【導讀】公司占地面積XX畝，公司大鯢養(yǎng)。擬建成集繁殖、養(yǎng)殖、管理為一體的專業(yè)化大鯢馴養(yǎng)基地。公司一期已完成投資XXX萬元，現(xiàn)已建立起大鯢養(yǎng)殖基地XXX畝，運輸大罐冷藏車2輛。公司目前擁有專業(yè)化的管理團隊，公司管理層年輕化、高學歷化。公司初步設置經(jīng)營部、財務部、養(yǎng)殖技術(shù)部、維修部。全制度，防洪、防疫應急制度，并落實相關(guān)人員負責執(zhí)行。同時，還要負責制訂本部門的工作計劃，向上一級匯報本部門。的工作，確定本部門的經(jīng)營方針和服務標準，以求得最大的經(jīng)濟效益。是前提，科學技術(shù)為保護，規(guī)范開發(fā)固基礎(chǔ)，發(fā)展保護互供。實現(xiàn)年投放大鯢10000尾，計劃年生產(chǎn)商品大鯢10噸。大鯢是國家二級保護動物，為亞熱帶兩棲性魚類，娃娃魚在美容化妝品上有極大的研發(fā)價值和市場開發(fā)前景。人體產(chǎn)生抗癌因子，從而達到防癌、抗癌的目的。

　　

【正文】 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響評價結(jié)論 本項目在建設過程種采取必要的 環(huán)境保護治理措施后，能夠達到國家和地方要求的環(huán)境標準，項目的建設和運營不會對環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀產(chǎn)生不良影響。因此，從環(huán)境保護角度分析，本項目是可行的。 要求 建設單位在項目實施過程中應認真落實報告表中提出的污染防治措施，嚴格落實主體工程與環(huán)保設施同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”制度。 生活污水采用“ 預處理 +生物化學 ”處理工藝，保證廢水達標排放。 加強各種粉料的運輸和對方管理，防治產(chǎn)生揚塵。 配料及烘干系統(tǒng)應安裝通風設施，按標準要求通入新鮮風量，保證車間工人身體健康。 燃煤 鍋爐須使用低硫低灰分煤，保證二氧化硫達標排放，煙囪高度應大于 35 米，并設置永久采樣、檢測孔。 建立環(huán)境保護管理機構(gòu)，健全環(huán)境保護規(guī)章制度和污染防治設施運轉(zhuǎn)監(jiān)控制度，并有專人負責，保證環(huán)保設施的正常運轉(zhuǎn)。 項目投產(chǎn)前， 及 項目竣工后應及時向 安康市 環(huán)保局申請該項目的環(huán)境保護竣工驗收。 大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 第 頁 42 第 八 章 節(jié)能與資源綜合利用 設計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 2020）； 《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改委環(huán)資 [2020]505 號）； 《 中華人民共 和國電力法》； 《 建筑照明設計標準》（ GB500342020）； 《 建筑采光設計標準》 (GB/T500332020)； 能耗狀況及能耗分析 通過分析本項目的生產(chǎn)工藝， 本項目主要消耗能源為電能 及水資源 。 節(jié)能措施和效果分析 本項目為農(nóng)業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖項目，不屬高能耗行業(yè)。 大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 第 頁 43 第九章 組織 機 構(gòu)與 人力資源配置 機構(gòu) 漢陰縣 涼水泉生態(tài)特種養(yǎng)殖有限公司 的組織機構(gòu)設置，本著有利于生產(chǎn)和管理，因事設崗，因崗設人，精簡高效的原則，實行總經(jīng)理負責制。 公司目前擁有專業(yè)化的管理團隊 ，公司管理層年輕化、高學歷化。公司初步設置養(yǎng)殖 技術(shù) 部、 經(jīng)營 部、財務部 、維修部。 養(yǎng)殖 技術(shù) 部： 主要負責大鯢馴養(yǎng)繁殖及大鯢種苗、幼鯢、商品鯢的養(yǎng)殖 和技術(shù)指導 。 經(jīng)營 部 : 負責公司中長期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；負責收集市場信息和定單；編制公司 市場開發(fā) 經(jīng)營計劃 ， 編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應；做好市場調(diào)查和預測，掌握物資供應情況。 財務部： 負責公司財務管理、會計核算、內(nèi)部結(jié)算、定額管理、價格監(jiān)控及財務審計等工作。 維修部：負責公司內(nèi)各項設備的維修與維護。 置 根據(jù)本項目的實際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目勞動定員人數(shù)為 15 人，其中管理人員 5 人，詳見表 91。員工來源分為兩個渠道，管理人員 、大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 第 頁 44 技術(shù)人員 以及銷售人員 通過面向社會公開招聘方式，經(jīng)過筆試、面試，擇優(yōu)錄取；生產(chǎn)一線工人和輔助人員公開擇優(yōu)招用下崗職工、城鎮(zhèn)失業(yè)人員、農(nóng)村富余青年勞動力。 人員培訓 該項目建成后，對員工必須進行分批、分項、定期和不定期培訓，每年的培訓課時不低于 40 小時。培訓內(nèi)容包括：基本勞動制度， 大鯢養(yǎng)殖基礎(chǔ) 知識 、 公司各項 紀律及制度 培訓，員工的安全知識培訓要聘請有關(guān)安全部門進行專題培訓，員工的崗位技能培訓也要聘請專家及專業(yè)人士進行培訓。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術(shù)部門進行培訓，經(jīng)考試合格方能上崗。對全體員工應進行有計劃的培訓深造，以滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展所需的人才。 勞動制度 公司員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、社會統(tǒng)籌及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司對招聘人員實行聘用合同制。正式錄用后，必須簽訂勞動合同。 管理人員實行每周 5 日、每日 8 小時工作制度，生產(chǎn)人 員全年生產(chǎn) 200 天。 大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 第 頁 45 第十章 項目管理與實施進度安排 項目管理 本項目的建設必須堅持精心組織、精心設計、精心實施、精心管理的原則。 項目實施管理 實施工程建設的項目管理，是確保項目建設實施的重要措施。本項目在建設過程中，應嚴格按照國家建設程序辦理，實行工程質(zhì)量領(lǐng)導負責制度、項目法人責任制度，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、生產(chǎn)經(jīng)營，實行全過程負責。以及招標投標制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收等制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。 實行 項目管理，就是要在項目規(guī)劃、可行性研究、投資決策的基礎(chǔ)上，對本項目的建設準備、勘察設計、施工、竣工驗收等全過程的一系列活動，進行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制和總結(jié)評價，以保證本工程建設的項目質(zhì)量、進度、投資目標的順利實現(xiàn)。 管理內(nèi)容主要包括：合同管理、組織協(xié)調(diào)、目標控制、風險管理、信息管理、環(huán)境保護等內(nèi)容。項目建設單位必須實行工作責任制，將各項管理業(yè)務落實到部門，明確具體責任人。 大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 第 頁 46 項目實施進度安排 本項目總體規(guī)劃建設內(nèi)容 計劃 在 約 兩年 內(nèi)即 2020 年 1 月 2020 年10 月年完成，具體組織實施進度如下： 本項 目建設期為 兩年 ，具體安排如下： 一期 階段 2020 年 1 月 — 2020 年 6 月，為項目前期準備階段。 初步設計、施工圖等文件的編制、上報和審批等項目 前期 工作 ，以及前期籌備 （ 水井工程 建設、渠道開挖、蓄水池建設、各種養(yǎng)殖場建設、公用工程建設 、辦公樓建設、初步養(yǎng)殖階段等） 試營業(yè) 階段 。 二、三 期 階段 2020 年 6 月 —2020 年 10 月，為項目 建（構(gòu)）筑物 施工 及 土建施工， 主要任務為： （ 1） 完成親鯢選購工作 ； （ 2） 完成 仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖場建設工程（包括人工溪流建設、渠道開挖、蓄水池建設、各種養(yǎng)殖場建設、公用工程建設） ； （ 3） 完成 親鯢培育 、人工孵化、稚鯢幼鯢培育、成鯢養(yǎng)殖工作 ； （ 4） 完成 設備購置 及公用工程等輔助設施建設； 大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 第 頁 47 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù)及說明 依據(jù)《陜西省建筑工程消耗量定額》 (2020)的有關(guān)規(guī)定進行編制。 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 建安工程費用參照項目當?shù)亟陬愃乒こ痰念A、決算資料并結(jié)合本項目的實際情況估算。 項目前期費按《國家計委關(guān)于印發(fā)〈建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定〉的通知》（計價格 [1999]1283 號）計取。 環(huán)境影響評價費按國家計委、國家環(huán)境保護總 局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（計價格 [2020]125 號）計取。 勘察設計費按國家計委，建設部《關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設計收費管理規(guī)定〉的通知》（計價格 [2020]10 號）計取。 工程建設監(jiān)理費按國家發(fā)展改革委、建設部關(guān)于印發(fā)《建設工程監(jiān)理與相關(guān)服務收費管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價格 [2020]670 號）計取。 設備購置、運輸費按建設單位提供資料并結(jié)合市場詢價計入。 總投資估算 經(jīng)估算， 本項目總投資為 4600 萬元，其中： 固定資產(chǎn)投資 2400萬元，流動資金 2020 萬元，其他費用 200 萬元；公司已經(jīng)自籌資金大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 第 頁 48 800 萬元 。 總投資估算表 單位： 元 項 目 總 成 本 攤銷（第一年） 攤銷（第二年） 攤銷（第三年） 一期工程 建安工程 3,813, 381, 38, 辦公樓工程 724, 養(yǎng)殖廠工程 2,029, 大門等工程 37, 水塔井工程 216, 圍墻工程 54, 道路工程 51, 其他工程 700, 一期工程 元 /年 尾 元 /尾 購買大鯢 9,000, 3,000, 10, 900 一期工程 元 /年 每年 其他支出 3,200, 1,066, 1,066, 餌料 1,800, 600, 600, 人工 900, 300, 300, 電費 200, 66, 66, 其他 300, 100, 100, 一期工程 合計 16,013, 4,448, 二、三期投資 合計 30,000, 該項目總投資 46,000, 資 金籌措方案 本項目總投資 4600 萬元， 資金 籌措方案如下： 企業(yè)自籌 2300 萬元 ， 占總投資的 50%； 申請 銀行 貸款 2300 萬元 ， 占總投資的 50%； 大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 第 頁 49 第十二章 財務分析 財務評價依據(jù) 本項目財務評價依據(jù)為國家發(fā)改委、建設部 2020 年頒布實施的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。 本項目成本及收入采用的價格均以當年市場價格為基價預測建成運營后的價格，在項目整個運營期內(nèi)成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益 計算使用的價格在計算期內(nèi)一致性及項目經(jīng)濟評價結(jié)果的可比性。 財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項目基準折現(xiàn)率設定為：稅前 10%，稅后 12%。 本項目建設期 2 年 ，計算期 10 年。 本項目投資計劃為：建設期第一年投入 45%，第二年 投入 100%。 本項目生產(chǎn)負荷為：生產(chǎn)第一年達到運營能力的 60%，第二年 達到設計生產(chǎn)能力的 100%。 本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為 13%，城鄉(xiāng)維護建設稅為 7%，教育費附加為 3%，所得稅 為 25%。 本項目投產(chǎn)運營后， 實現(xiàn)年產(chǎn)商品 大 鯢 10 噸 。 實現(xiàn) 收入 約1500 萬元。 大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 第 頁 50 成本估算 本項目產(chǎn)品對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素為 大鯢種苗及冷凍血蟲、藥品及各種飼料、 漲價及燃料和動力漲價。 可采取的對策：對于原輔材料，本項目建設有 種苗繁育場，可滿足企業(yè)自身需 求，其他原輔材料 在市場上可買到，原輔材料基本可滿足日常生產(chǎn)。對于燃料和動力的漲價，企業(yè)可以多考慮幾家燃料供應商，另外在日常生產(chǎn)過程中，不斷對生產(chǎn)技術(shù)進行創(chuàng)新，節(jié)約能源。 財務評價 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內(nèi)部收益率、項目財務凈現(xiàn)值、項目投資回收期、總投資收益率 和資 本金凈利潤率指標。 經(jīng)計算，本項目各項財務評價指標如下： 年平均營業(yè)收入 約 1900 萬元，年平均總成本費用為 約 400 萬元，年平均利潤總額 約 1500 萬元， 年平均凈利潤為 1500 萬元。 財務評價綜合結(jié)論 經(jīng)計算， 年平均營業(yè)收入 約 1900 萬元，年平均總成本費用為 約400 萬元，年平均利潤總額 約 1500 萬元， 年平均凈利潤為 1500 萬元。（大鯢養(yǎng)殖屬于國家免稅項目） 生存能力分析顯示本項目 不會過分依賴短期融資來維持運營，財務生存能力尚可。 償債能力分析顯示本項目具有一定的償還債務資金能力。敏感性分析和不確定性分 析，都顯示本項目有一定的抗風險能大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 第 頁 51 力，經(jīng)濟分析可行。 綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。 大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 第 頁 52 第十三章 社會影響分析 本項目實施后，采用 “公司 +科研 +基地” 的經(jīng)營方式，將會對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和秦巴山區(qū)生態(tài)環(huán)境的保護產(chǎn)生重大的作用及深遠的影響。 通過對大鯢的繁殖和標準化養(yǎng)殖，實現(xiàn)秦巴山區(qū)大鯢養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，達到繁衍、資源恢復和保護瀕危水生野生動物資源 的目的。 通過養(yǎng)殖大鯢來增加秦巴山區(qū)農(nóng)民和地方財政收入， 充分發(fā)揮本地區(qū)資源優(yōu)勢，確立具有當?shù)靥厣闹鲗Мa(chǎn)業(yè)，培養(yǎng)優(yōu)勢產(chǎn)品，發(fā)展規(guī)模經(jīng)營，提高勞動生產(chǎn)率，充分挖掘 生產(chǎn)潛力， 為推動當?shù)?經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。 通過人工養(yǎng)殖大鯢，進一步提高我國水生野生動物保護的技術(shù)水平，扭轉(zhuǎn)大鯢資源急劇下降的狀況，有利于保護生態(tài)環(huán)境多樣性。 利用“中國大鯢人工馴養(yǎng)繁殖模式”和漢中地區(qū)得天獨厚的地理環(huán)境優(yōu)勢，促進大鯢人工馴養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成大鯢人工馴養(yǎng)產(chǎn)