某餐廳物資管理制度(doc)-生產(chǎn)制度表格-資料下載頁
2025-08-10 08:38本頁面
【導(dǎo)讀】加強(qiáng)餐廳物資管理是降低經(jīng)營成本，提高餐廳經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。強(qiáng)倉儲管理，堵塞漏洞，降低成本。低物資儲備，加速資金運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)出物資一般采用先進(jìn)先出計價。一經(jīng)確定，不得隨意變更。核算中的疑難問題，每月對倉庫財務(wù)進(jìn)行稽核，確保物資帳物的完整、準(zhǔn)確及時。合同，充分考慮使用部門的合理要求進(jìn)行編制。物資采購計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃。年度計劃是指導(dǎo)全年。的辦法予以解決。算部，一份送采購部組織采購。業(yè)法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。料單，審核無誤，核銷采購計劃后付款。質(zhì)量問題時，及時通知財務(wù)結(jié)算部拒付款項，并由采購部向?qū)Ψ剿髻r。供貨合同的，還應(yīng)按合同規(guī)定的違約責(zé)任要求對方給予賠償。部門主管批準(zhǔn)后，予以核銷；同時追究有關(guān)人員的責(zé)任，給予處理。管等規(guī)定，嚴(yán)格履行崗位責(zé)任制。均需通過食品原料質(zhì)量鑒定小組鑒定后才能處理。盤點中發(fā)現(xiàn)的呆滯積壓物資應(yīng)及時上報，并積極組織處理。
【正文】 檢查 核對發(fā)票或進(jìn)貨單 檢查質(zhì)量 剔除不合格品后過磅 包裝的食品原料要檢查是否注明生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格及等級等，進(jìn)口食品還要檢查中文標(biāo)簽和防偽標(biāo)識。 大批鮮活貨或有疑議的食品要由采購員、廚師長、食品衛(wèi)生檢驗員、驗收員會同驗收。 其它物品要按訂貨封樣和要求由使用部門、驗收員和倉保員拆箱抽樣檢驗，并共同簽字認(rèn)可。 符合數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品，由驗收員填寫驗收單，價格根據(jù)采購員報價單填寫，倉保員收貨時根據(jù)發(fā)票和驗收單復(fù)核實物，直接進(jìn)廚房的要按規(guī)定辦理 領(lǐng)用手續(xù)。 經(jīng)檢驗不合格物品應(yīng)及時向部門主管及采購部報告，區(qū)別情況及時處理。 入庫的物品要辦理入庫單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，倉保員每天應(yīng)根據(jù)入庫單、領(lǐng)料單及時登記賬、卡。 不全格 工業(yè) 格不入 單收驗及單入庫集歸為 收料 料 單領(lǐng) 料 集歸 為 發(fā)料 由使用部門、驗收員、倉保員按合同要求或拆箱抽樣共同驗收 由采購員、驗收員、廚師、食品檢驗員共同驗收 鮮活貨濾水后稱重 通知采購部 報告 結(jié)算 退貨或作其他處理 與申購計劃不符的退票糾正 與申購計劃相符的物品填寫入 貨單過磅數(shù)量 其他物品通知倉保員驗收、辦理入庫手續(xù) 鮮活貨通知作用部門驗收、辦理領(lǐng)用手續(xù) 倉保員登記 料 單，食品原料應(yīng)注明保質(zhì)期 對照最低儲備量編發(fā)申購信息 按領(lǐng)料單登記料卡 按先進(jìn)先出原則發(fā)貨 結(jié)算部 材料核算員記賬 核對賬物 月底盤點
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