【導讀】國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補助項目。農民專業(yè)合作社項目申報書。15萬公斤優(yōu)質安全蔬菜生產基地新建項目申報書。項目建設符合當地經濟發(fā)展布局要求................5. 項目建設有利于節(jié)能減排與可持續(xù)發(fā)展..............7. 項目產品市場風險因素分析與防御對策.............10

　　

【正文】 0萬元。 地方財政配套資金 省財政 配套資金 16萬元， 市財政配套資金 2萬元 。 自籌資金及來源 合作社自籌資金 60萬元。 合作社現(xiàn)有成員戶數 95 戶。全部參與本項目開發(fā)。經合作社全體社員大會同意，本項目自籌資金由合作社社員籌集，其中合作社法人代表、發(fā)起人 ***籌資 ， ***等其他 9位發(fā)起人人均籌資 萬元，其他 85位成員人均籌資 。 銀行貸款及籌措 項目無銀行貸款。 其他資金 項目無其他資金來源。 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié) 項目財政資金全部為財政補貼資金。全部用于設施大棚建設投資。詳見表 51 表 51 財政資金使用明細表 序號 項目 投資（萬元） 其中：財政投資（萬元） 1 土建工程 95 58 新建高溫大棚 61 58 改造高溫大棚 4 大拱棚 18 管理房 12 2 設備投資 3 第五章 投資估算與資金來源 29 卷簾機 3 3 其他費用 20 流動資金 20 合計 118 58 財政補助資金的管理 按照國家農業(yè)開發(fā)財政補貼資金使用規(guī)定，實行報賬提款和跟蹤制度，設立專戶，專款專用，嚴格按計劃使用，并加強資金使用監(jiān)督管理，確保有效資金發(fā)揮最大效用。同時， 國家補助資金形成的財產平均量化到全體成員，并向全體成員公示。 合作社自籌資金 60 萬元，主要用于設施大棚建設、設備購置及鋪底流動資金投入等。自籌資金由合作社負責使用和管理，縣農業(yè)綜合開發(fā)辦公室和財政局對合作社自籌資金的籌集和使用情況進行監(jiān)督管理，確保自籌資金能 夠足額到位并全部用于項目建設。 第六章 效益分析 30 第六章 效益分析 項目投入產出情況 （ 1）采用的依據和方法。 本項目經濟評價依據如下： 國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）； 國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南》； 農業(yè)部編寫的《農業(yè)項目經濟評價實用手冊》； 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室有關財務分析評價原則和方法； 國家有關稅務依據等。 本項目經濟評價的主要參數如下： 項目計算期 10年，其中建設期 ，生產期 。 項目生產負荷：第 1 年為建設期和生產期并行，生產負荷 50％；第 210年生產能力均按 100％計算。 根據 財政部、國家稅務總局 有關規(guī)定，本項目免征 所得稅。 根據現(xiàn)行的財稅制度，該項目產品免征流轉稅。 （ 2）銷售（營業(yè)）收入和銷售（營業(yè)）稅金及附加估算。 項目為新建項目。 項目達產后，每年可生產優(yōu)質蔬菜 15萬公斤，按每公斤 5 元的銷售價格計算，項目正常生產期內，可實現(xiàn)年銷售收入 75 萬元。 見附表 41。 本項目沒有增值稅，項目沒有銷售稅金及附加。見附表 41。 （ 3）成本估算。 第六章 效益分析 31 經估算，項目生產期內總成本費用平均為 萬元 ,經營成本 。每公斤 蔬菜成本為 2元。 總成本費用估算依據如下： A．原輔材料。 主要是種子、肥料、農藥等。具體計算如下： 種子： 正常情況下，每個高溫棚需蔬菜種子、種苗 萬元， 10個大棚共計需要蔬菜種子 3 萬元。拱棚需蔬菜種子、種苗 萬元。年共需種子、種苗 萬元。 肥料 ：正常生產期內年使用土雜肥 100 方， 90 元 /方，硫酸鉀600公斤， /公斤；磷肥 500公斤， 1元 /公斤；鉀肥 250公斤 ,元 /公斤。共計 農藥 ： 本項目按安全有機食品標準種植，除針對菌類病害外，盡量不用或減少用藥量，年用藥估算值為 萬元。 B． 燃料及動力費用： 主要為灌溉水電費用，具體計算如下： 每年灌溉 60次，每次 50 元，年灌溉水電費用 3 萬元。 C．人員工資。 項目長期 定員 6 人 。平均每年人均工資福利 萬元 /年， 共 10 萬元。 D．固定資產折舊。 按平均年限折舊法，生產設施設備均按 10年折舊，折舊費為 萬元。見附表 42。 E．無形資產與遞延資產攤銷估算。 本項目無遞延資產攤銷和無形資產攤銷 F．修理費用。 包括固定資產大、中、小修理費用，經估算，為2 萬元。 G．利息支出。 本項目無銀行貸款。沒有利息支出。 （ 4）經營利潤分析。 第六章 效益分析 32 按新增 15萬公斤優(yōu)質蔬菜計算，項目生產期內，年均實現(xiàn)銷售收入 75 萬元，總成本費用 ，盈余總額 。按現(xiàn)行會計制度規(guī)定提取盈余公積金（ 10％）后的可分配盈余 元，盈余返還按可分配盈余的 60%計為 萬元。 項目投資利潤率為 38%；項目銷售利潤率為 60%。 成員增收情況 ***蔬菜種植專業(yè)合作社現(xiàn)有社員 95 戶，全部參與本項目開發(fā)并分配盈余。按項目完成后全部產出計算，項目共計產出 15萬公斤優(yōu)質蔬菜。按平均銷售價格 5元 /公斤計算，年均銷售收入 75萬元，合作社戶均收入達到 7894元。 可分配盈余及分配情況 按照合作社章程提取 10%的盈余公積金后，按可分配盈余的 60%向社員返還盈余的原則，項目生產期內年均返還盈余 ，入社戶均 2558元。 社會及生態(tài)效益 社會評價基本結論 優(yōu)質安全蔬菜生產基地新建項目的實施，將會對全縣乃至周邊縣市區(qū)產生較大的社會效益。該項目建成達產后，對于地方經濟的發(fā)展有著很大的推動作用，將會全面提高人們的生活水平和生活質量，以及身體健康水平。該項目的實施，將成為我縣優(yōu)質蔬菜生產技術、產品開發(fā)的先導區(qū)，從而輻射帶動我縣及周邊 縣市的優(yōu)質蔬菜生產開發(fā)建設。 項目建成后，不僅經濟、社會效益增加顯著，更重要的是生態(tài)效益得到顯著提高。在生產基地的建設過程中，實行有機肥、生物 第六章 效益分析 33 肥、化肥合理搭配使用的科學施肥技術，采用農業(yè)防治、物理防治、化學防治、生物防治相結合的病蟲草害綜合防治技術，使用生物制劑、高效低毒無殘留的農藥防治地下害蟲，實現(xiàn)標準的優(yōu)質蔬菜，從而達到保護生態(tài)環(huán)境，促進農業(yè)生態(tài)環(huán)境良性循環(huán)的目的。 合作共贏的合作社的建立，提高了農業(yè)生產組織化程度，改變了農民一家一戶參與市場競爭的弱勢地位，增強了抵御市場風險的能力，更重要的是能按現(xiàn)代農 業(yè)標準組織產業(yè)化經營、規(guī)?；N植，提高了農產品的市場競爭力，進而促進了農民增收和農村和諧程度的提高。 農業(yè)產業(yè)化經營 農民專業(yè)合作組織通過實施標準化生產，實行統(tǒng)一供種、統(tǒng)一種植、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一收獲、統(tǒng)一收購的?五統(tǒng)一?服務，通過引進新的優(yōu)質品種、新的栽培技術成果和嚴格的農產品質量執(zhí)行標準，從而增強了農業(yè)市場的競爭力，增加了農民的收入。通過開展產業(yè)化經營，形成了?一村一品，一品一社?的產業(yè)組織格局，提升了農民市場談判地位。通過進行農業(yè)社會化服務，推動基層農業(yè)技術推廣體系改革，加快了農業(yè)科研成果的轉化 和新技術推廣應用的步伐。 農民專業(yè)合作社的發(fā)展，完善了統(tǒng)分結合的雙層經營體制，促進了生產發(fā)展，有利于加快農業(yè)勞動力轉移，增加農民收入，利于農業(yè)科技成果的推廣應用，促進農業(yè)標準化、品牌化建設。合作社利用自身人才優(yōu)勢和現(xiàn)代信息手段，及時為農民提供最新的市場信息，充分發(fā)揮了對農業(yè)結構調整的導向作用，有力推進了農業(yè)主導產業(yè)的形成。通過專業(yè)合作社的龍頭組織，使全縣的種植業(yè)走上品第六章 效益分析 34 種良種化、種植集約化、產業(yè)化、質量標準化的健康道路，為解決?三農?問題起到了極其重要的帶頭示范作用。 建設現(xiàn)代化，促進產業(yè)化發(fā)展 推 進農業(yè)產業(yè)化經營，實現(xiàn)農產品的產加銷、貿工農一體化，目的是通過農業(yè)生產各參與方的合作，延長農業(yè)產業(yè)鏈，實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)的一體化經營，增加農產品的附加值，提高農業(yè)的比較效益。農民專業(yè)合作社在引導和組織農民參與農業(yè)產業(yè)化經營方面具有獨特的優(yōu)勢。 促進農村產業(yè)化結構優(yōu)化。農民專業(yè)合作社具有獨立的市場主體地位，明晰的產權制度和規(guī)范的內部運行機制。通過專業(yè)合作社，農民可以集聚資金、技術、信息等資源，做許多單家獨戶不能做到的事情。從事種植業(yè)的農民通過合作社聯(lián)合起來，擴大生產規(guī)模，促進農業(yè)的專業(yè)化、規(guī)?；?、標準化、機械化生產 經營，也可以通過合作社從事農產品加工，提高農產品的附加值。因此，農民專業(yè)合作社的發(fā)展，不僅促進第一產業(yè)的發(fā)展，還能促進農村二、三產業(yè)的發(fā)展，促進農村產業(yè)結構優(yōu)化，全面繁榮農村經濟，為社會主義新農村建設提供堅實的產業(yè)支撐。 輻射帶動能力分析 ***縣 ***蔬菜種植專業(yè)合作社積極引導更多的社員自愿加入該組織。合作社通過與農戶利益聯(lián)結機制為參股聯(lián)結方式，相互擁有、共興共榮，真正使農戶與合作社之間形成了?風險共擔，利益共享?的關系。 ***縣 ***蔬菜種植專業(yè)合作社通過土地承包、規(guī)?；洜I，解決項目區(qū) 6 人 就業(yè)，解放了部分的勞動力，使更多的農村勞動力從 第六章 效益分析 35 事第二、三產業(yè)，從而增加了農民家庭的收入，加快了致富的步伐。合作社通過直購直銷，減少了中間流通環(huán)節(jié)，為社員減少了生產資料的成本，實現(xiàn)了利益最大化。 輻射帶動作用表現(xiàn)在：一是為農民搞好農業(yè)生產結構調整，實現(xiàn)了農民增收，達到了農業(yè)生產標準化、產業(yè)化、規(guī)?；?，更好地參與市場競爭。二是以農民入股的形式，讓農民走出單純的低附加值的農業(yè)生產型，讓農民走入農副產品流通型和深加工型，拓寬農民收入渠道，從而提高了農民的經濟收入。三是直接享受無償農業(yè)技術培訓和新品種推廣，整體提高農 業(yè)技術水平。四是組織引導農民參加農業(yè)保險，減少自然災害造成的損失。 農民增收、農業(yè)增效評價 本項目建成后，社員規(guī)模進一步擴大，可帶動周邊 7 個村 280戶農民參與蔬菜種植，帶動基地面積 500 余畝，增加農民收入 300萬元，使更多的農戶走上靠種植蔬菜發(fā)家致富的路子，使更多農戶受益。同時，該項目的實施，為當地發(fā)展設施農業(yè)提供了樣本，為推廣設施農業(yè)的標準化生產技術提供了示范，能夠加快當地農業(yè)結構的不得調整優(yōu)化，能夠鞏固提高全縣設施農業(yè)的發(fā)展水平。 通過本項目實施，項目區(qū)的農民將在 合作社 的帶領下 抱團取暖進入市場 ，根據市場需求，有機的組織起來，從而使農產品 更具競爭優(yōu)勢， 大大提高農業(yè)生產的市場化、組織化程度，對當地農業(yè)、經濟起到促進作用。 項目實施后，其中合作社，先進、規(guī)范的生產技術標準和操作規(guī)程必將對我區(qū)農產品產業(yè)化、標準化、生態(tài)型、可持續(xù)發(fā)展起到示范、引導、輻射帶動作用，是傳統(tǒng)農業(yè)向集約型現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的第六章 效益分析 36 有效探索，將在農民增收、農業(yè)增效上發(fā)揮積極的作用，社會效益十分巨大。 通過項目的實施，基地全面推行國家無公害農產品標準化生產技術，根據技術規(guī)程要求，統(tǒng)一供應良種，統(tǒng)一供應生產資料，統(tǒng)一病 蟲害防治，統(tǒng)一收購，從而減輕病蟲害危害，減少了農藥的使用量，保護了生態(tài)環(huán)境。項目實施符合當前環(huán)境保護的要求，有利于區(qū)域農業(yè)可持續(xù)化發(fā)展。