【導(dǎo)讀】永濟(jì)市位于山西省西南端，南屏中條山，西臨母親河，北望峨嵋?guī)X，腹有伍姓湖，橫貫涑水河。先后榮獲中國優(yōu)秀旅游城市、中國十大最佳投。期間環(huán)保工作先進(jìn)縣市、山西省循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)市等榮譽(yù)稱號。州，一直是古河?xùn)|地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和軍事中心。最為出名的代表人物有唐宋八大家之一的柳宗元，大。永濟(jì)市是運(yùn)城市旅游的窗口，境內(nèi)各。的唐開元大鐵牛、全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位蒲州古城遺址等。源已經(jīng)成為永濟(jì)的一張名片。調(diào)整后的目標(biāo)任務(wù)；規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成億元，同比增長%；同比增長%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入完成12516元，增長%；農(nóng)民人均純收入完成5090元，增長%。部門，是在2020年元月份政府機(jī)構(gòu)改革中，依法設(shè)立的。建筑面積達(dá)5000余萬平方米。獲國家、部、省級獎勵120余項(xiàng)，享有良好的社會聲譽(yù)。署編制工作，并成立了項(xiàng)目工作小組。分析論證，最終完成了可行性研究報(bào)告的編制工作。

　　

【正文】 項(xiàng)目建設(shè)總工期 二 年 ，工程實(shí)施分段進(jìn)行。 第一階段：前期工作階段共 5 個月 前期規(guī)劃、可研、立項(xiàng) 1 個月 方案設(shè)計(jì) 、審批 2 個月 初步設(shè)計(jì)審批 2 個月 第二階段：工程實(shí)施階段共 19 個月 施工圖設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備 2 個月 地基處理 1 個月 主體工程 13 個月 安裝工程 7 個月 調(diào)試驗(yàn)收 1 個月 開始準(zhǔn)備試運(yùn)行 1 個月 永濟(jì) 市全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目 可研報(bào)告 40 表 10— 1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序 號 月份 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 一 第一階段 前期工作 1 項(xiàng)目前期規(guī)劃 可研立項(xiàng) 2 方案設(shè)計(jì)、 相關(guān)手續(xù)辦理 3 初步設(shè)計(jì) 審批及其他 二 第二階段 工程實(shí)施 1 施工圖設(shè)計(jì) 及施工準(zhǔn)備 2 地基處理 3 主體工程 4 安裝工程 5 調(diào)試驗(yàn)收 6 試運(yùn)行 永濟(jì) 市全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目 可研報(bào)告 41 第 十 一 章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制依據(jù) 工程概況： 該項(xiàng)目 總用地面積 為 21120m2，約合 畝，總建筑面積為 3604m2。 編制依據(jù)： 1 永濟(jì)市全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目 規(guī)劃 方案； 2《中央基本建設(shè)投資項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法 (試行 )》（國家財(cái)政部財(cái)建 [2020]338 號）； 3《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》 2020 年 ； 4《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》（國家計(jì)委計(jì)辦投資[2020]15 號）； 5《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》以及國家有關(guān)政策法規(guī)； 6《 山西省 建設(shè)工程計(jì)價依據(jù) 建筑工程 預(yù)算 定額》 2020 年； 7《 山西省 建設(shè)工程計(jì)價依據(jù) 裝飾工程 預(yù)算 定額》 2020 年； 8《山西省 建設(shè)工程計(jì)價依據(jù) 安裝工程 預(yù)算 定額》 2020 年； 9《山西省 工程 建設(shè) 其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 2020 年 ； 10《民用建筑可行性研究與投資估算快速報(bào)價》； 11《山西建筑標(biāo)準(zhǔn)定額信息》 2020 年第 四 期 ， 運(yùn)城 地區(qū) 2020 年 7月 —8 月份建設(shè)工程材料價格信息。 其他： 永濟(jì) 市全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目 可研報(bào)告 42 1 其他費(fèi)用，按照《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況確定，具體如下： ★ 建設(shè)單位管理費(fèi)： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 ，建設(shè)單位管理費(fèi)以建設(shè)投資中的工程費(fèi)用為基數(shù)，按 規(guī)定費(fèi)率 計(jì)算 ； ★ 工程監(jiān)理 費(fèi)： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 中表 18 施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)基價表，以插入法計(jì) 算 ； ★ 招標(biāo)代理 費(fèi)： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 中表 22 招標(biāo)代理費(fèi)費(fèi)率，以差額定率累進(jìn)法計(jì)算 ； ★ 可研編制 費(fèi)： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 中表 23 建設(shè)項(xiàng)目估算投資額分檔收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以插入法計(jì)算 ； ★ 工程勘察 費(fèi)： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 ，工程勘察 費(fèi)以建設(shè)投資中的工程費(fèi)用為基數(shù)，按 %計(jì)算 ； ★ 工程設(shè)計(jì) 費(fèi)： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 中表 25 工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基價表，以插入法計(jì)算 ； ★ 施工圖紙審查 費(fèi)： 依據(jù) 《 房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施施工圖設(shè)計(jì)文件審查 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 計(jì)取 ； ★ 施工圖預(yù) 算 費(fèi)： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 按照建設(shè)項(xiàng)目基本設(shè)計(jì)收費(fèi)的 10%計(jì)算 ； ★ 環(huán)境影響評價 費(fèi)： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 中表 29建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響咨詢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以插入法計(jì)算 ； ★ 勞動安全衛(wèi)生評價 費(fèi)： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 ，勞動安全衛(wèi)生評價 費(fèi) 以建設(shè)投資中的工程費(fèi)用為基數(shù)，按 %計(jì)算 ； ★ 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi) ： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 ， 永濟(jì) 市全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目 可研報(bào)告 43 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)以建設(shè)投資中的工程費(fèi)用為基數(shù)，按 相應(yīng)費(fèi)率 計(jì)算 ； ★ 工程保險(xiǎn)費(fèi) ： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 ，工程保險(xiǎn)費(fèi)以建設(shè) 投資中的工程費(fèi)用為基數(shù)，按 ‰ 計(jì)算 ； ★ 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 、 城市消防設(shè)施配套費(fèi)及防空工程易地建設(shè)費(fèi) ： 依據(jù) 《山西省建筑工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 的規(guī)定 計(jì)取 ； ★ 供熱集資費(fèi) 以該項(xiàng)目的建筑面積為基數(shù)，按 40 元 /m2計(jì)取。 (2)預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用 8%計(jì)算，漲價預(yù)備費(fèi)不計(jì)。 建設(shè)投資估算值 本項(xiàng)目建設(shè)投資： 萬元 詳見附表，建設(shè)投資估算表。 建設(shè)投資構(gòu)成分析 本項(xiàng)目的建設(shè)投資構(gòu)成分析見下表： 表 11－ 1 建設(shè)投資構(gòu)成一覽表 序號 項(xiàng)目 投資額（ 萬元） 百分比（ %） 備注 1 建設(shè)投資 % 建筑工程 % 安裝工程 % 設(shè)備工程 % 其他費(fèi)用 % 永濟(jì) 市全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目 可研報(bào)告 44 資金籌措 計(jì)劃 具體資金籌措計(jì)劃詳?shù)?三 章中 資金條件 。 永濟(jì) 市全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目 可研報(bào)告 45 第 十 二 章 財(cái)務(wù)評價 項(xiàng)目組成及投資 項(xiàng)目建設(shè)期 二 年 ，項(xiàng)目投資額 萬元。 評價原則 1）財(cái)務(wù)評價是依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）》進(jìn)行的。 2）建設(shè)期 24 個月， 建設(shè) 完成后可滿負(fù)荷投入使用。 總成本費(fèi)用估算 水電 及場地布置宣傳、保安費(fèi) 體育場館 全年 使用 次 數(shù)約為 20 次 ，根據(jù)同類項(xiàng)目和 該項(xiàng)目 實(shí)際情況水電費(fèi)按 萬 元 /次 計(jì) ，為 50 萬元。 管理費(fèi) 該項(xiàng)目 配備 12 名管理人員，日常管理費(fèi)和管理人員工資及福利費(fèi)用 萬元 /人 年考慮，共計(jì) 萬元。 采暖 費(fèi) 該項(xiàng)目使用面積為 3604m2， 一個采暖期為 5 個月，每月每平米收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 元， 共計(jì) 萬元。 折舊費(fèi) 項(xiàng)目計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)折舊年限按 50 年計(jì)，殘值率 4%。 永濟(jì) 市全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目 可研報(bào)告 46 12— 1 資產(chǎn)折舊表 費(fèi)用項(xiàng)目 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 合計(jì)（萬元） 土建 安裝 設(shè)備 投資額 固定資產(chǎn)成本 95% 90% 96% 100% 綜合折舊率 % % % 10% 折舊年限 50 30 20 20 年折舊 費(fèi) 維修保養(yǎng)費(fèi) 維修保養(yǎng)費(fèi)按折舊的 20%計(jì)算 ，為 萬元 。 稅費(fèi) 目前 該項(xiàng)目 的各項(xiàng)經(jīng)營活動均不征收任何稅費(fèi)。 費(fèi)用測算 經(jīng)估算，項(xiàng)目正常經(jīng)營年平均總成本費(fèi)用為 萬元。 社會效益分析 在當(dāng)前樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，倡建和諧社會的關(guān)鍵時刻，體育在社會發(fā)展中的作用愈加明顯和重要，我們的國家從中央到地方，各級領(lǐng)導(dǎo)都十分重視體育事業(yè)的發(fā)展。此項(xiàng)目符合國家政策，符合廣大群眾日益增長的對體育資源的 需求，項(xiàng)目是一項(xiàng)為民、惠民、利民的工程，也是切合當(dāng)?shù)貙?shí)際，實(shí)現(xiàn) 永濟(jì)市 體育健康、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展之必需。 項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會效益，建議當(dāng)?shù)卣蜕霞売嘘P(guān)部門給予政策和資金上的大力支持。 永濟(jì) 市全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目 可研報(bào)告 47 第十 三 章 建設(shè)項(xiàng)目招 投 標(biāo) 招標(biāo) 依據(jù) 國家發(fā)展計(jì)劃委員會《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》； 省計(jì)委《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展計(jì)劃委員會第九號令 工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定 的通知》（晉計(jì)規(guī)劃發(fā) [2020]35 號）。 招 標(biāo)原則 保證工程質(zhì)量為先、安全第一的原則； 節(jié)省材料、節(jié)約投資的原則； 采用先進(jìn)施工技術(shù)及新型環(huán)保建筑材料； 嚴(yán)格招投標(biāo)程序，做到實(shí)事求是，反腐保廉、公正透明。 招標(biāo)形式及方式 本項(xiàng)目本著 “公開、公平、公正、誠實(shí)信用 ”的原則，對符合上述規(guī)定范圍內(nèi)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，均采用公開招標(biāo)方式。 建設(shè)工程須由具有資質(zhì)和業(yè)績的設(shè)計(jì)單位、施工單位承擔(dān)；工程的質(zhì)量、進(jìn)度、資金的監(jiān)控須由具有資質(zhì)和業(yè)績的監(jiān)理公司承擔(dān)，并由企業(yè)內(nèi)有關(guān)職能部門進(jìn)行監(jiān)督管理 。重要設(shè)備、材料等的采購采用貨比三家、擇優(yōu)選取的方式，選擇報(bào)價合理、滿足交貨期、技術(shù)實(shí)力雄厚的設(shè)備制造廠 永濟(jì) 市全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目 可研報(bào)告 48 家，確保設(shè)備的先進(jìn)性和合理的性價比。 招標(biāo)內(nèi)容 及規(guī)模標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》對項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)。 施工單項(xiàng)合同估算價在 200 萬元人民幣以上的； 重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算在 100 萬元人民幣以上的； 勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價在 50 萬元人民幣 以上的； 單項(xiàng)合同低于以上三項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資在 3000 萬元人民幣以上的。 其他項(xiàng)目以行業(yè)規(guī)定為參考，協(xié)商確定費(fèi)用額。 詳情參見附表《山西省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申 請表》。 永濟(jì) 市全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目 可研報(bào)告 49 第 十 四 章 項(xiàng)目評價及結(jié)論 該項(xiàng)目是一項(xiàng)為民、惠民、利民的工程，建成后將標(biāo)志著 永濟(jì)市 體育設(shè)施提高到了一個新的水平，為 永濟(jì)市 體育事業(yè)的發(fā)展、繁榮將帶來深遠(yuǎn)的影響，將為體育事業(yè)的發(fā)展起著巨大的作用： 該 項(xiàng)目的建成將為 永濟(jì) 市提供一個專業(yè)的體育文化 休閑 服務(wù)中心，為永濟(jì) 市市民們提供一個鍛煉身體 、陶冶情操、體育文化交流的重要場所。切實(shí)改善 永濟(jì) 市體育設(shè)施不足，條件差，使用率低的局面。為 永濟(jì) 市完成《山西體育事業(yè)十 二 五發(fā)展規(guī)劃》和實(shí)施競技體育戰(zhàn)略調(diào)整 發(fā)展目標(biāo)進(jìn)一步提高體育競技水平和社會服務(wù)能力，為 永濟(jì) 市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會和諧、體育文化繁榮做出更大的貢獻(xiàn)。 綜上所述， 該項(xiàng)目 的建成將充分發(fā)揮體育多元化功能，它不僅在全民健身中發(fā)揮巨大的作用，有利于加強(qiáng)和改善政府與群眾的密切關(guān)系，同時也為 永濟(jì)市 的體育事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著極其重要的意義，它所產(chǎn)生的社會效益是不可估量的。