【導(dǎo)讀】間3棟，500立方飼料青貯池20個。2021平方米有機(jī)肥生。500平方米員工宿舍3棟,4000平方米綜合辦公樓。肥加工生產(chǎn)、銷售相結(jié)合的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。建成后其集約化養(yǎng)。用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，居安徽乃至華東地區(qū)同行業(yè)前列。牧草用于湖羊養(yǎng)殖，以此達(dá)到保護(hù)生態(tài)及循環(huán)經(jīng)濟(jì)目的。最少化外來物質(zhì)特別是化學(xué)合成物質(zhì)的輸入和區(qū)內(nèi)廢棄物的。盡可能多的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)出。最終建成一個集養(yǎng)殖、種植、研發(fā)。產(chǎn)品安全可靠的花園式農(nóng)業(yè)生態(tài)園區(qū)示范基地。產(chǎn)，帶動轄區(qū)農(nóng)戶走上養(yǎng)羊致富的道路。羊5000只，育肥出欄優(yōu)質(zhì)肉羊40000只、淘汰母羊5000只。胎移植和疫病診斷儀器設(shè)備。支持，負(fù)責(zé)育肥肉羊的回收上市。肉羊聯(lián)戶養(yǎng)殖基地計(jì)劃存欄總。的方式進(jìn)行擴(kuò)群和更新，達(dá)產(chǎn)后更新率為25%。用TMR日糧，按照衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和免疫程序進(jìn)行疫病防控。再增加養(yǎng)殖規(guī)模20210只，于2021年6月進(jìn)入達(dá)產(chǎn)運(yùn)行期。本項(xiàng)目種肉羊高效養(yǎng)殖示范場計(jì)劃投資總額為8736萬元。30000噸，有機(jī)肥和出欄種、肉用羊達(dá)產(chǎn)年銷售收入8330萬元。

　　

【正文】 根據(jù)國家環(huán)保要求，實(shí)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程跟蹤和治理污染，技術(shù)上有保證，有專人負(fù)責(zé)，專門進(jìn)行記錄和檢測，環(huán)保部門同意該項(xiàng)目實(shí)施。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由 銅陵市 潤邦商貿(mào)有限公司 和 銅陵 世佳高科有限公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和宏觀管理，實(shí)行行政領(lǐng) 導(dǎo) 負(fù)責(zé)制。 項(xiàng)目成立項(xiàng)目專家組，由具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)的專家組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)工作，實(shí)行首席專家負(fù)責(zé)制 。 成立項(xiàng)目辦公室，由財(cái)務(wù)、工程、技術(shù)、營銷等相關(guān)人員組成，下設(shè)財(cái)務(wù)部、工程部、技術(shù)部、營銷部、公關(guān)部，分工負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施管理，并加強(qiáng)各部門之間的合作，實(shí)行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。 組織管理機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置參見圖 71。 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 本項(xiàng)目由 銅陵市 潤邦商貿(mào)有限公司 和 銅陵 世佳高科有限公司 組 織實(shí)施，公司已成立了 前期調(diào)查 小組，并委派專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期調(diào)查工作 。項(xiàng)目將通過招標(biāo)方式 由專業(yè)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)，工程施工及設(shè)備采購均采用招標(biāo)方式，并按國家要求委托專業(yè)單位進(jìn)行工程監(jiān)理和預(yù)決算審查工作。工程的前期工作和建設(shè)將在主持部門 銅陵市 和 銅陵縣 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室管理下實(shí)施。 勞動定員 項(xiàng)目勞動定員 120 人，其中管理、技術(shù)人員 10 人 、飼養(yǎng)員和飼料加工、有機(jī)肥加工 工人 110 人。項(xiàng)目所需人員 全部面 向社會招聘，通過考核擇優(yōu)錄用。所有員工待遇嚴(yán)格按照國家勞動法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行， 平均每人年工資福利總額 20210 元， 全年工作日為 300 天，每天工作 8 小時。 管理措施 工 程管理 項(xiàng)目建設(shè)工程由公司設(shè)立的項(xiàng)目籌建小組負(fù)責(zé)。工程建設(shè)管理實(shí)行工程建設(shè)管理承包制，場（廠）房建設(shè)、道路建設(shè)、供電工程均由專職人員進(jìn)行 監(jiān)理 和單項(xiàng)驗(yàn)收。 財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目建設(shè)資金由公司統(tǒng)一管理，公司財(cái)務(wù)部設(shè)置項(xiàng)目建設(shè)資金專項(xiàng)賬戶，負(fù)責(zé)建設(shè)資金使用和對資金使用情況的檢查、審核。資金實(shí)行月報年審，定期檢查和審核。 銷售管理 公司根據(jù)重點(diǎn)產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實(shí)銷售任務(wù)與指標(biāo)，根據(jù)回款控制發(fā)貨，控制銷售費(fèi)用，定額包干。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機(jī)制。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)項(xiàng)目涉及的主要方面和生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的問題，采取集中培訓(xùn)、個別培訓(xùn)、現(xiàn)場輔導(dǎo)、遠(yuǎn)程培訓(xùn)等方式，對項(xiàng)目單位員工及養(yǎng)殖基地簽約農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)，使員工和農(nóng)民的科技素質(zhì)和綜合素質(zhì)都有較大的提高。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全 為確保工作人員的身體健康，消除事故隱患，改善勞動條件，預(yù)防事故和職業(yè)病的發(fā)生，提高勞動生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)，本項(xiàng)目采取以下措施以達(dá)到安全文明生產(chǎn)的目的。 防機(jī)械傷害 各機(jī)械設(shè)備的傳動部分設(shè)隔離護(hù)罩，電氣設(shè)備設(shè)計(jì)有檢修空間，并設(shè) 置隨機(jī)開關(guān)，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。 安全用電 按照電力部門的有關(guān)要求制定安全操作規(guī)程，對所有正常不帶電的電氣設(shè)備金屬外殼均采用接地保護(hù)；照明配電箱采用帶電 保護(hù)自動開關(guān)；檢修照明采用 36V 安全電壓。 安全衛(wèi)生 現(xiàn)代化飼養(yǎng)場對衛(wèi)生防疫要求十分嚴(yán)格，本項(xiàng)目采取如下措施以達(dá)到場內(nèi)衛(wèi)生防疫要求。 場界劃分明確，四周修建圍墻或堅(jiān)固的防疫溝，并栽植高大樹木，防止場外人員和其他動物進(jìn)入場區(qū)。場內(nèi)各區(qū)域間栽植隔離樹帶，在飼養(yǎng)場大門及各區(qū)域和各飼養(yǎng)舍入口處設(shè)消毒設(shè)施，如車輛消毒池，腳 踏消毒槽，噴霧消毒室，更衣?lián)Q鞋間等。 認(rèn)真貫徹預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針，做好封閉飼養(yǎng)，防止外界污染，嚴(yán)禁一切外來人員入場。按防疫程序定期進(jìn)行疫苗免疫接種，場區(qū)道路每隔 2 個月用 2— 3%的 NaOH 消毒 1— 2 次，飼養(yǎng)舍內(nèi)每周用 NaOH 消毒 1— 2 次。 消防措施 所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求，建筑物耐火等級為丙級，各建筑均設(shè)安全出口，并保證一定的安全疏散距離，各建構(gòu)筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。室內(nèi)按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJl4090 的要求設(shè)置消火栓、 敷設(shè)消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。廠區(qū)內(nèi)消防栓、消防管網(wǎng)、消防水泵等也必須滿足消防要求。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 國家發(fā)展和改革委員會《投資項(xiàng)目可行性研究指南 (試用版 )》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 國家及地方的有關(guān)規(guī)定； 設(shè)備購置費(fèi)依據(jù)現(xiàn)行市場價格及廠家詢價，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)按概算指標(biāo)，建筑工程費(fèi)依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額； 其他費(fèi)用根據(jù)概算指標(biāo)估算。 投資估算 總投資 投資總額 為 8736 萬元。其中， 建設(shè)投資 8156 萬元、 流動資金 萬元。 建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資 8156萬元?；窘ㄔO(shè)投資構(gòu)成如下： 建筑工程費(fèi) 本項(xiàng)目需新建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍、辦公室、獸醫(yī)室、配電室、飼料加工車間、飼料庫、青貯窖和糞便處理池（有機(jī)肥生產(chǎn)車間）等建筑物。新建建筑物根據(jù)項(xiàng)目工程方案提出的建設(shè)內(nèi)容及工程量，并參考已建成的同類建設(shè)工程單位投資估算指標(biāo)進(jìn)行估算。經(jīng)估算，項(xiàng)目建筑工程總費(fèi)用為 6501萬元。 設(shè)備購置費(fèi) 本項(xiàng)目需購置人工授精設(shè)備、獸醫(yī)診斷設(shè)備、飼料 加工設(shè)備、變配電設(shè)備、供熱設(shè)備、供水設(shè)備和運(yùn)輸車輛等儀器設(shè)備 21 臺（套），設(shè)備價格按現(xiàn)行市場價格計(jì)取，安裝工程費(fèi)根據(jù)設(shè)備類別，按設(shè)備原價的 12%計(jì)取，設(shè)備購置和安裝費(fèi)用共計(jì) 337萬元。 良種引進(jìn)投資 夏洛來、 薩?？?、 杜泊 肉用種公羊 24 只（每個品種各 8只），湖羊改良繁殖母羊 5000只。 ，良種引進(jìn)投資 萬元。 基本預(yù)備費(fèi) 為預(yù)防項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)變更、施工過程中增加工程量和設(shè)備、建設(shè)材料價格變動而帶來的費(fèi)用增加，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的10%來提取基本預(yù)備費(fèi)，費(fèi)用 為 萬元。 無形及遞延資產(chǎn)投資 項(xiàng)目計(jì)劃投入土地使用權(quán)總價值 萬元、培訓(xùn)職工和農(nóng)民2021人 ?次投資 ，工程建設(shè)其他費(fèi)用按照國家相關(guān)部門發(fā)布的費(fèi)用估算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，無形及遞延資產(chǎn)投資總額為 。 流動資金 采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行流動資金估算。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目流動資 金總額為 。 資金來源 中央財(cái)政資金 地方財(cái)政配套資金 自籌資金及來源 銀行貸款及籌 措 情況 其他 財(cái)政資金的使用范圍 財(cái)政補(bǔ)貼資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施、 新品種的引進(jìn)及培訓(xùn)項(xiàng)目資金使用管理嚴(yán)格執(zhí)行《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金管理暫行辦法》規(guī)定 。 第九章 財(cái)務(wù)評價 財(cái)務(wù)評價依據(jù) 原國家發(fā)展計(jì)劃委員會審定出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部審定出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》； 有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度、法規(guī)、政策； 各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； 本項(xiàng)目為養(yǎng)殖項(xiàng)目，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率定為 7%； 項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年，其中：建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 10年； 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 經(jīng)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后在 100%生產(chǎn)負(fù)荷時，良種肉羊 養(yǎng)殖示范 場年產(chǎn)品銷售收入為 8330 萬元 （種、肉用羊 5930 萬元、有機(jī)肥 2400 萬元），平均年銷售收入為 萬元 。 營業(yè)稅金及附加 根據(jù)《國家增值稅暫行條例規(guī)定》，養(yǎng)殖項(xiàng)目 和有機(jī)肥生產(chǎn)無增值稅。 總成本及經(jīng)營成本估算 生產(chǎn)成本估算 所需原輔材料、動力燃料等價格均采用現(xiàn)行市場價格。 勞動定員 120 人。其中，管理、技術(shù)人員 10 人， 飼養(yǎng)員和飼料加工有、機(jī)肥加工 工人 110 人，平均工資 福利 20210 元/年 人。 固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊平均年限法，折舊年限分別為：建筑物 20 年，殘值率 10%；機(jī)械設(shè)備 10 年，殘值率 5%；遞延資產(chǎn)攤銷年限為 10 年，殘值率 5%。 經(jīng)估算，良種肉羊養(yǎng)殖示范場計(jì)算期正常生產(chǎn)年平均生產(chǎn)成本為 萬元，平均單位生產(chǎn)成本（按每只繁殖母羊 15000計(jì)算的生產(chǎn)成本）為 元。 項(xiàng)目總成本估算 經(jīng)估算，良種肉羊 養(yǎng)殖示范 場計(jì)算期正常生產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用 為 萬元 ，其中固定成本為 348 萬元，可變成本為 萬元 項(xiàng)目經(jīng)營成本估算 經(jīng)估算，年平均經(jīng)營成本為 萬元 。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 利潤估算 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 。 銀行貸款清償能力分析 銀行貸款 償還期 、利息備付率、償債備付率等 。 無銀行貸款可不做此項(xiàng)分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析 計(jì) 算盈虧平衡點(diǎn)并繪制盈虧平衡分析圖。 敏感性分析 編制敏感性分析表并繪制敏感性分析圖。針對敏感性因素提出應(yīng)對風(fēng)險的對策措施。 財(cái)務(wù)評價結(jié)論 第十章 社會效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 該項(xiàng)目以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 羊肉作為主力產(chǎn)品。項(xiàng)目的全部工程均采用 QS 和 ISO9000 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)全部配置經(jīng)過 ISO9000 和 QS 認(rèn)證的設(shè)備，在飼料加工、肉羊養(yǎng)殖、生產(chǎn)環(huán)境控制等生產(chǎn)全過程中均采用國家現(xiàn)行的《 NY/T 3912021 綠色食品產(chǎn)地環(huán)境技術(shù)條件》 、《 NY/T 4712021 綠色食品飼料及飼料添加劑使用準(zhǔn)則》、《 NY/T 4722021 綠色食品獸藥使用準(zhǔn)則》、《 NY/T 4732021 綠色食品動物衛(wèi)生準(zhǔn)則》組織生產(chǎn)，實(shí)行HACCP 全程質(zhì)量安全管理機(jī)制，確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、安全。在生產(chǎn)中采用一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，維持穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系。通過推進(jìn)肉羊養(yǎng)殖業(yè)的良種化、規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化來打造優(yōu)勢品牌、培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 本項(xiàng)目 采用合同式聯(lián)結(jié)模式，即本公司和農(nóng)戶雙方協(xié)商，通過簽訂具有法律效力的 產(chǎn)銷合同，明確規(guī)定雙方的責(zé)、權(quán)、利以契約關(guān)系為紐帶，建立相對穩(wěn)定的購銷關(guān)系。 采用保護(hù)性合同和服務(wù)性合同相結(jié)合的聯(lián)結(jié)機(jī)制。公司為農(nóng)戶 免費(fèi) 提供 養(yǎng)殖 技術(shù) 和基礎(chǔ)羊人工授精，按保護(hù)價格收購農(nóng)戶所飼養(yǎng)的良種肉羊。 帶動基地分析 農(nóng)戶可為基地提供 60000 只肉用羊，能夠壯大基地品牌。農(nóng)戶還可將多余秸稈銷售給基地，使基地的飼料安全及數(shù)量得到保障。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 聯(lián)戶養(yǎng)殖基地計(jì)劃存欄總量為 20210 只（繁殖母羊）。出欄優(yōu)質(zhì)育肥肉羊 60000實(shí)現(xiàn)銷售收入 7020萬元（不計(jì)算糞肥），年生產(chǎn)成本 3500萬元（不計(jì)算折舊、攤銷和人員工資），經(jīng)濟(jì)效益 總值 。一個農(nóng)戶飼養(yǎng) 50 只繁殖母羊，年銷售收入可達(dá) 175500元，經(jīng)濟(jì)效益 89500元。 公司收購當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物秸稈按照每噸 300元計(jì)算，公司每年需要農(nóng)作物秸稈 4 萬噸農(nóng)作物秸稈，可給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶直接帶來每年1200 萬元經(jīng)濟(jì)效益。 帶動就業(yè)分析 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)運(yùn)行后，良種肉羊高效養(yǎng)殖示范場能夠直接提供就業(yè)崗位 120 多個，聯(lián)戶養(yǎng)殖基地計(jì)劃存欄總量為 20210只（繁殖母羊）。 400戶，平均每戶 2人飼養(yǎng) 50頭基礎(chǔ)母羊。解決 800 人剩余勞動力 （舍飼 養(yǎng)羊勞動強(qiáng)度低，從業(yè)人員適合 55 至 65 歲） 就業(yè)問題，整修項(xiàng)目可農(nóng)村安置剩余勞動力900 多人 。 對比分析 銅陵縣有耕地 17350公頃 。按照每公頃產(chǎn) 噸秸稈估算 每年產(chǎn)出以稻草秸為主的各種農(nóng)作物秸稈 13 萬噸，其中的 1/3 被轄區(qū)內(nèi)的居民作為燃料，其余約 萬噸被農(nóng)民在地里焚燒，由此在沒有任何效益的情況下排放的 CO2達(dá) 萬噸。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)運(yùn)行后，每年可使這 萬噸秸稈等農(nóng)副產(chǎn)品得到充分利用，不但能夠減輕生態(tài)環(huán)境的壓力，還能減少 萬噸 CO2的排放 。但目前農(nóng)民收集秸稈積極性不高。 項(xiàng)目達(dá)成后 每 年需要農(nóng)作物秸稈 4萬噸農(nóng)作物秸稈，可給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶直接帶來每年 1200 萬元經(jīng)濟(jì)效益。 由于秸稈有人收購和推廣養(yǎng)羊項(xiàng)目會提高農(nóng)民收集秸稈積極性。 公司所產(chǎn)有機(jī)肥料一部分自己使用，多余部分以低于市場價格出售給當(dāng)?shù)厥卟朔N植及水產(chǎn)養(yǎng)殖農(nóng)戶。在提高本地土壤品質(zhì)的前提下為周邊農(nóng)戶增收。 目前 當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶 存在 養(yǎng)殖組織化程度低、規(guī)模小商品率低、管理粗放養(yǎng)殖水平低、 流通不暢造成養(yǎng)殖積極性不高等不利現(xiàn)狀。項(xiàng)目建成后不但會解決以上問題而且還會給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民 每年增收4000 余萬元。 從而更好地使 當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶 走上富裕的道路。