【導(dǎo)讀】編制：×××審核：×××批準(zhǔn)：×××

　　

【正文】 懲辦法等，缺少一項扣 1分。 3. 未按考核制度進行考核扣 10 分，缺 1 種 考核扣 1分。 4．查安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳，無臺帳扣 3 分，缺 1級臺帳扣 1分。 《安全生產(chǎn)獎懲管理辦法》 安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳 安全生產(chǎn)投入及工傷保險 20 1．建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn) 本項 5分，扣完為止。 無制度或未確定提取標(biāo)準(zhǔn)，扣 5分。制度內(nèi)容不符合，扣 2分。提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣 2分。 《安全生產(chǎn)費用管理辦法》 2．建立安全費用臺賬 本項 5分，扣完為止。 未建立安全費用臺帳扣 5分，安全費用臺帳不全，每項不符合扣 2分。 安全費用臺帳 3．安全費用專項用于安全生產(chǎn) 本項 5分，扣完為止。 安全費用挪作他用的，扣 5分。 《安全生產(chǎn)費用管理辦法》 4．依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費 本項 5分，扣完為止。 查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會保險資料，漏保一人扣 1分。 工傷保險繳納憑證 2 風(fēng)險管理（ 100） 范圍與評價方法 10 本項 2分，扣完為止。 查企業(yè)文件、組織建設(shè)、人員構(gòu)成、負責(zé)人親自組織、各級管理人員和從業(yè)人員參與。每項不符合扣 2分。 《管理手冊》 —— 企業(yè)頒布的評價組織文件 目的 本項 2分，扣完為止。 查文件或評價報告中闡明開展風(fēng)險評價目的。每次或每項評價活動沒有明確的評價目的或評價報告中目的不明確，扣 2分。 評價報告 23 本項 2分，扣完為止。 根據(jù)作業(yè)活動清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的風(fēng)險評價記錄表，范圍包括危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營活動，檢維修、新改擴建和技術(shù)改造項目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動。每一項不符合扣 2 分；評價范圍有漏項，每項扣 1分。 風(fēng)險評價記錄表 的評價方法 本項 2分，扣完為止。 查風(fēng)險評價記錄表，判別選擇 評價方法的適用性。評價方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險評價，一次扣 1分。 風(fēng)險評價記錄表 本項 2分，扣完為止。 企業(yè)沒有根據(jù)實際制定或沒有明確合理的評價準(zhǔn)則扣 2分，評價準(zhǔn)則不符合規(guī)定扣 1分。 風(fēng)險評價管理制度 風(fēng)險 評價 30 評價方法、評價準(zhǔn)則，定期進行風(fēng)險評價 本項 20分，扣完為止。 查評價報告或記錄 。未定期進行風(fēng)險評價扣 4 分；評價內(nèi)容不符合，每一項扣 2分。 評價報告或記錄（ 評價 報告 清單） ，確定風(fēng)險控制措施 本項 10分，扣完為止 。 查風(fēng)險評價報告 或重大風(fēng)險及控制措施清單。不劃分風(fēng)險等級、不確定重大風(fēng)險扣 10分，控制措施不合理，每項扣 2分。 重大風(fēng)險清單及管理方案 風(fēng)險 控制 10 根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措施 本項 10分，扣完為止。 清單。企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險應(yīng)逐項制定控制措施。每一項不符合要求或無 控制措施清單 扣 5分。 ，查是否按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實施計劃，每項不符合扣 5分。 風(fēng)險管理 方案 隱患 治理 20 的結(jié)果，落實隱患整改措施 本項 10分，扣完為止。 檢查企業(yè)的隱患管理制度和隱患排查記錄。是否逐項落實隱患整改措施；對確定為重大隱患項目的風(fēng)險，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時間表是否明確；是否定期檢查措施落實情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗收報告。缺一項扣 5分。 《事故隱患排查治理制度》 隱患的項目，應(yīng)建立檔案 本項 5分，扣完為止。 查重大隱患項目檔案（或隱患臺帳），無評價報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案（符合“四定”要求 ）、隱患治理后的效果評價報告，一項扣 1分。內(nèi)容有缺項扣 1分。 注：無重大隱患按缺項計。 隱患臺帳 排查 本項 5分，扣完為止。 抽查從業(yè)人員對本崗位隱患及其控制措施的掌握情況。每人次不清楚扣 1分。 員工 隱患排查統(tǒng)計臺帳 重大 危險源 20 源管理制度，確定企業(yè)的重大危險源 本項 4分，扣完為止。 查文本，未制定管理制度或未按照《重大危險源辯識》（ GB182182021）確定企業(yè)的重大危險源扣 4分。每遺漏一項扣 2分。 重大危險源管理辦法 24 應(yīng)建立檔案，進行定期檢測、評估、監(jiān)控 本項 4分，扣完為止。 檢查企業(yè)的重大危險源檔案（或臺帳）。無檔案或檔案內(nèi)容缺少危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等，每項扣 1 分；檢查企業(yè)對重大危險源的定期檢測、監(jiān)控手段、評估、監(jiān)控記錄或報告，每一不符合要求扣 2分。 重大危險源管理辦法 重大危險源臺帳 ，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在應(yīng)急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施 本項 4分，扣完為止。 檢查企業(yè)有關(guān)文檔，無應(yīng)急預(yù)案扣 4 分。無演練記錄或總結(jié)，每項扣 1 分；抽查企業(yè)人員對預(yù)案 的掌握程度，一人次不了解，扣 1分。 無演練扣 1分。 事故應(yīng)急預(yù)案 演練記錄 危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門 本項 4分，扣完為止。 查看企業(yè)重大危險源在地方安監(jiān)等部門備案證明，無備案或備案的內(nèi)容不全面，每項扣 2分。 重大危險源管理辦法 備案證明 源的儲存設(shè)施，新建企業(yè)周邊防護距離滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改 本項 4分，扣完為止。 檢查企業(yè)重 大危險源的儲存設(shè)施等與周邊的防護距離。 ，不符合扣 2分。 、整改計劃，無防護措施或整改計劃不落實，每一項扣 2分。 企業(yè)與周邊的防護距離符合國家標(biāo)準(zhǔn)，采取的防范措施。 風(fēng)險信息更新 10 織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患 本項 4分，扣完為止。 1．檢查評價報告或記錄，對于常規(guī)活動，每年不進行風(fēng)險評價，扣 4分，危害識別不全面扣 1分。 2．對非常規(guī)的活動（折除、新改擴建項目、開停車、較重要的工藝和設(shè)備改變 ）前不進行風(fēng)險評價，扣 2分；不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣 1分。 常規(guī)活動評價報告，新改擴建項目評價報告（清單）。 查風(fēng)險控制結(jié)果 本項 4分，扣完為止。 檢查企業(yè)的文檔、記錄或臺帳，每年未對風(fēng)險控制效果進行評審或檢查扣 4 分，沒有檢查報告或不符合要求的，每項扣 2分。 每年對風(fēng)險控制效果進行評審或檢查的記錄。 變更時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價 本項 2分，扣完為止。 檢查企業(yè)的事故臺帳、變更記錄。對發(fā)生的事故或變更，未進行相應(yīng)的風(fēng)險評價，評價、記錄不符合要求，每項扣 2分。 事故臺 帳 3 法律法規(guī)與管理制度（ 100） 25 法律 法規(guī) 20 取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度 本項 4分，扣完為止。 未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，扣 4分。 《法律、法規(guī)與其他要求獲取確認(rèn)程序》 及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 本項 4分，扣完為止。 ，扣 2分。 2. 未明確獲取渠道、方式、時機等，扣 1分。 3．未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清 單，扣 2分。 4．清單中有未識別或有作廢法律法規(guī)，每項扣 1分。 適用的法律法規(guī)清單 本項 4分，扣完為止。 ，沒有及時更新的規(guī)定內(nèi)容扣 1分。 ，無更新記錄扣 1分。 ,所用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求是否有效，每項不符合扣 1分。 更新記錄 員進行宣傳和培訓(xùn) 本項 4分，扣完為止。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動記錄，扣 2分。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計劃和臺賬記錄，扣 2分。 培訓(xùn)記錄 關(guān)方 本項 4分， 扣完為止。 查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時傳達給相關(guān)方的，每次扣1分。 宣傳記錄 符合性評價 15 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進行符合性評價 本項 10分，扣完為止。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評價，出具評價報告。未進行符合性評價扣 10分，無評價報告扣 4分。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，不符合扣 2分。 符合性評價報告 和行為 本項 5分，扣完為止。 對評價報告中的不符合項開展原因和責(zé)任分析 ,并提出整改計劃及制定整改措施。沒有開展原因和責(zé)任分析扣 2分 ,沒有整改計劃和整改措施扣 3分，整改措施不落實扣 2分。 不符合項整改報告 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 25 全生產(chǎn)規(guī)章制度 本項 15分，扣完為止。 （至少 32項），缺 1種制度扣 1分 ,扣完為止。 ，缺 1種制度扣 1分 ,扣完為止。 ，一項不符合扣 2分 。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 工作崗位 本項 10分，扣完為止。 ，少 1 個崗位扣 1分 ,扣完為止。 ，發(fā)現(xiàn) 1本不符合扣 1分。 發(fā)放記錄 26 操作 規(guī)程 25 、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位安全操作規(guī)程 本項 15分，扣完為止。 ，缺少 1個安全操作規(guī)程扣1分。 ，具有針對性、可靠性，每個不符合扣 1分。 崗位安全操作規(guī)程 關(guān)的工作崗位 本項 10分 , 扣完為止。 ， 1 個崗位缺少安全操作規(guī)程扣 1分。 版本，發(fā)現(xiàn) 1本不符合扣 1分。 發(fā)放記錄 修訂 15 明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂 本項 15分， 扣完為止。 1．制定關(guān)于管理制度評審和修訂的制度 ,內(nèi)容包括責(zé)任不明、評審、修訂等，一項不符合扣 5分。 2．未規(guī)定評審和修訂的時機、頻次或不定期進行評審和修訂，扣 5分。 3．未定期評審和修訂，每種管理 制度扣 1分。 管理制度評審和修訂管理辦法 4 培訓(xùn)教育（ 100） 培訓(xùn)教育管理 10 培訓(xùn)教育需求，制定、實施安全培訓(xùn)教育計劃 本項 2分， 扣完為止。 1．查安全培訓(xùn)教育檔案，未 制定培訓(xùn)教育管理制度 ,扣 1分 。 2． 未定期識別 培訓(xùn)教育需求 ,扣 。 3．未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃 ,扣 。 安全培訓(xùn)教育管理辦法 的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄 本項 2分， 扣完為止。 1．企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，少 1個人檔案扣 1分。 2．培訓(xùn)教育 檔案記錄不符合規(guī)定格式要求，每種扣。 3．培訓(xùn)教育記錄不符合（填寫有缺項），每項扣 分。 培訓(xùn)記錄 情況 本項 2分，扣完為止。 1．未記錄安全培訓(xùn)計劃變更情況，扣 1分。 2．記錄不全，每條內(nèi)容扣 。 計劃變更記錄 的主管部門應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評價 本項 2分，扣完為止。 查考核期內(nèi)每一次安全教育培訓(xùn)效果評價報告，少 1次扣 1分，評價內(nèi)容不全面扣 1分。 培訓(xùn)效果評價報告 理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證 本項 2分，扣 完為止。 1．查考核期內(nèi)各年度安全培訓(xùn)教育計劃、變更記錄和效果評價，綜合評定資源保證情況，無資金計劃、資金不落實或不滿足安全需求，培訓(xùn)教師不落實，扣 1分。 2．無培訓(xùn)場所或培訓(xùn)計劃不落實， 扣 1分。 考核期內(nèi)各年度安全培訓(xùn)教育計劃、變更記錄和效果評價。 27 理人員培訓(xùn)教育 20 人和安全生產(chǎn)管理人員 ,應(yīng)由有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職 本項 8分，扣完為止。 1．主要負責(zé)人未接受有關(guān)主管部門組織的安全資格培訓(xùn)或無安全資格證，扣 8分。 2．安全生產(chǎn)管理人員未接受安 全培訓(xùn)或無安全資格證扣 4分，先任職后取安全資格證，每人扣 2分。 3．未按規(guī)定進行再教育或安全資格復(fù)審，扣 1分。 安監(jiān)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證 （包括職能部門負責(zé)人、基層單位負責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員的安