遵守規(guī)章制度服從管理安排(七篇)-資料下載頁
2025-08-17 15:24本頁面
【正文】 則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)。項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃，對各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購申請進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報(bào)客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)。物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。b類物資：除履行a類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。特殊類物資：除履行b類物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。供應(yīng)商的選擇行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動。對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項(xiàng)目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。物資的采購各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。行政部采購組在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，辦理借款。物資入庫采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。物資領(lǐng)用物資采購入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。報(bào)銷經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月____日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。遵守規(guī)章制度服從管理安排篇七1)熱愛本職工作，遵守勞動紀(jì)律，堅(jiān)持崗位，熱情服務(wù)2)遵守公司的公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，并嚴(yán)格按公司的各項(xiàng)規(guī)章制度工作。3)解和明確自己所分擔(dān)的本點(diǎn)保潔范圍、保潔計(jì)劃、保潔標(biāo)準(zhǔn)，對垃圾實(shí)行袋裝化，做到及時清運(yùn)。4)聽從組長的安排，嚴(yán)格按照清潔程序，保質(zhì)保
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