某信托投資公司供應(yīng)商檔案與采購清單的建立與維護(hù)流程(ppt)-生產(chǎn)制度表格-資料下載頁
2025-08-09 16:03本頁面
【導(dǎo)讀】民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目供應(yīng)商檔案與采購清單的建立與維護(hù)流程。辦公室電腦部總裁辦公會(huì)。詢價(jià)記錄單及所附材料?！赌甓入娔X及非電腦設(shè)。備采購可選目錄清單》。電腦及非電腦設(shè)備采?！赌甓仍O(shè)備采購預(yù)算》。《部門采購申請表》。辦公室財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部公司各部門。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦公室。經(jīng)采購委員會(huì)審批
【正文】 固定資產(chǎn)卡片 1 固定資產(chǎn)卡片 2 固定資產(chǎn)卡片 2 存檔 存檔 入遞延資產(chǎn)明細(xì)帳 入固定資產(chǎn)明細(xì)帳 固定資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 工程決算完畢 參見工程決算流程 根據(jù)相關(guān)單據(jù)登錄臺帳并制作固定資產(chǎn)卡片 入帳 PFL12 13 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 工程決算流程 施工單位 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 監(jiān)理公司 /監(jiān)理人員 工程完工組織檢驗(yàn) 辦公室 施工單位返工直至檢驗(yàn)通過 是否合格 否 施工單位編制工程總決算 是 施工單位工程總決算 監(jiān)理公司審核 是否批準(zhǔn) 在工程總決算上簽字認(rèn)可 是 否 是否耗資巨大或出現(xiàn)爭議 決定聘請外部人員進(jìn)行工程審計(jì)咨詢 是 會(huì)同施工單位洽談審計(jì)結(jié)果 確認(rèn)工程總決算 提交辦公室總經(jīng)理審批 通過與否 施工單位修改工程總決算 否 將審批后的工程完工決算交財(cái)務(wù)部 是 工程完工決算 工程完工決算 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批通過與否 辦公室對工程總決算再審核 否 是 否 入帳 根據(jù)相關(guān)單據(jù)登錄臺帳并制作固定資產(chǎn)卡片 通過與否 采購委員會(huì)進(jìn)行審批 否 是 總裁辦公會(huì) 施工單位工程總決算 PFL13 14 《遷址與裝修申請書》 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 營業(yè)部遷址及裝修工程項(xiàng)目的申請與審批流程 營業(yè)部 辦公室 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部 營業(yè)部辦公室主任填寫《遷址與裝修申請書》和可行性報(bào)告 《遷址與裝修申請書》 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 總裁辦公會(huì) 下發(fā)同意遷址擴(kuò)租裝修公文 電腦部經(jīng)理編制配套電腦設(shè)備要求 財(cái)務(wù)部編制相關(guān)預(yù)算 營業(yè)部總經(jīng)理簽署意見 可行性報(bào)告 電腦設(shè)備要求 工程預(yù)算 審核并簽署意見 可行性報(bào)告 電腦設(shè)備要求 工程預(yù)算 《遷址與裝修申請書》 可行性報(bào)告 電腦設(shè)備要求 工程預(yù)算 《遷址與裝修申請書》 可行性報(bào)告 電腦設(shè)備要求 工程預(yù)算 實(shí)地進(jìn)行調(diào)查研究 簽署意見 審核預(yù)算 簽署意見 組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)地調(diào)查研究 協(xié)助進(jìn)行實(shí)地調(diào)查研究 匯總協(xié)調(diào) 各部門意見 是否同意 否 可否修改 結(jié)束 否 進(jìn)行修改 是 《遷址與裝修申請書》 可行性報(bào)告 電腦設(shè)備要求 工程預(yù)算 采購委員會(huì)是否同意 結(jié)束 否 同意遷址擴(kuò)租與裝修公文 同意遷址擴(kuò)租與裝修公文 同意遷址擴(kuò)租與裝修公文 組織同業(yè)主 /裝修商協(xié)商談判 簽定遷址擴(kuò)租 /裝修合同 是 存檔 遷址擴(kuò)租/裝修合同復(fù)件交營業(yè)部 PFL14
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