【導(dǎo)讀】編制：×××審核：×××批準(zhǔn)：×××

　　

【正文】 懲辦法等，缺少一項(xiàng)扣 1分。 3. 未按考核制度進(jìn)行考核扣 10 分，缺 1 種 考核扣 1分。 4．查安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳，無(wú)臺(tái)帳扣 3 分，缺 1級(jí)臺(tái)帳扣 1分。 《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理辦法》 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳 安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn) 20 1．建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng) 5分，扣完為止。 無(wú)制度或未確定提取標(biāo)準(zhǔn)，扣 5分。制度內(nèi)容不符合，扣 2分。提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣 2分。 《安全生產(chǎn)費(fèi)用管理辦法》 2．建立安全費(fèi)用臺(tái)賬 本項(xiàng) 5分，扣完為止。 未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳扣 5分，安全費(fèi)用臺(tái)帳不全，每項(xiàng)不符合扣 2分。 安全費(fèi)用臺(tái)帳 3．安全費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn) 本項(xiàng) 5分，扣完為止。 安全費(fèi)用挪作他用的，扣 5分。 《安全生產(chǎn)費(fèi)用管理辦法》 4．依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi) 本項(xiàng) 5分，扣完為止。 查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會(huì)保險(xiǎn)資料，漏保一人扣 1分。 工傷保險(xiǎn)繳納憑證 2 風(fēng)險(xiǎn)管理（ 100） 范圍與評(píng)價(jià)方法 10 本項(xiàng) 2分，扣完為止。 查企業(yè)文件、組織建設(shè)、人員構(gòu)成、負(fù)責(zé)人親自組織、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員參與。每項(xiàng)不符合扣 2分。 《管理手冊(cè)》 —— 企業(yè)頒布的評(píng)價(jià)組織文件 目的 本項(xiàng) 2分，扣完為止。 查文件或評(píng)價(jià)報(bào)告中闡明開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的。每次或每項(xiàng)評(píng)價(jià)活動(dòng)沒(méi)有明確的評(píng)價(jià)目的或評(píng)價(jià)報(bào)告中目的不明確，扣 2分。 評(píng)價(jià)報(bào)告 23 本項(xiàng) 2分，扣完為止。 根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，范圍包括危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動(dòng)。每一項(xiàng)不符合扣 2 分；評(píng)價(jià)范圍有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣 1分。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表 的評(píng)價(jià)方法 本項(xiàng) 2分，扣完為止。 查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，判別選擇 評(píng)價(jià)方法的適用性。評(píng)價(jià)方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一次扣 1分。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表 本項(xiàng) 2分，扣完為止。 企業(yè)沒(méi)有根據(jù)實(shí)際制定或沒(méi)有明確合理的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則扣 2分，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合規(guī)定扣 1分。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià) 30 評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 本項(xiàng) 20分，扣完為止。 查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄 。未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣 4 分；評(píng)價(jià)內(nèi)容不符合，每一項(xiàng)扣 2分。 評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄（ 評(píng)價(jià) 報(bào)告 清單） ，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施 本項(xiàng) 10分，扣完為止 。 查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告 或重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。不劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、不確定重大風(fēng)險(xiǎn)扣 10分，控制措施不合理，每項(xiàng)扣 2分。 重大風(fēng)險(xiǎn)清單及管理方案 風(fēng)險(xiǎn) 控制 10 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措施 本項(xiàng) 10分，扣完為止。 清單。企業(yè)針對(duì)已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定控制措施。每一項(xiàng)不符合要求或無(wú) 控制措施清單 扣 5分。 ，查是否按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實(shí)施計(jì)劃，每項(xiàng)不符合扣 5分。 風(fēng)險(xiǎn)管理 方案 隱患 治理 20 的結(jié)果，落實(shí)隱患整改措施 本項(xiàng) 10分，扣完為止。 檢查企業(yè)的隱患管理制度和隱患排查記錄。是否逐項(xiàng)落實(shí)隱患整改措施；對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時(shí)間表是否明確；是否定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。缺一項(xiàng)扣 5分。 《事故隱患排查治理制度》 隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案 本項(xiàng) 5分，扣完為止。 查重大隱患項(xiàng)目檔案（或隱患臺(tái)帳），無(wú)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見(jiàn)、隱患治理方案（符合“四定”要求 ）、隱患治理后的效果評(píng)價(jià)報(bào)告，一項(xiàng)扣 1分。內(nèi)容有缺項(xiàng)扣 1分。 注：無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)計(jì)。 隱患臺(tái)帳 排查 本項(xiàng) 5分，扣完為止。 抽查從業(yè)人員對(duì)本崗位隱患及其控制措施的掌握情況。每人次不清楚扣 1分。 員工 隱患排查統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 重大 危險(xiǎn)源 20 源管理制度，確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 查文本，未制定管理制度或未按照《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（ GB182182021）確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源扣 4分。每遺漏一項(xiàng)扣 2分。 重大危險(xiǎn)源管理辦法 24 應(yīng)建立檔案，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 檢查企業(yè)的重大危險(xiǎn)源檔案（或臺(tái)帳）。無(wú)檔案或檔案內(nèi)容缺少危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等，每項(xiàng)扣 1 分；檢查企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源的定期檢測(cè)、監(jiān)控手段、評(píng)估、監(jiān)控記錄或報(bào)告，每一不符合要求扣 2分。 重大危險(xiǎn)源管理辦法 重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳 ，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在應(yīng)急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 檢查企業(yè)有關(guān)文檔，無(wú)應(yīng)急預(yù)案扣 4 分。無(wú)演練記錄或總結(jié)，每項(xiàng)扣 1 分；抽查企業(yè)人員對(duì)預(yù)案 的掌握程度，一人次不了解，扣 1分。 無(wú)演練扣 1分。 事故應(yīng)急預(yù)案 演練記錄 危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 查看企業(yè)重大危險(xiǎn)源在地方安監(jiān)等部門備案證明，無(wú)備案或備案的內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣 2分。 重大危險(xiǎn)源管理辦法 備案證明 源的儲(chǔ)存設(shè)施，新建企業(yè)周邊防護(hù)距離滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 檢查企業(yè)重 大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離。 ，不符合扣 2分。 、整改計(jì)劃，無(wú)防護(hù)措施或整改計(jì)劃不落實(shí)，每一項(xiàng)扣 2分。 企業(yè)與周邊的防護(hù)距離符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，采取的防范措施。 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 10 織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 1．檢查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄，對(duì)于常規(guī)活動(dòng)，每年不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣 4分，危害識(shí)別不全面扣 1分。 2．對(duì)非常規(guī)的活動(dòng)（折除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開(kāi)停車、較重要的工藝和設(shè)備改變 ）前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣 2分；不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣 1分。 常規(guī)活動(dòng)評(píng)價(jià)報(bào)告，新改擴(kuò)建項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告（清單）。 查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 檢查企業(yè)的文檔、記錄或臺(tái)帳，每年未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查扣 4 分，沒(méi)有檢查報(bào)告或不符合要求的，每項(xiàng)扣 2分。 每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查的記錄。 變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 本項(xiàng) 2分，扣完為止。 檢查企業(yè)的事故臺(tái)帳、變更記錄。對(duì)發(fā)生的事故或變更，未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)、記錄不符合要求，每項(xiàng)扣 2分。 事故臺(tái) 帳 3 法律法規(guī)與管理制度（ 100） 25 法律 法規(guī) 20 取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，扣 4分。 《法律、法規(guī)與其他要求獲取確認(rèn)程序》 及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 ，扣 2分。 2. 未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，扣 1分。 3．未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清 單，扣 2分。 4．清單中有未識(shí)別或有作廢法律法規(guī)，每項(xiàng)扣 1分。 適用的法律法規(guī)清單 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 ，沒(méi)有及時(shí)更新的規(guī)定內(nèi)容扣 1分。 ，無(wú)更新記錄扣 1分。 ,所用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求是否有效，每項(xiàng)不符合扣 1分。 更新記錄 員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn) 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄，扣 2分。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺(tái)賬記錄，扣 2分。 培訓(xùn)記錄 關(guān)方 本項(xiàng) 4分， 扣完為止。 查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的，每次扣1分。 宣傳記錄 符合性評(píng)價(jià) 15 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià) 本項(xiàng) 10分，扣完為止。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣 10分，無(wú)評(píng)價(jià)報(bào)告扣 4分。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，不符合扣 2分。 符合性評(píng)價(jià)報(bào)告 和行為 本項(xiàng) 5分，扣完為止。 對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中的不符合項(xiàng)開(kāi)展原因和責(zé)任分析 ,并提出整改計(jì)劃及制定整改措施。沒(méi)有開(kāi)展原因和責(zé)任分析扣 2分 ,沒(méi)有整改計(jì)劃和整改措施扣 3分，整改措施不落實(shí)扣 2分。 不符合項(xiàng)整改報(bào)告 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 25 全生產(chǎn)規(guī)章制度 本項(xiàng) 15分，扣完為止。 （至少 32項(xiàng)），缺 1種制度扣 1分 ,扣完為止。 ，缺 1種制度扣 1分 ,扣完為止。 ，一項(xiàng)不符合扣 2分 。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 工作崗位 本項(xiàng) 10分，扣完為止。 ，少 1 個(gè)崗位扣 1分 ,扣完為止。 ，發(fā)現(xiàn) 1本不符合扣 1分。 發(fā)放記錄 26 操作 規(guī)程 25 、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位安全操作規(guī)程 本項(xiàng) 15分，扣完為止。 ，缺少 1個(gè)安全操作規(guī)程扣1分。 ，具有針對(duì)性、可靠性，每個(gè)不符合扣 1分。 崗位安全操作規(guī)程 關(guān)的工作崗位 本項(xiàng) 10分 , 扣完為止。 ， 1 個(gè)崗位缺少安全操作規(guī)程扣 1分。 版本，發(fā)現(xiàn) 1本不符合扣 1分。 發(fā)放記錄 修訂 15 明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂 本項(xiàng) 15分， 扣完為止。 1．制定關(guān)于管理制度評(píng)審和修訂的制度 ,內(nèi)容包括責(zé)任不明、評(píng)審、修訂等，一項(xiàng)不符合扣 5分。 2．未規(guī)定評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次或不定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，扣 5分。 3．未定期評(píng)審和修訂，每種管理 制度扣 1分。 管理制度評(píng)審和修訂管理辦法 4 培訓(xùn)教育（ 100） 培訓(xùn)教育管理 10 培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃 本項(xiàng) 2分， 扣完為止。 1．查安全培訓(xùn)教育檔案，未 制定培訓(xùn)教育管理制度 ,扣 1分 。 2． 未定期識(shí)別 培訓(xùn)教育需求 ,扣 。 3．未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃 ,扣 。 安全培訓(xùn)教育管理辦法 的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄 本項(xiàng) 2分， 扣完為止。 1．企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，少 1個(gè)人檔案扣 1分。 2．培訓(xùn)教育 檔案記錄不符合規(guī)定格式要求，每種扣。 3．培訓(xùn)教育記錄不符合（填寫(xiě)有缺項(xiàng)），每項(xiàng)扣 分。 培訓(xùn)記錄 情況 本項(xiàng) 2分，扣完為止。 1．未記錄安全培訓(xùn)計(jì)劃變更情況，扣 1分。 2．記錄不全，每條內(nèi)容扣 。 計(jì)劃變更記錄 的主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià) 本項(xiàng) 2分，扣完為止。 查考核期內(nèi)每一次安全教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)報(bào)告，少 1次扣 1分，評(píng)價(jià)內(nèi)容不全面扣 1分。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)報(bào)告 理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證 本項(xiàng) 2分，扣 完為止。 1．查考核期內(nèi)各年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃、變更記錄和效果評(píng)價(jià)，綜合評(píng)定資源保證情況，無(wú)資金計(jì)劃、資金不落實(shí)或不滿足安全需求，培訓(xùn)教師不落實(shí)，扣 1分。 2．無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所或培訓(xùn)計(jì)劃不落實(shí)， 扣 1分。 考核期內(nèi)各年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃、變更記錄和效果評(píng)價(jià)。 27 理人員培訓(xùn)教育 20 人和安全生產(chǎn)管理人員 ,應(yīng)由有關(guān)主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職 本項(xiàng) 8分，扣完為止。 1．主要負(fù)責(zé)人未接受有關(guān)主管部門組織的安全資格培訓(xùn)或無(wú)安全資格證，扣 8分。 2．安全生產(chǎn)管理人員未接受安 全培訓(xùn)或無(wú)安全資格證扣 4分，先任職后取安全資格證，每人扣 2分。 3．未按規(guī)定進(jìn)行再教育或安全資格復(fù)審，扣 1分。 安監(jiān)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證 （包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員的安