學校采購內(nèi)控管理制度匯報(十一篇)-資料下載頁
2025-08-12 14:30本頁面
【正文】 ，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批，保管室方可出借。若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。學校采購內(nèi)控管理制度匯報篇十各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案，經(jīng)備案批準后才可實施采購。采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復印件和進貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤．a(chǎn)品標簽上應有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。1入庫檢驗1）每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。2）添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。3）要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規(guī)范，帳物相符。4）添加劑應密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。2稱量使用1）食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴格按照gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求進行使用。2）使用人員每次稱量添加劑時，應注意添加劑的包裝標示，保質(zhì)期限、嚴格按照標識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。3）使用時應嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應放在專用容器內(nèi)，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。學校采購內(nèi)控管理制度匯報篇十一為了提高學校經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行?？倓仗庁撠熑思皶r組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購?？倓仗幈仨殗栏癜匆褜徟媱澋母黜椧蟛少徫镔Y。財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。所有采購均需二人或二人以上進行。建立采購物品入庫、出庫登記制度。非定點物資，可以現(xiàn)金支付。定點物資，實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。
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