【導(dǎo)讀】司90萬t/a焦化項(xiàng)目。決定在原1#、2#鍋爐間進(jìn)行改造建設(shè)，改造完成后。將取代3#、4#燃煤循環(huán)流化床鍋爐。同時(shí)鋪設(shè)煤氣管道，項(xiàng)目總投。工程技改后，將以盡可能少的能源和資源消耗，廠區(qū)環(huán)境有。廢氣、廢水、噪聲等污染無可達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)對(duì)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)。具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。東經(jīng)112°42′至113°14′，北緯36°23′至36°44′之間。磨盤山、五贊山分別與潞城、長治郊區(qū)、屯留接壤；北和武鄉(xiāng)為鄰。川、盆地區(qū)，北部史水河谷、丘陵區(qū)。境內(nèi)有海拔1000m以上的大小山峰。年平均降雨量526mm，大部分集中在7、8、9三個(gè)月，年平均蒸發(fā)量1659mm。率為9%，靜風(fēng)頻率為12%；年平均風(fēng)速。市和平順縣，由王家莊出省后先后進(jìn)入河北省、河南境內(nèi)。襄垣縣轄8鎮(zhèn)3鄉(xiāng)，總?cè)丝谌f人。億元，第二產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值億元，第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值億元。生產(chǎn)總值33799元/人，比上年增長%?；麄魇聵I(yè)單位3個(gè)，醫(yī)院18個(gè)。受人類活動(dòng)影響，境內(nèi)野生動(dòng)物已十分稀少。線等接軌構(gòu)成了縱橫交錯(cuò)的鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

　　

【正文】 源管理，強(qiáng)化節(jié)能意識(shí)，建立健全能源管理機(jī)構(gòu)、能源管理制度及相應(yīng)的控制目標(biāo)，配備相應(yīng)的計(jì)算器具，使能源消耗在受控狀態(tài)下運(yùn)行。 項(xiàng)目采用一次碼燒隧道窯為主的制磚生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)效率高，裝機(jī)容量適宜，節(jié)電、自動(dòng)化程度高、技術(shù)選進(jìn)。配套設(shè)備均為節(jié)能型產(chǎn)品，全廠各種用電設(shè)備均采用電容變電所集中補(bǔ)償?shù)姆绞揭赃_(dá)到節(jié)電目的?？傊?，各種措施綜合效益使全廠生產(chǎn)耗能達(dá)到國家要求，為同行業(yè)先進(jìn)水平。 壺關(guān)縣常平開發(fā)區(qū)王章建材廠年產(chǎn) 9000 萬塊煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 第八章 企事組織、勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)及運(yùn)行管理方式 管理體制按獨(dú)立的企業(yè)設(shè)置，項(xiàng)目管理人員可與前期工程管理人員統(tǒng)一考慮，行政人員實(shí)行一班制。 所需人員從廠內(nèi)部調(diào)配及當(dāng)?shù)卣衅附鉀Q，管理機(jī)構(gòu)設(shè)置見圖。 勞動(dòng)定員編制原則 根據(jù)工藝設(shè)備及操作崗位要求，參照同行人力資源編制。 據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，設(shè)置專門環(huán)保部門，監(jiān)測(cè)全廠有害因素，并維護(hù)全廠的環(huán)保設(shè)備。 按國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量要求，設(shè)置計(jì)量室，統(tǒng)一管理檢測(cè)維護(hù)生產(chǎn)中的計(jì)量器具。 人員配置比例。生產(chǎn)工人占總職工數(shù)約 80%，技術(shù)人員與管理人員占 20%。 定員配置標(biāo)準(zhǔn)。連續(xù)生產(chǎn)線配置輪休工比例 5： 1；補(bǔ)缺勤（含病、曠、傷、婚、產(chǎn)、喪、探親）占工人總數(shù) 7%配置。 董事會(huì) 總經(jīng)理 綜合辦公室 財(cái)務(wù)部 總工程師 壺關(guān)縣常平開發(fā)區(qū)王章建材廠年產(chǎn) 9000 萬塊煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 全廠職工人數(shù) 25 人，其中管理人員 5 人。 人力資源 勞動(dòng)定員及技能素質(zhì) 工人要經(jīng)過專 業(yè)培訓(xùn)，管理干部要有中專以上學(xué)歷。 人員培訓(xùn) 建設(shè)期間招聘干部和技術(shù)工種負(fù)責(zé)人，結(jié)合施工同時(shí)開展技術(shù)培訓(xùn)，以提高人員對(duì)設(shè)備的操作技能和排除故障能力。對(duì)自控、成型、機(jī)修、化驗(yàn)工種的人員要重點(diǎn)培訓(xùn)。 全部工作人員要對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)、消防、環(huán)保等項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行專門訓(xùn)練。掌握技能，熟悉要求，確保生產(chǎn)順利、正常運(yùn)轉(zhuǎn)所具備的條件要求。 主要管理人員要學(xué)習(xí)現(xiàn)代化企業(yè)的管理業(yè)務(wù)，提高理論水平和管理技能。在生產(chǎn)中能排除故，在人員中能團(tuán)結(jié)合作共事。掌握市場(chǎng)動(dòng)向，了解行性并做出正確決策，以使企業(yè)獲得最好的效益。 壺關(guān)縣常平開發(fā)區(qū)王章建材廠年產(chǎn) 9000 萬塊煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 第九章 項(xiàng)目實(shí)施管理及進(jìn)度 固定資產(chǎn)投資估算 編制說明 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置安裝費(fèi)、其它工程費(fèi)用等，分別進(jìn)行估算。 估算依據(jù) （ 1） 原國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)》。 （ 2）國家現(xiàn)行稅收、財(cái)會(huì)制度規(guī)范。 （ 3）本項(xiàng)目已有場(chǎng)地總面積 25000 平方米，建設(shè)面積 7000 平方米。不需支付土地征用補(bǔ)償費(fèi)；主要生產(chǎn)設(shè)備安裝費(fèi)用按廠方報(bào)價(jià)附加 %安裝費(fèi)估算，建筑工程費(fèi)用按法地現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算，各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容所需用工投入按當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)入投資 ； （ 4）項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)記取比例為 %。 （ 5）本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，建設(shè)期為 3 個(gè)月。 估算結(jié)果 （ 1）項(xiàng)目總投資共需 1100 萬元，其中設(shè)備 590 萬元，土建工程 370萬元，水電暖及運(yùn)輸、裝載等公用工程設(shè)備 86 萬元，生活辦公及福利等 14萬元；設(shè)備安裝費(fèi)只考慮生產(chǎn)設(shè)備，按 5%估算為 30 萬元，工器具購置費(fèi)10 萬元。 （ 2）估算建筑工程投資 370 萬元，包括主要生產(chǎn)車間設(shè)施及隧道窯投資 295 萬元，庫房、貯棚、前處理等輔助生產(chǎn)車間 35 萬元，水電暖等公用壺關(guān)縣常平開發(fā)區(qū)王章建材廠年產(chǎn) 9000 萬塊煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 工程配套 25 萬元，廠區(qū)建設(shè)、綠化等服務(wù)性工程 9 萬元，生活 、辦公及福利設(shè)施等 15 萬元。 流動(dòng)資金 該項(xiàng)目流動(dòng)資金采用詳細(xì)法進(jìn)行結(jié)算，主要原輔材料庫存以保證 30 天生產(chǎn)所需確定，在成品、產(chǎn)成員等根據(jù)實(shí)際需要確定，初步估算正常年份生產(chǎn)需使用流動(dòng)資金 140 萬元。 其它費(fèi)用 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零稅率。 本項(xiàng)目不使用固定資產(chǎn)投資借款，建設(shè)期利息為零。 投資定額及資金籌措 投資項(xiàng)目投資總額為 1100 萬元，其中設(shè)備及土建工程為 960 萬元，流動(dòng)資金為 140 萬元。 本項(xiàng)目所需資金通過企業(yè)籌措方式獲得，由三個(gè)股東籌措確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)的所需資金。 進(jìn)度概況 本項(xiàng)目屬于新建工程，建設(shè)安排為 3 個(gè)月。資金使用及工作量主要集中在施工與調(diào)試階通過施工和調(diào)試，使建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)付諸實(shí)施，并使其形成使用價(jià)值的工程實(shí)體，為了使項(xiàng)目有計(jì)劃的進(jìn)行，設(shè)計(jì)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。 設(shè)計(jì)依據(jù)及原則 、財(cái)、物的實(shí)力和調(diào)動(dòng)的因素，適當(dāng)考慮季節(jié)性氣候條件影響。 ，防止開工面積大，造成力量壺關(guān)縣常平開發(fā)區(qū)王章建材廠年產(chǎn) 9000 萬塊煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 分散，物質(zhì)緊張，資金短缺；又要防止工作面積小，工作面積狹窄，資金利用率不高，出現(xiàn)窩工現(xiàn)象。 ，必要時(shí)采取防凍措施 。 ，以保證工程質(zhì)量，加快建設(shè)進(jìn)度。 ，建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、設(shè)置制造廠家和施工單位應(yīng)有專業(yè)人員參加，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證生產(chǎn)線正常運(yùn)行。 壺關(guān)縣常平開發(fā)區(qū)王章建材廠年產(chǎn) 9000 萬塊煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 第十章 效益分析 ，成本計(jì)算中全部采用不含稅價(jià)格。 （ 1）各種原輔材料的消耗根據(jù)生產(chǎn)工藝的流程確定，其價(jià)格按照長治地區(qū)市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。 （ 2）燃料（煤矸石）消耗根據(jù)生產(chǎn)工藝流程和發(fā)熱量多少確定，其價(jià)格按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) 價(jià)計(jì)算，電費(fèi)按工業(yè)用電價(jià)計(jì)算。 （ 3）生產(chǎn)人員工資按每年每人 萬元計(jì)算，工人福利費(fèi)按工資的 10%計(jì)算。 （ 4）修理費(fèi)按因定資產(chǎn)原值的 %計(jì)算。 （ 5）固定資產(chǎn)中機(jī)器設(shè)備折舊年限按 10 年計(jì)算，建筑物新舊年限按20 年計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值率按 5%計(jì)算。 （ 6）其它費(fèi)用包括辦公費(fèi)、旅差費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、銷售費(fèi)用及其它相關(guān)費(fèi)用。 （萬元計(jì)算） 原材料（煤矸石 爐渣） 750 水電費(fèi) 90 工資（含管理人員） 220 維修費(fèi) 30 固定資產(chǎn)折舊 300 生產(chǎn)銷售費(fèi)用 200 其它費(fèi)用 300 壺關(guān)縣常平開發(fā)區(qū)王章建材廠年產(chǎn) 9000 萬塊煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 合計(jì)成本 1890 根據(jù)目前壺關(guān)縣和長治周邊縣區(qū)市場(chǎng)行情，按標(biāo)磚計(jì)算每塊銷售價(jià)都在 — 元，為了確保估算成本留有余地，我公司按每塊銷價(jià) 元計(jì)算，這樣每萬塊標(biāo)磚最 低銷售價(jià)格都在 2600 元左右，年銷售收入可達(dá)到2340萬元。 （設(shè)計(jì)產(chǎn)量 算法） 年利潤 =（銷售價(jià)格 — 生產(chǎn)成本）總產(chǎn)量 =（ 2600 元 — 1890 元） 9000 萬塊 = 639 萬元。 投資回收期（靜態(tài)回收期） 投資回收期 =總投資 /總利潤 =1100/639= 年 為了考慮銷售收入，經(jīng)營成本建設(shè)投資等因素對(duì)全部投資內(nèi)部收益率，投資回收率等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，結(jié)果發(fā)現(xiàn)銷售收入最為敏感，其次為經(jīng)營成本，因此企業(yè)在實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)該提高企業(yè)的管理水平，努力降低成本確保企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 壺關(guān)縣常平開發(fā)區(qū)王章建材廠年產(chǎn) 9000 萬塊煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 項(xiàng)目投資后設(shè)計(jì)年產(chǎn)能力為 9000 萬塊，年總固定成本 1800 萬元，單位產(chǎn)品價(jià)格為 元 /塊，單位產(chǎn)品可變成本為 /塊。 根據(jù)盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算公式 BEP（產(chǎn)量） =產(chǎn)品年固定成本 /（年產(chǎn)品銷售單價(jià) — 年單位產(chǎn)品可變成本） =50%。 計(jì)算結(jié)果表明，整個(gè)項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)生產(chǎn)能力利用率（ BEP）在 5%以內(nèi)，該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗產(chǎn)量波動(dòng)能力。即項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到總能力的 50%，就可保本生產(chǎn)、不會(huì)發(fā)生虧損。 壺關(guān)縣常平開發(fā)區(qū)王章建材廠年產(chǎn) 9000 萬塊煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43 第十一章 結(jié)論及建議 9000 萬塊煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目，可使項(xiàng)目單位和所在區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有的新型建筑 材料技術(shù)、品牌、資源優(yōu)勢(shì)得到最在限度的發(fā)揮，對(duì)于推動(dòng)壺關(guān)縣及鄰近縣市使用新型建筑材料快速發(fā)展具有重要意義，將促進(jìn)當(dāng)?shù)亟ú漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由實(shí)心粘土磚向多孔磚轉(zhuǎn)變升級(jí)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 ，能夠利用大量的固體廢物，直接推動(dòng)節(jié)能環(huán)保型建筑材料生產(chǎn)技術(shù)的推廣應(yīng)用，可使能源利用效率得到有效提高，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境和生產(chǎn)條件，起到提高生產(chǎn)水平，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)，增加區(qū)域內(nèi)務(wù)工農(nóng)民收入的積極作用，具有顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益。 ，在安置大批農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)的同時(shí)，通過各種形式、多種層次的 培訓(xùn)教育，將使一大批農(nóng)民逐步成為掌握實(shí)用技術(shù)和科技知識(shí)的新型產(chǎn)業(yè)工人，進(jìn)而促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)民科技文化素質(zhì)的提高，進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)安定和諧。 ，認(rèn)為生產(chǎn)規(guī)模適宜，技術(shù)方案合理，市場(chǎng)前景看好，項(xiàng)目本身具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益較好；項(xiàng)目承擔(dān)單位具有良好的經(jīng)營管理機(jī)制和豐富的項(xiàng)目組織實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)運(yùn)營狀況良好且發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，具有較強(qiáng)的科技創(chuàng)新能力，為項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，表明了該項(xiàng)目可行。 壺關(guān)縣常平開發(fā)區(qū)王章建材廠年產(chǎn) 9000 萬塊煤矸石燒結(jié)多孔磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 （ 1）本項(xiàng)目成功的關(guān)鍵是進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì) 量、降低生產(chǎn)成本，要在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改進(jìn)、加工技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)等方面加大力度，提高企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和集約化生產(chǎn)的能力。 （ 2）在本項(xiàng)目的實(shí)施中，建議聘用行業(yè)專家，采用先進(jìn)的經(jīng)營管理，以科學(xué)的方法研究探索，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （ 3）實(shí)心粘土磚仍是墻材的主體，制別是在農(nóng)村廣大建筑市場(chǎng)。項(xiàng)目實(shí)施一要在提高產(chǎn)品質(zhì)量上下功夫，二要有完善的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)程，三要有配套設(shè)施與服務(wù)，促進(jìn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的提高。 （ 4）目前新型墻材產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新的總體實(shí)力不足，高檔次、高強(qiáng)度產(chǎn)品仍為市場(chǎng)稀 有產(chǎn)品，未形成生產(chǎn)與應(yīng)用的市場(chǎng)大氣候。建議企業(yè)進(jìn)一步適應(yīng)行業(yè)健康發(fā)展的趨勢(shì)要求，積極開發(fā)具有多種功能的健康、衛(wèi)生、安全的高檔次燒結(jié)制品，促進(jìn)綠色墻材行業(yè)的健康發(fā)展。