【導讀】采購作業(yè)內容是從收到"請購案件"開始進行分發(fā)采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權限，呈核訂購。詳細作業(yè)程序及要點。事業(yè)部別編訂)，"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制"請購單"提出請購。請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。請購單(外購)"第一、二聯加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。"撤銷"章后，送回原請購部門。專案用料，必要時。由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業(yè)。項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應于"請購單"加蓋"暫借款采購"章，以資識別。

　　

【正文】 (一 )采購外制人員提出 外協加工申請單 前，應依需要日期及協作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則 (最好三家 )并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張 外包零件模具估價表 及 估價分析表 。 (二 )經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式 (以確保質量交貨期為前提 )將詢價記錄填寫于 外協加工申請單 內呈主管核準后，外制 人員需將承制廠商、外協工資及約定交貨期轉記于外協加工控制表 憑以控制外協品的交貨期。 (三 )為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦外協申請單 及簽訂合同的手續(xù)。 第九條 外協內容與廠商變更 (一 )外協詢價經核準后，如需變更外協內容或承制廠商時，承辦部門應開立 外協內容變更申請表 一式四聯，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理，第三 聯辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯自存。 (二 )變更內容應轉記于 外協加工控制表 內憑以管理進度。 第十條 簽訂合同 (一 )詢價完成后，采購外制人員應于外協零配件交運前與協作廠商簽訂 外制品制作進度追蹤表 一式二聯，一聯自存，一聯送協作廠商據此依進度作業(yè)，同時訂立 模具開發(fā)及制品委托制作契約書 。 (二 )模具開發(fā)及制品委托制作契約書 一式三份，由協作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用印后，一份送協作廠商，一份送會計部門，一份自存。 (三 )協作廠商履行合同情況如有異常致使本公司 遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過 元以上時，應轉呈總經理核示。 中國最大管理資源中心 第 22 頁 共 25 頁 第十一條 質量檢查 (一 )檢查依據 協作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過后，連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明： 1 零配件名稱， 2 數量， 3 廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。 (二 )試樣檢查 工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依 原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下： ： 經檢驗合格者即填寫 檢查記錄表 連同試樣送交采購外制人員轉記于 外協加工控制表 結案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 ： 其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于 檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于 外協進度表 內，繼續(xù)追蹤協作廠商如期 (或延期 )完成。 ，仍應通過采購外制人員向協作廠聯系要求變更事宜。 第十二 條 付款 (一 )試作與量試之外協加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將 外協申請單 第三聯， 收料單 第一聯及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。 二 )若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。 (三 )采購外制人員每半年整理壹次各協作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于 外制零配件逾期支付費用明細表 內一式二聯，提出原因對策后呈主管核示 ，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 第十三條 模具管理 (一 )建檔 按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別 (按固定資產電腦編號說明書原則編定 )列帳管理，每一模具以一張 固定資產登記卡 列管。 (二 )異動 中國最大管理資源中心 第 23 頁 共 25 頁 ，必需將模具由原協作廠異動到其他 (或新開發(fā) )的協作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫 物品出入廠憑單 一式三聯，于出 (入 )廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯自存，第二、三聯送交原協作廠 商簽名后，第二聯連同物品送回本廠 (或新協作廠商 )，第三聯存原協作廠商。 固定資產登記卡 內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以 閑置固定資產處理表 一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經理核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。 第十四條 協作廠商績效評核 (一 )為使協作廠商適時交運優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理 外作品新開發(fā)評分表 ，區(qū)分為 a、 b、 c品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨 a級者，其貨款以現金方式支付以示獎勵； b級者貨款以一個月票期支付； c級者以二個月票期支付 (含新開發(fā)的協作商廠 )； d 級者以叁個月票期支付，而列入 d 級的協作廠商連續(xù)超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協作廠商代替。 (二 )采購外制人員為便于外協加工申請作業(yè)應于每月底將各協作廠所交的項目規(guī)格、材質、加工條件、價格等記錄于 外制零配件交運動態(tài)表 ，依機種別分類歸檔，以利查詢。 量試外協 第十五條 生產資料通知 經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯系生產部人員領取相關資料 (產品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等 )， (若因業(yè)務需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產的采購 )應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。 第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業(yè) (一 )采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即 (按交貨期間 )適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填 外協申請 單 ，而直接以 訂購單、填寫、單價欄注明系外協單價按正常采購方式作業(yè)。 (二 )由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫 外協出廠單 連同原料、半成品隨車交運， 外協出廠單 一式四聯，第一聯自存，第二聯存會計，第三、四聯送廠商，第四聯由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫 外協收料單 一式四聯，第二聯送會計，第一、三聯自存，待收到發(fā)票后，連第一聯整理付款，第四聯送廠商。 附 則 第十七條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。 中國最大管理資源中心 第 24 頁 共 25 頁 物資供應采購管理規(guī)定 (一 )部管工程項目、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關、運輸及其他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。 (二 )為保證全網的通信質量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產品的技術規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內，結合本市的特點，由市局科技處負責會同業(yè)務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網絡特點的設備，擇優(yōu)選定生產廠家和供貨商。 (三 )對省局規(guī)定集中管理的通信產品，由市局集中向省局或供應商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配 合。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關處室進行審核后呈報省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。 (四 )集中管理范圍內的通信產品的采購一律由市局統一組織，并按以下三種情況分類實施： ，市局根據本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。通信基建工程要嚴格按照建程序實施。在某一項目的可行性報告得到有關主管部門批準后，由科技處負責制定技術范書，市局要盡快成立該項 目工作小組。 一般情況下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔任，為了方便開展工作，總工可根據情況委托副總工程師或其他領導擔任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領導批準后開始實施。項目或設備的招標書、技術規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂后，物資處應負責設備采購或引進的合同審批、支付、運輸、清關、 設備到貨驗收、售后服務以及合同的執(zhí)行管理工作。 ，或者是設備維修用的設備或配件，使用單位應提前一個季度向市局物資處報計劃。通信工程、設備維護、搶修中急需的數量較少的配件、設備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關單位采購，訂購合同要在物資處備案。合同的內容、設備的型號、價格及其他條件要符合有關的規(guī)定，必要時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。 、計算機終端、調制解調器及其他終端設備，各使用、銷售單位提前一個季度報計 劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后，根據進貨價低于省局確定的最高限額售價、 三證 齊全的原則，集中采購，統一進貨的渠道。 (五 )市局計財處應參與設備采購的計劃制定，并負責所有合同的資金統籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源 (利用外資或自籌、貸款 )和支付計劃的情況下，方可開始進行商務談判。重要合同的商務談判，計財處要派人參加。物資處負責所有合同的商務 中國最大管理資源中心 第 25 頁 共 25 頁 結算工作，各使用單位應按項目的支付計劃提前十天將相關款項付給物資處。未經同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門 或代理商、供應商。 (六 )為了調動各單位參與統一組織訂貨的積極性，以達到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數，在扣除合理的操作費用后， 40%留在市局，60%返回各訂貨單位。 (七 )在物資采購過程中，各單位要嚴肅、認真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀律。 參加物資采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。 參與合同談判的各相關部門，既要明確分工、明確責 任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。 (八 )各單位要根據省局的《規(guī)定》和實施細則以及本補充規(guī)定的內容，認真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時糾正。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領導都不能越權簽訂購買合同。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標考核的內容，市局紀檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關處室不定期地對各單位進行檢查，對有令不行，問題嚴重的單位進行嚴肅處理， 并追究單位領導的責任。 (九 )除省局《集中管理的通信產品目錄》中的 18項物資以外的其他通信物資 (包括設備、材料、用品、用具和單式 )的采購辦法仍按深局物字 (1991)001 號文和深局物字 (1992)2 號文嚴格執(zhí)行。 (十 )本規(guī)定由市局物資管理處負責解釋。 (十一 )本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。