某信托投資公司供應(yīng)商檔案與采購(gòu)清單的建立與維護(hù)流程(ppt)-生產(chǎn)制度表格-資料下載頁(yè)
2024-08-18 16:03本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目供應(yīng)商檔案與采購(gòu)清單的建立與維護(hù)流程。辦公室電腦部總裁辦公會(huì)。詢價(jià)記錄單及所附材料。《年度電腦及非電腦設(shè)。備采購(gòu)可選目錄清單》。電腦及非電腦設(shè)備采?！赌甓仍O(shè)備采購(gòu)預(yù)算》?！恫块T(mén)采購(gòu)申請(qǐng)表》。辦公室財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部公司各部門(mén)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦公室。經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)審批
【正文】 固定資產(chǎn)卡片 1 固定資產(chǎn)卡片 2 固定資產(chǎn)卡片 2 存檔 存檔 入遞延資產(chǎn)明細(xì)帳 入固定資產(chǎn)明細(xì)帳 固定資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 工程決算完畢 參見(jiàn)工程決算流程 根據(jù)相關(guān)單據(jù)登錄臺(tái)帳并制作固定資產(chǎn)卡片 入帳 PFL12 13 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 工程決算流程 施工單位 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 監(jiān)理公司 /監(jiān)理人員 工程完工組織檢驗(yàn) 辦公室 施工單位返工直至檢驗(yàn)通過(guò) 是否合格 否 施工單位編制工程總決算 是 施工單位工程總決算 監(jiān)理公司審核 是否批準(zhǔn) 在工程總決算上簽字認(rèn)可 是 否 是否耗資巨大或出現(xiàn)爭(zhēng)議 決定聘請(qǐng)外部人員進(jìn)行工程審計(jì)咨詢 是 會(huì)同施工單位洽談審計(jì)結(jié)果 確認(rèn)工程總決算 提交辦公室總經(jīng)理審批 通過(guò)與否 施工單位修改工程總決算 否 將審批后的工程完工決算交財(cái)務(wù)部 是 工程完工決算 工程完工決算 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批通過(guò)與否 辦公室對(duì)工程總決算再審核 否 是 否 入帳 根據(jù)相關(guān)單據(jù)登錄臺(tái)帳并制作固定資產(chǎn)卡片 通過(guò)與否 采購(gòu)委員會(huì)進(jìn)行審批 否 是 總裁辦公會(huì) 施工單位工程總決算 PFL13 14 《遷址與裝修申請(qǐng)書(shū)》 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)部遷址及裝修工程項(xiàng)目的申請(qǐng)與審批流程 營(yíng)業(yè)部 辦公室 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部 營(yíng)業(yè)部辦公室主任填寫(xiě)《遷址與裝修申請(qǐng)書(shū)》和可行性報(bào)告 《遷址與裝修申請(qǐng)書(shū)》 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 總裁辦公會(huì) 下發(fā)同意遷址擴(kuò)租裝修公文 電腦部經(jīng)理編制配套電腦設(shè)備要求 財(cái)務(wù)部編制相關(guān)預(yù)算 營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理簽署意見(jiàn) 可行性報(bào)告 電腦設(shè)備要求 工程預(yù)算 審核并簽署意見(jiàn) 可行性報(bào)告 電腦設(shè)備要求 工程預(yù)算 《遷址與裝修申請(qǐng)書(shū)》 可行性報(bào)告 電腦設(shè)備要求 工程預(yù)算 《遷址與裝修申請(qǐng)書(shū)》 可行性報(bào)告 電腦設(shè)備要求 工程預(yù)算 實(shí)地進(jìn)行調(diào)查研究 簽署意見(jiàn) 審核預(yù)算 簽署意見(jiàn) 組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查研究 協(xié)助進(jìn)行實(shí)地調(diào)查研究 匯總協(xié)調(diào) 各部門(mén)意見(jiàn) 是否同意 否 可否修改 結(jié)束 否 進(jìn)行修改 是 《遷址與裝修申請(qǐng)書(shū)》 可行性報(bào)告 電腦設(shè)備要求 工程預(yù)算 采購(gòu)委員會(huì)是否同意 結(jié)束 否 同意遷址擴(kuò)租與裝修公文 同意遷址擴(kuò)租與裝修公文 同意遷址擴(kuò)租與裝修公文 組織同業(yè)主 /裝修商協(xié)商談判 簽定遷址擴(kuò)租 /裝修合同 是 存檔 遷址擴(kuò)租/裝修合同復(fù)件交營(yíng)業(yè)部 PFL14
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