xx體育用品有限公司mrp系統(tǒng)采購作業(yè)管理辦法-資料下載頁
2025-08-10 16:53本頁面
【導(dǎo)讀】行，特訂定本辦法。護(hù)，均依本辦法辦理。辦法〉〉、〈〈MRP系統(tǒng)不良品處理作業(yè)辦法〉〉。劃人員確定廠商。維護(hù)相關(guān)零件的采購單位、轉(zhuǎn)換率、幣別以及內(nèi)外采價(jià)格資料。3-4-1．廠商編號(hào)以“C1”開頭的，是國內(nèi)廠商，應(yīng)維護(hù)含稅價(jià)格。3-5．企劃人員在維護(hù)“廠商/零件單價(jià)明細(xì)資料”時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)校對(duì)各項(xiàng)輸入資料的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤須及時(shí)進(jìn)行糾錯(cuò)維護(hù)。當(dāng)物料不能及時(shí)收料時(shí)，需通知生管人員考慮另排生產(chǎn)計(jì)劃。送檢測組，檢測組相關(guān)人員需在“驗(yàn)收入庫單管制表”上簽收，并注明收到日期。對(duì)于JIT物料和緊急物料，物檢組在接到“驗(yàn)收入庫單”后須立即檢驗(yàn)。材料入廠不合格處理單管制表”上登記，注明驗(yàn)收入庫單號(hào)，之后送采購課。除判定退回外，均需經(jīng)品。“不合格處理單”處理結(jié)果由采購員知會(huì)廠商。購課查明原因，確定資料更正后方可付款。式訂單并加入電腦。準(zhǔn)后由采購人員加入MRP系統(tǒng)向廠商發(fā)PO。本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。
【正文】 3 頁 ) XX體育用品有限公司 標(biāo)準(zhǔn)書 82．采購課每月月末跟催廠商發(fā)票及客戶對(duì)帳單回收，并將收回之客戶對(duì)帳單及發(fā)票及時(shí)送至?xí)?jì)課。 83．會(huì)計(jì)課每月列印材料請(qǐng)款明細(xì)，核對(duì)廠商發(fā)票；如數(shù)量或價(jià)格有異，須與物管課、采購課查明原因，確定資料更正后方可付款。 9．其它： 91．紙箱的采購由生管人員按生產(chǎn)日程每三日一次通知采購人員，采購人員向廠商下正式訂單并加入電腦。 92．輔材不列入 BOM 管理，物管課直接向采購課下手開單。所有開單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后 由采購人員加入 MRP 系統(tǒng)向廠商發(fā) PO。 93．資材企劃作業(yè)、驗(yàn)收入庫單處理、原材料入廠不合格處理及物料收料月結(jié)為系統(tǒng)作業(yè)控制點(diǎn)，產(chǎn)銷服務(wù)部與會(huì)計(jì)課進(jìn)行相應(yīng)的查核。 10．作業(yè)控制內(nèi)容： 參閱附件一。 11．作業(yè)流程： 參閱附件二。 12．附則： 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。 品質(zhì)記錄： 1．《外購零件價(jià)格表》 2．《待收?qǐng)?bào)表》 3．《待驗(yàn)收?qǐng)?bào)表》 4．《不良品待收明細(xì)表》 GC 82020 (第 3 頁 共 3 頁 ) XX體育用品有限公司
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