【導讀】我深信這是您人生道路上的一個重要決定，我也希望這個決定將是您在為。重慶網(wǎng)通信息港寬帶網(wǎng)絡有限公司是應新經(jīng)濟發(fā)展的需要而誕生的。公司致力于建設和完善重慶市數(shù)字化基礎設施，創(chuàng)造重慶人民新的生。先進技術的采用，使得重慶在互聯(lián)網(wǎng)上同外界。便，從而大大縮短重慶與世界的距離，有力地帶動重慶經(jīng)濟的發(fā)展。重慶網(wǎng)通關心每個用戶的需求，也重視人的價值。作為新型的城域電信運營。供及時周到的服務。重慶網(wǎng)通也充分尊重員工的價值，重視每個人的勞動，提倡。昂揚向上的敬業(yè)精神。和重慶市數(shù)字化生活的燦爛前景。將以寬帶技術的應用為手段,促進重慶市經(jīng)濟的騰飛,帶動企業(yè)的進步。志同道合的合作伙伴一起，共同創(chuàng)造重慶人民美好的未來！利以及應該遵守的規(guī)則。員工應妥善保存此手冊。面遙遙領先于其他電信運營商，穩(wěn)居市場第一位。目前，公司共簽約。賄；反對以賄賂或其它不正當手段取得不正當利益。追究其刑事責任。

　　

【正文】 大小分別簽字?，F(xiàn)金借款應嚴格按現(xiàn)金使用范圍借支。 票據(jù)借款： 票據(jù)是特指支票、匯 票、電匯、銀行承兌等銀行票據(jù) 除必須支付現(xiàn)金的款項外，公司的對外支付，原則上均應以票據(jù)支付。借款單注明借款事由，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，依照有無合同等不同情況分別辦理審批手續(xù)。 報銷 通訊費及市內(nèi)交通費的報銷：此兩項費用是指員工每月可憑票報 銷的移動電話費和市內(nèi)交通費。兩項費用具體的報銷標準，參照公司制定的有關規(guī)定； 此資料來自 臺商信息網(wǎng) (大量管理資料下載 ) 35 他費用的報銷：公司各部門為經(jīng)營或管理而取得正規(guī)單據(jù)后， 需支付或應支付的各種款項， 也包括借款沖賬的款項。報銷人應及時整理好各類單據(jù)，并進行分類，將同一事項的單據(jù)歸集并編制報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字 后，再按金額大小分情況分別簽字報銷。 財會部對外辦理時間： 財會部對外辦工時間：凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項，只在周二 周四集中辦理；現(xiàn)金及票據(jù)借款，可在周一至周四全天和周五上午辦 理，周五下午財會部原則上不對外辦公。 對外辦公時間： 周一至周四 AM9： 0012： 00 PM1： 005： 30 周五 AM9： 0012： 00 報銷時間： 周二 AM9： 0012： 00 PM1： 005： 30 周四 AM9： 0012： 00 PM1： 005： 30 十五、信息系統(tǒng)管理制度 日常工作制度 員工用機是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計算機 , 筆記本電腦 , 掌上電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。 員工用機的軟硬件標準和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜此資料來自 臺商信息網(wǎng) (大量管理資料下載 ) 36 版軟件，不得自行安裝 INTERNET 上下載的免費軟件。信息系統(tǒng)管理部將把一些可以安裝的免費軟件放在服務器上設為共享。 公司打印機為網(wǎng)絡打印機。各部門分別使用指定網(wǎng)絡打印機，如因工作需要需使用彩色打印機的員工請?zhí)顚懢W(wǎng) 絡資源訪問申請單，申請打印權限。 筆記本領用的標準和方式為：由各部門自定預算，應細化到每個工作組。在預算內(nèi)的筆記本不用特殊批復，只需定購部門有簽字權的職能經(jīng)理簽字批準。信息系統(tǒng)管理部規(guī)定筆記本式電腦、臺式機的型號，并由行政部統(tǒng)一采購。信息系統(tǒng)管理部安裝標準辦公軟件和網(wǎng)絡配置后交由用戶使用。具體流程請詢問行政部。 超過預算的特批筆記本須注明詳細申請理由，并需所在職能部門經(jīng)理，信息系統(tǒng)管理部及財務部批準。 信息系統(tǒng)保密管理 每一位 CQCNC 員工應對自己所使用的計算機的信息安全負責。如果機內(nèi)存放有保密資料且操作 系統(tǒng)為 WIN98 或 WIN95 等無安全認證機制的系統(tǒng)，應設置 CMOS 開機密碼。開機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用戶自行負責。員工離開公司時，應事先取消密碼，并通知信息系統(tǒng)管理部核實后方可簽離。 每一位 CQCNC 員工應牢記自己登錄公司網(wǎng)絡的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶應每兩個月改變密碼一次。員工進入公司此資料來自 臺商信息網(wǎng) (大量管理資料下載 ) 37 時，應填寫上網(wǎng)申請記錄單，由部門經(jīng)理簽字確認后，由信息系統(tǒng)管理部開設網(wǎng)絡登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權限。 員工離開公司時，應到信息系統(tǒng) 管理部簽離。經(jīng)信息系統(tǒng)管理部經(jīng)理確認所有網(wǎng)絡權限取消并簽字后，員工方可離開公司。 每一位 CQCNC 員工應積極主動的檢查所使用的計算機內(nèi)是否有病毒。信息系統(tǒng)管理部將在所有客戶機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡服務器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。 未經(jīng)允許不得擅自在公司內(nèi)部網(wǎng)絡上加裝網(wǎng)絡設備，不得擅自安裝軟件 , 尤其是盜版軟件 , 網(wǎng)絡監(jiān)控和任何黑客軟件。 內(nèi)部網(wǎng)絡系統(tǒng)的使用 每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由 管理信息部 統(tǒng)一制定。 電子郵件信箱 應作為公司內(nèi)部和 /或與外部進行業(yè)務交流的主要工具之一。 任何私人信件應盡量避免，以保證充足的服務器空間。 各部門的公共信息將放在 OA 系統(tǒng) 里。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。 各部門內(nèi)部文件放在本部門共享的文件夾內(nèi)，權限設置由相關部門填寫“網(wǎng)絡資源申請單”后經(jīng)由信息系統(tǒng)管理部設置。 所有計算機都連接網(wǎng)絡打印，可隨時進行打印。如有安裝設置問題，請與 管理信息部 聯(lián)系。 此資料來自 臺商信息網(wǎng) (大量管理資料下載 ) 38 信息系統(tǒng)管理機房是內(nèi)部網(wǎng)絡的管理中心，未經(jīng) 信息系統(tǒng)管理部許可不得入內(nèi)。 員工在使用計算機和任何網(wǎng)絡資源時，如需幫助 ，可致電管理信息部 OA 系統(tǒng)使用負責人。 十六、其他制度 非工程采購及收貨制度 所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。 經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目： 公用事業(yè)及電話服務。 辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。 機票、酒店代理。 貨物運輸、郵政、郵電服務。 廣告、印刷服務。 辦公保險。 與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設 備包此資料來自 臺商信息網(wǎng) (大量管理資料下載 ) 39 括各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網(wǎng)絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。 當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的確5%，或大于人民幣 100 元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。 所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。 采購訂單應依據(jù)采購申請，發(fā)給 經(jīng)審核的供應商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。 所有收貨必須 由 獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。 庫管 人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。 收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。 行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。 此資料來自 臺商信息網(wǎng) (大量管理資料下載 ) 40 對滯期 30 天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。 禮品制度 此政策適應所有網(wǎng)通公司各業(yè)務部門及所 有員工。 員工不得在政策規(guī)定外動用公司資金或資產(chǎn) ， 直接或間接作為禮品贈予他人 , 員工亦不可動用個人資金用于有損于公司利益的禮品贈與行為。 公司將統(tǒng)一由采購部采購此政策規(guī)定標準以內(nèi)的禮品用作業(yè)務之目的。所采購的禮品應印有網(wǎng)通公司的標志。每一禮品的標準應不超過 200 元人民幣。各部門領用禮品時應填寫贈送禮品申請表 ， 并經(jīng)部門經(jīng)理，總經(jīng)理及財務的批準。 如未能用統(tǒng)一采購禮品而需零星采購時，亦需事先經(jīng)上述批準方可采購、報銷。 禮品不應因個人喜好作為交換用于個人或重復贈送某一個人。 在任何情況下不得使用公司禮品用 于違法行為， 如賄賂或作為客戶員工的傭金。 任何員工不應接收下屬公司因工作關系所贈送的禮品。 對于 供應商或客戶贈送的禮品 ， 除非拒絕或送還禮品會損害業(yè)務關系，公司禁止接收供應商或業(yè)務關系單位贈送的禮品。如不能拒絕， 則應上交。 在下列情況下，經(jīng)總裁、財務部事先批準，可以部門經(jīng)理以上個人的名義超過規(guī)定標準贈與禮品： 中國傳統(tǒng)節(jié)日（新年，勞動節(jié)或中秋節(jié)） 此資料來自 臺商信息網(wǎng) (大量管理資料下載 ) 41 開幕式或周年紀念 升職或任職 退休或調任 病傷或死亡事故 吊唁 此資料來自 臺商信息網(wǎng) (大量管理資料下載 ) 42 意見反饋單 親愛的重慶網(wǎng)通員工： 您好！ 《員工手冊》涉及的內(nèi)容大都是您工作中常見的問題，希望您在工作之前認真閱讀本手冊，以便順利開展今后的工作。 “沒有規(guī)矩、不成方圓”，希望您自覺遵守公司各項規(guī)章制度。感謝您為維護公司良好運轉所付出的辛勤工作！ 在閱讀之后，請您填寫“意見反饋單”，并將其交回人力資源部存檔。 ————————————————————————————— 您對本手冊中哪部分內(nèi)容最感興趣？ 您還希望了解哪些本手冊尚未涉及的內(nèi)容？ 您的其他意見。 此資料來自 臺商信息網(wǎng) (大量管理資料下載 ) 43 員工簽字：