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【正文】 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688， 主頁 12 （ 3）財務(wù)部：負責(zé)成本控制、財務(wù)管理，并負責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)，以及對外關(guān)系的協(xié)調(diào)； （ 4）采購部：負責(zé)基地內(nèi)農(nóng)戶種植蜜柚的收購及各種物資的采購。 ：項目承擔(dān)單位原有入社成員 1251 戶， 4375 人，本項目通過土地入股新增入社成員 450 戶， 3096 人。本項目依據(jù)合作社現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，在原有辦事人員基礎(chǔ)上新增 10 人，其中：技術(shù)部 2 人，生產(chǎn)工人 8 人。 ：合作社長期聘請中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院柑橘研究所教授和墊江縣植保植 檢土肥中心技術(shù)專家培訓(xùn)我社員工和農(nóng)戶，并與鄉(xiāng)政府合作建立技術(shù)服務(wù)站，及時解決農(nóng)戶種植困難。 （ 1）員工技術(shù)培訓(xùn) 合作社對員工的技術(shù)培訓(xùn)主要采取兩種方式：一是崗前培訓(xùn)，員工上崗前都經(jīng)過57 天集中培訓(xùn)，考核合格后方能上崗工作；二是在崗輪訓(xùn)，對在崗的員工定期組織輪訓(xùn)；骨干技術(shù)人員由墊江縣農(nóng)業(yè)科技系統(tǒng)的技術(shù)人員不定期進行培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)水平。同時，給種植戶發(fā)放技術(shù)資料，派技術(shù)骨干定期對種植戶進行技術(shù)培訓(xùn)。 （ 2）農(nóng)戶種植技術(shù)培訓(xùn) 合作社對種植農(nóng)戶提供免費種植技術(shù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并派專業(yè)技術(shù)人員定期深入種植戶，進行現(xiàn)場 技術(shù)服務(wù)。 運行管理機制 ：按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，健全財務(wù)管理制度，建立會計賬冊，進行會計核算，嚴格審核各項原始憑證的合法性、真實性、準(zhǔn)確性。 ：使每個部門、每個人都有章可循，照章辦事，降低管理成本，提高管理效率，提升執(zhí)行力。 ：根據(jù)崗位性質(zhì)制定崗位責(zé)任，每位員工都應(yīng)照章辦事，保證每個環(huán)節(jié)都能緊張有序的進行。 ：運用現(xiàn)代管理理念和方法對物化資源和非物化資源進行合理搭配使用，作到人盡其才、物盡其用，提高管理效率 和工作效率，降低產(chǎn)品成本，提升合作社的活力和競爭力。 運行經(jīng)費的解決方案 項目運行期經(jīng)費由業(yè)主單位墊江縣香城蜜柚種植專業(yè)合作自有資金解決，其解決方案主要有三種：一是上年經(jīng)營利潤；二是入社社員繳納的管理費；三是入社社員自籌資金。入戶社員在香城蜜柚種植生產(chǎn)過程中所需要的流動資金由社員自籌措資金解決，如資金周圍緊張時，由合作社協(xié)調(diào)農(nóng)村商業(yè)銀行貸款予以解決。 項目實施進度 建設(shè)工期 本項目建設(shè)期為一年，即： 2020 年 112 月 進度安排 本項目計劃工期 12 個月，工程進度如下： 13 月：完成項目設(shè)計等前期工程； 49 月：完成生產(chǎn)設(shè)施工程建設(shè)； 910 月：完成儀器設(shè)備購置、安裝調(diào)試； 1011 月：引種栽培； 12 月：項目總結(jié)，竣工驗收。 工程進度計劃表 項目建設(shè)進度框圖如圖 81 所示。 圖 81 工程進度計劃表 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688， 主頁 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688， 主頁 13 序號 年份 項目 建設(shè)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目立項等前期工程 2 生產(chǎn)設(shè)施工程建設(shè) 3 儀器購置、安裝 4 引種栽培 5 投產(chǎn)、驗收 9 第九章 效益分析 本項目采用“專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，發(fā)展優(yōu)質(zhì)蜜柚種植基地建設(shè)，提高當(dāng)?shù)孛坭之a(chǎn)量和品質(zhì)，滿足市場發(fā)展的需求，從而促進經(jīng)濟發(fā)展，增加財政收入。項目所采用的種植技術(shù)較為先進，肥料施用適當(dāng)且均為綠色有機肥料，對土壤破壞小；農(nóng)藥用量不大，有利于改善農(nóng)村生產(chǎn)種植條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村。項目建立獎勵機制，實保障農(nóng)民的切身利益，提高農(nóng)民種植積極性。因此，項目社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益顯著。 經(jīng)濟效益 項目經(jīng)濟效益 實施本項目，可建成應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)的蜜柚園 1600 畝，達產(chǎn)期年產(chǎn)優(yōu) 質(zhì)“香甜城”牌蜜柚 1920t，實現(xiàn)銷售收入 萬元、利潤 萬元，財務(wù)凈現(xiàn)值 （ IC=8%） 萬元，內(nèi)部收益率 %，投資收益率 %，投資回收期 年，經(jīng)濟效益良好。 農(nóng)民增收 本項目可直接帶動項目區(qū) 774 戶農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蜜柚 1600 畝，其種植成本包括種子費、肥料費、人工費等，單畝成本 1060 元，分項估算如表 71 所示。 表 71 畝均成本估算表 序號 項目 單位 數(shù)量 金額（元） 備 注 1 人工費 元 1 500 2 肥料費 畝 1 400 3 農(nóng)藥 畝 1 60 4 其他費 100 平均每畝成本（元） 畝 1 1060 收入：每畝年產(chǎn)無公害蜜柚 1200kg，以收購價 元 /kg 計算，畝收入 元，利潤 元 /畝，戶均利潤 元，總利潤 萬元。 本項目的成功運營不僅為承擔(dān)單位自身帶來了良好的經(jīng)濟效益，而且通過定單、農(nóng)民合作組織的形式，以及向農(nóng)民提供良種、培訓(xùn)技術(shù)的形式，間接帶動原合作社1251 戶農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蜜柚，按市場價預(yù)測，間接增加總收入 萬元。 農(nóng)業(yè)增效 本項目帶動的農(nóng)戶種植基地均與項目承擔(dān)單位簽訂協(xié)議，所生產(chǎn)的無公害蜜柚由項目承擔(dān)單位負責(zé)統(tǒng)一收購，同時通過技術(shù)培訓(xùn)和推廣，將有效增加無公害蜜柚畝產(chǎn)量，減少肥料和農(nóng)藥施用量，增加農(nóng)業(yè)效益。 對比分析 、農(nóng)業(yè)增效對比分析 項目建設(shè)前農(nóng)戶種植墊江白柚成本大約為 元 /畝，畝產(chǎn) 1000kg，按白柚收購價 元 /噸計，農(nóng)戶種植白柚凈收入 元 /畝，項目建成后，達產(chǎn)年蜜柚畝產(chǎn) 1200kg，按收購價 元 /噸計，農(nóng)戶種植蜜柚凈收入 元 /畝，農(nóng)民增收 元 /畝，增收蜜柚 200kg/畝。 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688， 主頁 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688， 主頁 14 、農(nóng)業(yè)增效對比分析 非項目區(qū)農(nóng)戶以種植小麥為例，種植成本（不含人工） 元 /畝，人工費用為 元 /畝，總成本為 元 /畝。按產(chǎn)量 ，單價 元 /kg，收入共 元 /畝，每畝利潤 元。 項目建成后，合作社將負責(zé)向蜜柚種植戶收購的無公害蜜柚，農(nóng)戶種植蜜柚凈利潤 元 /畝，比非項目增收 元 /畝，確保農(nóng)戶有穩(wěn)定的收入來源，同時合作社還會定期舉行 技術(shù)培訓(xùn)，以提高種植技術(shù)，降低種植成本。 社會效益 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢，有利于推動行業(yè)發(fā)展，項目建設(shè)能有效帶動項目區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；直接帶動新增合作社農(nóng)戶 774 戶，受益人數(shù) 3096人；間接帶動原有合作社 1251 戶，受益人數(shù) 4375 人，可解決部分農(nóng)村剩余勞動力，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，增加農(nóng)民收入；帶動項目區(qū)運輸業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動力的就地轉(zhuǎn)移，減輕農(nóng)民工給城市帶來的壓力。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 項目實施后，將進一步擴大墊江縣無公害蜜柚種植規(guī)模，豐富當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的種植品種 ，促進由單一落后的種植模式向以塑料棚、溫室設(shè)施為代表的生產(chǎn)模式發(fā)展轉(zhuǎn)變，帶動新品種發(fā)展，豐富菜籃子，拉動無公害蜜柚消費，推廣無公害蜜柚栽培技術(shù)，以充分發(fā)揮主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 本項目通過建立 1600 畝無公害蜜柚種植基地，引進優(yōu)質(zhì)蜜柚品種，在原材料環(huán)節(jié)上有力地促進了墊江縣乃至重慶市蜜柚產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進一步完善無公害蜜柚產(chǎn)業(yè)鏈條，增加產(chǎn)業(yè)效益，增強產(chǎn)業(yè)的競爭力，降低產(chǎn)業(yè)風(fēng)險，確保無公害蜜柚產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。 輻射帶動能力分析 ：本項目承擔(dān)單位與新民 鎮(zhèn)凌云村的入社成員簽訂 1600 畝蜜柚基地收購合同，明確規(guī)定各自的權(quán)利和義務(wù)，建立合作社與農(nóng)戶間的利益聯(lián)結(jié)機制。既保障農(nóng)民利益不受分割，也促進合作社的健康發(fā)展。具體扶持、聯(lián)結(jié)機制為：墊江香城蜜柚種植專業(yè)合作社向凌云村 1600 畝蜜柚基地的種植戶提供蜜柚種植品種、技術(shù)指導(dǎo)，負責(zé)按市場批發(fā)價減去運輸成本進行收購，但不低于雙方簽訂的保護價。同時與種植戶簽訂收購合同，保證收購農(nóng)戶種植出的達標(biāo)的無公害蜜柚優(yōu)先賣給專業(yè)合作社。并每年舉行 2 次免費培訓(xùn)活動，對農(nóng)民進行無公害蜜柚種植技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，提高農(nóng)民職業(yè)技能。 2. 輻射帶動基地：本項目建設(shè)無公害蜜柚種植基地 1600 畝，同時通過技術(shù)示范種植推廣等方式帶動原有社員種植基地 3500 畝，并最終形成 5100 畝的種植基地，通過種植基地的輻射作用帶動墊江縣及周邊適宜地區(qū)種植無公害蜜柚，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。 3. 輻射帶動農(nóng)戶：并通過訂單方式直接帶動 450 個農(nóng)戶，通過培訓(xùn)、咨詢、科技示范等方式間接帶動原合作社墊江白柚種植戶改造 1251 戶。 生態(tài)效益 本項目蜜柚標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)的應(yīng)用與推廣，使項目區(qū)柚園施肥用藥更加科學(xué)、合理，大大減輕化肥、農(nóng)藥污染，保護了環(huán)境及天敵等有益生物，形成良好的生 態(tài)平衡，有利于促進人與自然的和諧及蜜柚產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。 附 錄 一、 附表 附表 1 建設(shè)投資估算表 附表 2 土建投資明細表 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688， 主頁 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688， 主頁 15 附表 3 設(shè)備投資明細表 附表 4 科技投資明細表 附表 5 流動資金估算表 附表 6 資金籌措與使用計劃表 附表 7 項目招標(biāo)基本情況表 附表 8 總成本費用估算表 附表 9 每噸蜜柚銷售成本 附表 10 固定資產(chǎn)折舊 /無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 11 利潤及利潤分配表 附表 12 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 13 項目投資現(xiàn)金流量 表 附表 14 財政資金使用明細表 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688， 主頁 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng) 友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688， 主頁 附表 1 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值 比例（％） 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 合計 1 工程費用 主體工程 土建工程 設(shè)備工程 科技投資 輔助工程 土建工程 設(shè)備工程 科技投資 其他工程 土建工程 設(shè)備工程 科技投資 2 工程建設(shè)其他 費用 項目前期工作咨詢費 建設(shè)單位管理費 工程監(jiān)理費 招投標(biāo)費用 3 預(yù)備費 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 4 建設(shè)投資合計 100 比例（％） 100 附表 2 土建投資明細表 序號 項 目 建設(shè) 性質(zhì) 單位 工程量 單位造價 （元） 投資額 （萬元） 其中：財政資金 （萬元） 備 注 1 主體工程 溫室及大棚 新建 平方米 6700 田間道路 新建 平方米 1000 50 土地平整 新建 畝 1600 638 其他 新建 個 20 2500 涵洞 2 輔助工程 供水設(shè)施 改建 立方米 240 變電設(shè)施 改建 千瓦 750 20 檢驗檢測室 改建 平方米 10 500 3 其他工程 管道填埋 新建 米 10000 3 膠管填埋 合 計 附表 3 設(shè)備投資明細表 序號 項目 數(shù)量 （臺、件、套 ） 單價 投資額 （萬元） 其中：財政 資金（萬元） 備 注 1 儀器設(shè)施 2 農(nóng)化設(shè)施 1 10000 質(zhì)量檢測設(shè)施 1 580