xx公司cop-080201內(nèi)部審核程序-流程管理-資料下載頁
2025-08-08 21:24本頁面
【導(dǎo)讀】在的問題并糾正以達(dá)到持續(xù)改善的目地。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定《公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核方案與計(jì)劃》。內(nèi)部審核員依照審核組組長(zhǎng)分配的任務(wù)完成指定的審核工作。受審核部門相關(guān)人員配合審核組開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作?？蓻Q定是否臨時(shí)增加內(nèi)部質(zhì)量體系審核。核過程中不能審核其本人所在的部門，以保證審核結(jié)果的公正性。周送交各有關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備。的要求修改有關(guān)文件。審核組長(zhǎng)依照《公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》負(fù)責(zé)召開首次會(huì)議。長(zhǎng)應(yīng)說明審核目的、審核范圍及所有相關(guān)內(nèi)容。檢查》、質(zhì)量體系文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核員在審核完畢后將《質(zhì)量體系不合格報(bào)告》統(tǒng)一送交審核組長(zhǎng)。正和預(yù)防措施，并將其填寫在《質(zhì)量體系不合格報(bào)告》中，交給審核組長(zhǎng)。審批，然后正式發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門，由其糾正措施執(zhí)行。管理者代表批準(zhǔn)為止。合格報(bào)告》中簽字。整個(gè)質(zhì)量體系的有效性，并與上次內(nèi)審結(jié)果相比較，評(píng)價(jià)其進(jìn)步情況。錄控制程序》歸檔保管。
【正文】 結(jié)果 ， 評(píng)價(jià)整個(gè)質(zhì)量體系的有效性 ， 并與上次內(nèi)審結(jié)果相比較 ， 評(píng)價(jià)其進(jìn)步情況 。 呈管理者代表審核。 審批后的《內(nèi)部審核報(bào)告》由審核組組長(zhǎng)分別送交給總經(jīng)理 及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量體系文件的修改 由糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致的質(zhì)量體系文件的修改 ， 按照《文件控制程序》執(zhí)行。 內(nèi)審記錄 文件名稱 :內(nèi)部審核程序 版次 :00 文件編號(hào) :COP080201 第 4 頁 共 4 頁 審核組長(zhǎng)在每次完整的內(nèi)審后 ， 應(yīng)將所有的完整的一套內(nèi)審記錄送交文件中心。 《內(nèi)部審核 報(bào)告》視實(shí)際需要由文件中心發(fā)出副本 ， 報(bào)告的正本與所有副本各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完全一致。 內(nèi)部審核組組長(zhǎng)應(yīng)在管理評(píng)審前將《內(nèi)部審核 報(bào)告》呈總經(jīng)理 ， 作為管理評(píng)審的輸入之一。 文件和記錄的歸檔保管 所有關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量審核的文 件和記錄 ， 由文件中心按照《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》歸檔保管。 表單 《 ____年度公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃》 《公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核方案計(jì)劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《質(zhì)量體系不合格報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《糾正措施報(bào)告》 《簽到表》
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