某信托投資公司供應商檔案與采購清單的建立與維護流程(ppt)-生產制度表格-資料下載頁
2025-08-09 16:03本頁面
【導讀】民族證券經紀業(yè)務管理變革項目供應商檔案與采購清單的建立與維護流程。辦公室電腦部總裁辦公會。詢價記錄單及所附材料?！赌甓入娔X及非電腦設。備采購可選目錄清單》。電腦及非電腦設備采?！赌甓仍O備采購預算》?！恫块T采購申請表》。辦公室財務會計部公司各部門。財務會計部辦公室。經采購委員會審批
【正文】 固定資產卡片 1 固定資產卡片 2 固定資產卡片 2 存檔 存檔 入遞延資產明細帳 入固定資產明細帳 固定資產 遞延資產 工程決算完畢 參見工程決算流程 根據相關單據登錄臺帳并制作固定資產卡片 入帳 PFL12 13 民族證券經紀業(yè)務管理變革項目 工程決算流程 施工單位 財務會計部 監(jiān)理公司 /監(jiān)理人員 工程完工組織檢驗 辦公室 施工單位返工直至檢驗通過 是否合格 否 施工單位編制工程總決算 是 施工單位工程總決算 監(jiān)理公司審核 是否批準 在工程總決算上簽字認可 是 否 是否耗資巨大或出現爭議 決定聘請外部人員進行工程審計咨詢 是 會同施工單位洽談審計結果 確認工程總決算 提交辦公室總經理審批 通過與否 施工單位修改工程總決算 否 將審批后的工程完工決算交財務部 是 工程完工決算 工程完工決算 財務部總經理審批通過與否 辦公室對工程總決算再審核 否 是 否 入帳 根據相關單據登錄臺帳并制作固定資產卡片 通過與否 采購委員會進行審批 否 是 總裁辦公會 施工單位工程總決算 PFL13 14 《遷址與裝修申請書》 民族證券經紀業(yè)務管理變革項目 營業(yè)部遷址及裝修工程項目的申請與審批流程 營業(yè)部 辦公室 經紀業(yè)務管理部 營業(yè)部辦公室主任填寫《遷址與裝修申請書》和可行性報告 《遷址與裝修申請書》 財務會計部 總裁辦公會 下發(fā)同意遷址擴租裝修公文 電腦部經理編制配套電腦設備要求 財務部編制相關預算 營業(yè)部總經理簽署意見 可行性報告 電腦設備要求 工程預算 審核并簽署意見 可行性報告 電腦設備要求 工程預算 《遷址與裝修申請書》 可行性報告 電腦設備要求 工程預算 《遷址與裝修申請書》 可行性報告 電腦設備要求 工程預算 實地進行調查研究 簽署意見 審核預算 簽署意見 組織相關部門進行實地調查研究 協助進行實地調查研究 匯總協調 各部門意見 是否同意 否 可否修改 結束 否 進行修改 是 《遷址與裝修申請書》 可行性報告 電腦設備要求 工程預算 采購委員會是否同意 結束 否 同意遷址擴租與裝修公文 同意遷址擴租與裝修公文 同意遷址擴租與裝修公文 組織同業(yè)主 /裝修商協商談判 簽定遷址擴租 /裝修合同 是 存檔 遷址擴租/裝修合同復件交營業(yè)部 PFL14
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