 2,106 智能化 m2 574,480 32 1,838 570 1,269 XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43 序號 工程或費(fèi)用名稱 單位 工程量 單位造價(jià)（元 /單 位） 估算價(jià)值 一期投資 二期投資 備注 環(huán)境景觀 m2 574,480 50 2,872 106 2,766 道路廣場 m2 574,480 48 2,758 102 2,656 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 8,189 5,424 2,765 建設(shè)單位管理費(fèi) 1,119 741 378 財(cái)建 [2020]394 號 建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi) 700 463 236 發(fā)改價(jià)格 [2020]670 號 前期工作咨詢費(fèi) 280 185 94 計(jì)價(jià)格 [1999]1283 號 工程勘察費(fèi) 350 232 118 按設(shè)計(jì)費(fèi) 25% 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 1,399 927 472 計(jì)價(jià)格 [2020]10 號 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi) 210 139 71 計(jì)價(jià)格 [2020]125 號 勞動安全衛(wèi)生評審費(fèi) 280 185 94 1*% 場地準(zhǔn)備及臨時施設(shè)費(fèi) 853 565 288 1*% 工程保險(xiǎn)費(fèi) 420 278 142 1*% 工程量清單編制費(fèi) 252 167 85 湘價(jià)服 [2020]81 號 XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 序號 工程或費(fèi)用名稱 單位 工程量 單位造價(jià)（元 /單 位） 估算價(jià)值 一期投資 二期投資 備注 施工圖審查費(fèi) 144 95 48 湘價(jià)服 [2020]94 號 報(bào)建費(fèi) m2 574,480 38 2,183 1,446 737 按 38 元 /m2計(jì) 3 預(yù)備費(fèi)用 7,405 4,905 2,500 基本預(yù)備費(fèi) 7,405 4,905 2,500 [1+2]*5% 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 0 0 按規(guī)定不計(jì) 三 設(shè)備購置費(fèi) 15,000 9,935 5,065 四 建設(shè)期貸款利息 22,270 15,589 6,681 固定資產(chǎn)投資 251,156 139,447 111,709 XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 三、資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目 2020 年新增投資資金需求為 87,510 萬元， 2020 年新增投資資金需求為 50,683 萬元， 2020 年新增投資資金需求為 72,023 萬元， 2017年新增投資資金需求為 37,398萬元， 2018年新增投資資金需求為 23,543萬元。具體資金使用計(jì)劃和來源情況見表 52。 表 52 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃和來源表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 建設(shè)期 合計(jì) 2020 年 2020 年 2020 年 2017 年 2018 年 1 總投資 87,510 50,683 72,023 37,398 23,543 271,156 土地購置 費(fèi) 58,382 58,382 基本建設(shè)費(fèi) 27,627 46,045 43,783 25,365 12,683 155,504 設(shè)備購置費(fèi) 1,500 3,000 3,000 4,500 3,000 15,000 建設(shè)期貸款利息 0 1,638 5,240 7,533 7,860 22,270 流動資金 20,000 20,000 2 資金籌措 87,510 50,683 72,023 37,398 23,543 271,156 自籌資金 87,510 683 2,023 2,398 18,543 111,156 銀行融資 50,000 60,000 10,000 120,000 銷售收入補(bǔ)充資金 10,000 25,000 5,000 40,000 XXX國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 第六章 達(dá)產(chǎn)效益分析 一、分析原則 按照國家發(fā)改委、建設(shè)部 2020 年 7 月頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)。 根據(jù)項(xiàng)目 的建設(shè)進(jìn)度安排，建設(shè)期為 4