【導(dǎo)讀】目施工的質(zhì)量管理活動(dòng)，有效控制工程施工質(zhì)量，特制定本指導(dǎo)書。更改等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂和補(bǔ)充，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二條本辦法適用于中交路橋直屬項(xiàng)目及所屬單位各項(xiàng)目。審核，并在項(xiàng)目管理系統(tǒng)的質(zhì)量管理模塊中上傳?！俄?xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃》交底,落實(shí)執(zhí)行責(zé)任并保留交底記錄。解和細(xì)化，其內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況制定。度、適用的現(xiàn)行質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等。包括項(xiàng)目概況、工程簡介、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。公路大橋WDQ-03標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施性質(zhì)量策劃》中的部分條款。本樣本僅供參考，各項(xiàng)目在編制實(shí)施性策。劃時(shí)務(wù)必結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況和質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)，確保策劃的可行性、針對(duì)性。合格率100%，一次交工驗(yàn)收合格率≥100%。陷、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)孔道壓漿不實(shí)等?！陥?bào)資料與工程資料的收集與整理的工作?！⒁皂?xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)的工。來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。……必須嚴(yán)格按制定的工藝施工，施工員和質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，

　　

【正文】 故調(diào)查。 25 事故報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： ①工程名稱、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)、工期 。 ②事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程部位以及相應(yīng)的參建單位名稱； ③事故發(fā)生的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)； ④事故發(fā)生原因初步分析； ⑤事故發(fā)生后采取的 措施及事故控制情況； 事故 處理 發(fā)生 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)事故具體情況， 按照《 中交路橋建設(shè)有限公司施工質(zhì)量管理辦法 》中相關(guān)規(guī)定處理。 事故調(diào)查和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié) 各級(jí)事故應(yīng)急小組要按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)組織有關(guān)的部門進(jìn)行 事故 調(diào)查，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)進(jìn)行整改。 不合格品控制管理 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)工程施工中完成的半成品、成品和最終產(chǎn)品的不合格，以及對(duì)施工過程中所使用的原材料、輔助產(chǎn)品不滿足有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的情況進(jìn)行監(jiān)控和處置，確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，預(yù)防事故的發(fā)生，降低事故損失，保護(hù)環(huán)境和工程質(zhì)量。 項(xiàng)目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目發(fā)生的重大不合格品應(yīng)上報(bào)公司總工程師和有關(guān)部門，組織評(píng)審和處置，并按處置方案實(shí)施。 不合格品的分類 一般不合格品：在施工中出現(xiàn)超過技術(shù)規(guī)范要求偏差、或不按 26 規(guī)定的施工工序進(jìn)行施工、造成的不合格品。通過一定的處置措施達(dá)到合格的，經(jīng)濟(jì)損失為 5 萬 元及以下的。 重大不合格品：施工中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重超出技術(shù)規(guī)范要求偏差、或未按正常規(guī)定的工序進(jìn)行施工、造成的不合格品，處置工程量大、復(fù)雜或無法處置只能報(bào)廢處理的，且造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 5 萬元以上的。 不合格品工作程序 不合格品控制流程圖見公司相關(guān)文件。 不合格品的處置步驟： （ 1）不合格品的分類 對(duì)施工過程中發(fā)生的不合格情況，項(xiàng)目經(jīng)理部首先進(jìn)行分類鑒定。 （ 2）不合格品的標(biāo)識(shí)： 施工過程中和材料驗(yàn)證時(shí)中發(fā)現(xiàn)不合格品后，項(xiàng)目質(zhì)檢部、試驗(yàn)室和項(xiàng)目物資部應(yīng)對(duì)其做“不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)”， 并在相應(yīng)的驗(yàn)證記錄（不合格品報(bào)告 /施工日志 /原始資料）中予以記錄。可行時(shí)進(jìn)行隔離存放，避免誤用。 （ 3）不合格品的評(píng)審： ① 一般不合格品 對(duì)一般不合格情況制定處置方案，組織人員進(jìn)行實(shí)施和重新鑒定直至達(dá)到合格為止，并將處置措施上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。 ② 重大不合格品 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)重大不合格情況進(jìn)行 初 評(píng)之后上報(bào)公司總工程師和公司技術(shù)質(zhì)量部，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)業(yè)主和駐地監(jiān)理。重大不合格品的評(píng)審由公司總工師和公司相關(guān)職能部門及項(xiàng)目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組成評(píng)審小 27 組，依據(jù)國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)主的要求，對(duì)不合格品的嚴(yán)重程度、處置方法和處置后的結(jié)構(gòu)受力、性能、安全可靠性以及對(duì)外觀質(zhì)量的影響進(jìn)行評(píng)定，確定最合理的處置方案。 ③ 當(dāng)不合格品構(gòu)成了等級(jí)質(zhì)量事故時(shí)，按等級(jí)質(zhì)量事故的要求執(zhí)行。 ④ 材料不合格品，應(yīng)由材料部參加對(duì)其進(jìn)行評(píng)審及處理，上報(bào)材料不合品的評(píng)審材料，報(bào)于項(xiàng)目總工及項(xiàng)目經(jīng)理審批，歸檔項(xiàng)目質(zhì)檢部。 （ 4）不合格品處置 ① 采取返工 /返修處理等措施，消除不合格； ② 降級(jí)使用，或改做他用； ③ 讓步使用、放行或接收不合格品。這種方式應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部提出申請(qǐng)，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)，在不影響結(jié)構(gòu)的使用壽命（合同中有要求時(shí)還需向業(yè)主 /監(jiān)理申請(qǐng) ），在取得同意后方可實(shí)施； ④ 拒收或報(bào)廢處理。 不合格品的控制 （ 1）項(xiàng)目施工中，項(xiàng)目質(zhì)檢人員在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)向項(xiàng)目總工程師匯報(bào)，填寫《不合格品整改通知單》，報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。不合格品報(bào)告內(nèi)容包括不合格品情況的描述、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及不合格品簡圖、不合格品處置小組評(píng)審處置意見、不合格品處置實(shí)施情況、質(zhì)檢部門對(duì)不合格品處置實(shí)施的復(fù)檢意見（必要時(shí)應(yīng)附上駐地監(jiān)理或權(quán)威單位驗(yàn)證的報(bào)告）。以上內(nèi)容作為質(zhì)量記錄保存，作為以后竣工資料的一部分存檔，并通過信息化系統(tǒng)上傳。 項(xiàng)目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù) 不合格品報(bào)告進(jìn)行調(diào)查、分析、提出處理意 28 見，（重大不合格品應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司總工程師和相關(guān)職能部門）按不合格品的處置步驟進(jìn)行實(shí)施。 （ 2）項(xiàng)目施工中，作業(yè)隊(duì)主管技術(shù)人員和測(cè)量、試驗(yàn)人員如發(fā)現(xiàn)違反施工工序或出現(xiàn)不合格品項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目總工程師匯報(bào)，并出具相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)告、錄像以及圖片資料。項(xiàng)目對(duì)出現(xiàn)問題的工序或結(jié)構(gòu)物應(yīng)暫時(shí)停止下道工序的施工，并盡快按不合格品處置步驟進(jìn)行處理。 （ 3）非施工原因發(fā)生的不合格品項(xiàng)，也應(yīng)按不合格品處置步驟進(jìn)行處理，但技術(shù)處理方案需由設(shè)計(jì)單位或業(yè)主提出。 不合格品的記錄 及 處置規(guī)定 （ 1） 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格控制不合格物資進(jìn)入項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) ,嚴(yán)禁不合格工序未經(jīng)處置而轉(zhuǎn)入下道工序。 （ 2） 對(duì)返修或返工后的產(chǎn)品 ,應(yīng)按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn) ,并應(yīng)保存記錄。 （ 3） 進(jìn)行不合格讓步接收時(shí) ,項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向業(yè)主 /監(jiān)理工程師提出書面讓步申請(qǐng) ,記錄不合格程度和返修的情況，雙方簽字確認(rèn)讓步接收協(xié)議和接收標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4） 對(duì)影響工程主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格 ,應(yīng)邀請(qǐng)業(yè)主 /監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)代表，共同確定處理方案，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。 糾正措施 （ 1） 對(duì)業(yè)主或監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)方、質(zhì)量監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題，應(yīng)分析原因， 制定實(shí)施糾正措施。 （ 2） 對(duì)已發(fā)生或潛在的不合格信息，應(yīng)分析并記錄結(jié)果。 29 （ 3） 對(duì)上級(jí)、地方質(zhì)監(jiān)部門、業(yè)主 /監(jiān)理檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題或不合格報(bào)告提及的問題，應(yīng)由項(xiàng)目總工組織評(píng)審不合格程度，制定實(shí)施糾正措施。 （ 4） 對(duì)直接經(jīng)濟(jì)損失在 1 萬元以上的質(zhì)量問題和等級(jí)質(zhì)量事故，必須實(shí)施糾正措施。實(shí)施糾正措施的結(jié)果應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證并記錄；對(duì)等級(jí)質(zhì)量事故糾正措施的效果驗(yàn)證，應(yīng)報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。 預(yù)防措施 項(xiàng)目部應(yīng)保證一季度召開一次質(zhì)量分析會(huì)，一年總結(jié)一次。 （ 1） 對(duì)施工中已出現(xiàn)過的質(zhì)量問題，解決的措施，分 析應(yīng)對(duì)措施的有效性；從工、料、機(jī)、法、環(huán)、產(chǎn)品各方面，分析影響工程質(zhì)量的潛在原因。 （ 2） 對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)過的影響工程質(zhì)量的因素，應(yīng)制定防止再發(fā)生的措施并組織實(shí)施。 （ 3） 對(duì)質(zhì)量通病采取預(yù)防措施。 （ 4） 對(duì)潛在的影響工程質(zhì)量的因素，應(yīng)實(shí)施預(yù)防措施。 （ 5） 項(xiàng)目部應(yīng)評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 項(xiàng)目質(zhì)檢部門整理質(zhì)量分析會(huì)議紀(jì)要，與會(huì)議簽到表以附件形式上傳至信息化系統(tǒng)質(zhì)量模塊 質(zhì)量分析中。 項(xiàng)目在施工過程中應(yīng)加強(qiáng) 各項(xiàng)質(zhì)量信息的收集管理 ，及時(shí)通過信息化系統(tǒng)錄入各種質(zhì)量資料。 30 管理記錄 影像資料 項(xiàng)目經(jīng)理部收集整理好整個(gè)工程建設(shè)過程，從原貌、施工到竣工驗(yàn)收等一系列活動(dòng)中，用照片、錄像等形式現(xiàn)場(chǎng)采集的有保存價(jià)值的工程影像素材，以及后期整理成果。 收集范圍 、 分類 （ 1） 項(xiàng)目所屬各分部分項(xiàng)工程每道工序照片和錄像； （ 2） 上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)檢查以及與工程有關(guān)的重要會(huì)議； （ 3） 施工現(xiàn)場(chǎng)周圍環(huán)境，工程、水文地質(zhì)勘探； （ 4） 工程開竣工、驗(yàn)收儀式；工程竣工后全貌； （ 5） 采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等的應(yīng)用情況； （ 6） 施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量、安全事故及處理情況。 質(zhì)量要求 （ 1） 內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與實(shí)際工程相符。 （ 2） 照片以數(shù)碼照片為主，要求清晰，未加修飾剪裁。 （ 3） 影像資料拍攝時(shí)，取景構(gòu)圖要全面完整，拍攝機(jī)位要明確。工程的每一分部分項(xiàng)必須有遠(yuǎn)景、全景、中景、近景、特寫等景別。采取多機(jī)位、多視角，在變換中選擇最能反映工程質(zhì)量和特點(diǎn)的畫面。拍攝的畫面要做到穩(wěn)、清、平、準(zhǔn)、勻。 照片或錄像資料必須配有相應(yīng)的文字說明，文字說明概括出影像資料所反映的內(nèi)容，包括時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、人物、背景及拍攝者等。 影像資料的歸檔 31 項(xiàng)目影像資料由項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 收集和整理。整理要求： （ 1） 照片或錄像資料必須配有相應(yīng)的文字說明，文字說明概括出影像資料所反映的內(nèi)容，包括時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、人物、背景及拍攝者等。 （ 2） 按照片 、 錄像所屬分類進(jìn)行整理歸檔。 （ 3） 申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)用時(shí)，有特殊要求的，應(yīng)根據(jù)要求，單獨(dú)收集整理。 歸檔文件材料 （ 1） 質(zhì)量體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類文件、合同類文件、圖紙類文件、質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)方案類文件以及質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件、信涵均屬受控文件，分類列出有效文件控制清單。 （ 2） 上級(jí)或相關(guān)單位來文一般由辦公室按程序進(jìn)行處理。（程序包括：接收登記、 發(fā)放批辦、承辦、傳送、歸檔、銷毀等） 。 竣工文件資料的整理 竣工文件資料由項(xiàng)目部進(jìn)行整理組卷并保管。 組卷要遵循 公路工程 文件 材料 的 自然 形成規(guī)律 和成套性的原則，做到分類科學(xué)，便于查找利用。 歸檔文件材料中的合同、協(xié)議、開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、施工計(jì)劃及中間驗(yàn)收等分別按合同段集中組卷。各項(xiàng)施工原始記錄按路線進(jìn)行方向，結(jié)合單位工程（含分部、分項(xiàng)）及不同專業(yè)，分別整理組卷。 14. 針對(duì)本項(xiàng)目特殊情況的其它內(nèi)容 ……