【導(dǎo)讀】00過程管理流程1. 03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件批準流程6. 04（附件）持續(xù)改進管理流程7. 05（附件）產(chǎn)品安全性控制流程8. 01（附件）合同評審管理程序9. 01（附件）糾正與預(yù)防措施管理流程22. 02（附件）顧客抱怨退貨管理流程27. 3．1廠長（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理會議決策，務(wù)計劃并組織實施。正式的業(yè)務(wù)計劃，并經(jīng)最高管理者批準發(fā)布，作為受控文件進行控制。實、追溯和跟蹤原計劃負責(zé)部門的組織執(zhí)行。對不足之處，依《持續(xù)改進管理程序》執(zhí)行。級，分為關(guān)鍵信息A、重要信息B、一般信息C。2辦公室應(yīng)確定信息管理手段。湯匙、收集以及分析或傳遞的時限。績測量，B過程的測量，C產(chǎn)品和服務(wù)的測量。

　　

【正文】 部應(yīng)從指定的供應(yīng)商名單中選擇。 1． 4 對于顧客未確定供應(yīng)商名單或允許本公司自己選擇，當(dāng)顧客需要時，生產(chǎn)部確定供應(yīng)商后，應(yīng)交設(shè)計部提交顧客批準。 2． 1 生產(chǎn)部與供應(yīng)商確定首件 /首批樣品數(shù)量、質(zhì)量要求和送樣時間。 3． 1 質(zhì)檢部和設(shè)計部負責(zé)對供應(yīng)商提交的樣品 進行檢驗鑒定，確定供應(yīng)所采用的工藝和設(shè)備是否滿足設(shè)計規(guī)定的技術(shù)要求。 3． 2 對于原輔材料，生產(chǎn)部小批量采購，由設(shè)計部或質(zhì)檢部進行檢驗、成份化驗或試制使用，確認供應(yīng)商的原材料是否滿足質(zhì)量要求。 4． 1 對批量生產(chǎn)的認可，生產(chǎn)部、質(zhì)保部可根據(jù)產(chǎn)品及供應(yīng)商歷史情況進行生產(chǎn)件批準程序或過程審核。 5． 1 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要與供應(yīng)商簽訂購銷合同及組織簽訂技術(shù)、質(zhì)量保證協(xié)議，明確批量供貨時的產(chǎn)品價格、質(zhì)量和服務(wù)。 6． 1 生產(chǎn)部每月 25 日前根據(jù)產(chǎn)品合同訂單及庫存情況編制下一個月的《月度材料采購計劃》，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī) 格、數(shù)量、交貨期等，報生產(chǎn)副總批準。 6． 2 生產(chǎn)部根據(jù)《月度材料采購計劃》、實際生產(chǎn)及庫存情況，編制生產(chǎn)用原輔材料、工量具、設(shè)備、模具、包裝材料等《材料工具采購單》，報生產(chǎn)副總批準。 6． 3 采購員根據(jù)批準的采購計劃，向合格供方采購相應(yīng)的產(chǎn)品。合格供方的選擇及定期評審，按《供方控制程序》進行。 7． 1 生產(chǎn)部對供方如期交付等進行隨時跟蹤并記錄于采購記錄上并注明實際到貨日期。 7． 2 對有毒、有害及危險物品，其采購、運輸、貯存和使用應(yīng)符合國家規(guī)定要求和安全具體規(guī)定。 7． 4 當(dāng)供方不能按期交付時，生產(chǎn)部按《緊急情況應(yīng) 急規(guī)范》執(zhí)行；并將延誤情況及由此而產(chǎn)生的附加運費等，記錄于《材料工具采購單》上。 8． 1 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同號、供應(yīng)商編號、或標識等方式對供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品進行標識，保證產(chǎn)品的可追溯性。 9． 1 采購產(chǎn)品的日常檢驗和驗證由質(zhì)保部和實驗室負責(zé)，按《進貨檢驗控制程序》進行。 9． 2 在特殊情況下，可派員到供應(yīng)商貨源處進行驗證，并在文件中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品放行方式，確保進貨滿足質(zhì)量要求。 9． 3 顧客對公司采購的產(chǎn)品驗證參考相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 9． 4 對各階段的質(zhì)量評審，必要時，生產(chǎn)部可提請組織過程審核或按“陪購、進廠陪檢、過程陪 檢”的“三陪”制度執(zhí)行。 10． 1 相應(yīng)采購記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 3 P P P R 4 R P P I I 5 R P P 6 R P I 7 R I I I 8 R I I I 9 P P PI R R R——— 負責(zé) P——— 參與 I——— 通知 EN設(shè)計部 AR資料室 CP相關(guān)部門 供方控制流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 PD EN QA QC 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 39 頁 1 供應(yīng)商的 開發(fā)需求 潛在供應(yīng)商 選定評估 供應(yīng)商布點 前期策劃樣品試制 No 樣品檢驗 Yes 合同或協(xié)議簽訂 批量認 可 No 符合要求？ Yes 合格供方 供貨 供應(yīng)商管理 Yes 評審供應(yīng)商 No 取消供方 R R 1． 1 在項目開發(fā)和批量供貨中因原供貨能力不足需要開發(fā)新的供方。 2． 1 生產(chǎn)部負責(zé)尋找、收集、儲備供應(yīng)商信息，對于可能成為本公司供方的供應(yīng)商進行進一步調(diào)查了解，并根據(jù)信息初選供方，向 初選的供方發(fā)出調(diào)查表。 2． 2 原輔材料供應(yīng)商選擇，生產(chǎn)部從潛在的供應(yīng)商處采購材料樣品與潛在供應(yīng)商信息資料一并交設(shè)計部、質(zhì)保部進行核實，并對采購到的小批量材料進行化驗測試，與標準進行比對，必要時組織相關(guān)人員到供應(yīng)商處進行實地考察，經(jīng)檢驗或試驗，確認提供的材料符合質(zhì)量要求時，初選為供應(yīng)商。 2． 3 對外協(xié)件供應(yīng)商的選擇，由生產(chǎn)部組織質(zhì)保部、設(shè)計部到生產(chǎn)廠家現(xiàn)場考察評估后初步選定供應(yīng)商。 3． 1 設(shè)計部負責(zé)將開發(fā)的外協(xié)件圖紙、樣品和技術(shù)資料發(fā)放到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部將報價所需的圖紙或樣品和外協(xié)報價表發(fā)放到供應(yīng)商。 4． 1 供 應(yīng)商按技術(shù)要求進行前期策劃和樣品試制，對于采購資料中規(guī)定的內(nèi)容，特別是樣品材料的規(guī)格牌號、表面的處理要求等，生產(chǎn)部必須監(jiān)督供應(yīng)商嚴格執(zhí)行。 5． 1供應(yīng)商按時間進度要求提供樣品及《首件樣品檢驗報告》，由質(zhì)檢、設(shè)計部進行復(fù)檢，如不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直到合格。 6． 1 生產(chǎn)部與供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的有關(guān)合同或協(xié)議，明確批量供貨的質(zhì)量、價格和服務(wù)要求等。 7． 1 批量生產(chǎn)之前，生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商以往供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量及工藝情況，確定對供應(yīng)商的批量供貨能力考核方式。 8． 1 對供應(yīng)商 PPAP 的執(zhí)行按《生產(chǎn)件批準程序》進行。 8． 2 對供應(yīng)商依 VDA6。 3 進行過程審核并評分定級，當(dāng)被審定級別達到 B 級及以上時，可確定為合格供方。 9． 1 生產(chǎn)部將合格供方列入《合格供方名單》上，并報生產(chǎn)副總批準。 9． 2 顧客指定的合格供方名單時，則必須采用該名單。如須向顧客提供供方名單以外的供方采購，則須經(jīng) 5。 1～ 5。 6 款執(zhí)行，并經(jīng)顧客批準。顧客選定的供方不能免除本公司確保供方的零件、材料和服務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。 10． 1 供應(yīng)商配套產(chǎn)品進入批量供貨階段后，按生產(chǎn)部下達的《年月采購計劃通知單》生產(chǎn)并送交產(chǎn)品。生產(chǎn)部負責(zé)計劃下達和產(chǎn)品交付情況的跟蹤，要求供方 有 100%交付能力。 10． 2 供應(yīng)商供貨產(chǎn)品由質(zhì)檢部按《進貨檢驗和試驗程序》及檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進行入廠檢驗。 10． 3 對供應(yīng)商實施監(jiān)控的方式和程度取決于產(chǎn)品的類別和外協(xié)件對產(chǎn)品質(zhì)量的影響以及以證實的供應(yīng)商的能力業(yè)績和質(zhì)量審核報告和質(zhì)量記錄。 11． 1 由生產(chǎn)部負責(zé)組織對合格供方進行定期評價并將結(jié)果記錄于《供方定期評價表》中，詳依《供方定期評價管理辦法》執(zhí)行，要求對所有供應(yīng)商每年至少進行覆蓋一次。 11． 2 定期評價中評為不合格的供應(yīng)商應(yīng)要求限期整改并跟蹤驗證。 13． 1 整改后仍不符合評審要求的或?qū)|(zhì)量不重視、無明 顯改進的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準取消供方資格。 2 R P P P 3 R P P 4 5 I P P R 6 R P P 7 R P P I 8 R P P 9 R P P 10 R P P 11 R R R P 12 R R R P 13 R R R R——— 負責(zé) P——— 參與 I——— 通知 PD生產(chǎn)部 QC質(zhì)檢 QA質(zhì)保部 EN設(shè)計部 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 39 頁 顧客財產(chǎn)管理流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 SM PD QA QC ST 1 與顧客的合同 或協(xié)議 進廠 驗收 入庫 防護 出庫 加工 /使用 （維護） No 驗證 有效性 Yes 處理措施 / 反饋顧客 R I R 1． 1 顧客財產(chǎn)或顧客提供的產(chǎn)品包括但不限于以下內(nèi)容： A）提供給供方并作進下一步加工的產(chǎn)品； B）用于制造、試驗、檢驗的模具、工裝或檢具； C）包裝箱、標識。 1． 2 對于顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)營部應(yīng)在與顧客簽訂合同或協(xié)議時，商定雙方應(yīng)負有的職責(zé)及本公司應(yīng)當(dāng)采 取的必要的質(zhì)量保證活動，顧客有特殊要求時，須依照顧客的要求執(zhí)行。顧客放棄協(xié)議或在未簽訂協(xié)議之前，應(yīng)對提供的產(chǎn)品進行控制，驗證、貯存和維護。 1． 3 經(jīng)營部、質(zhì)保部應(yīng)與顧客協(xié)商確定提供產(chǎn)品的檢驗方法和項目，并由質(zhì)保部制定檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。 1． 4 對其它顧客財產(chǎn)，如知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)嚴格按照顧客要求進行控制，以保護顧客利益。 3． 1 質(zhì)檢部負責(zé)對到庫產(chǎn)品按檢驗指導(dǎo)書進行入庫檢驗，如檢驗合格，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，接收入庫。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或有質(zhì)量問題時，依《不合格品控制程序》執(zhí)行，并及時通達經(jīng)營人員或業(yè)務(wù)聯(lián)系人與顧客聯(lián)系、 處事。 3． 2 質(zhì)檢部對檢驗記錄（包括入庫檢驗和過程檢驗）進行標識，并妥善保管。 4． 1 倉庫管理員建立顧客提供產(chǎn)品臺帳，并登記入庫。 4． 2 質(zhì)檢部、模具庫負責(zé)對模具或工裝的接收檢驗和登記入庫，并在模具、工裝上作永久性標識。 5． 1 顧客產(chǎn)品的貯存、搬運、防護按公司的相應(yīng)程序執(zhí)行。必要時，制定詳細的管理的管理條例，尤其對貯存有限制的產(chǎn)品，必須嚴格控制，確保貯存期間產(chǎn)品無損傷和質(zhì)量降低。 6． 1 生產(chǎn)所需時，使用部門向倉庫管理員提出并進行領(lǐng)用登記。 8． 1 模具庫按《工裝模具管理程序》進行管理和日常維護保養(yǎng)。 9． 1 在加工貯存和使用過程中造成的損失損壞、質(zhì)量降低或出現(xiàn)不符合要求時，檢驗部門必須嚴格要求作好檢驗記錄，并記錄于《顧客提供產(chǎn)品一覽表》及相應(yīng)質(zhì)量反饋記錄表上，通知經(jīng)營業(yè)務(wù)人員與顧客溝通、處理。 10． 1 如使用過程中造成模具、工裝損壞，模具庫負責(zé)查明其損壞原因、程度和后果，并報告經(jīng)營部與顧客聯(lián)系協(xié)商處理。 2 R I I 3 I P R I 4 I I P R 5 R 6 P R 7 R P 8 I I R 9 R R P R——— 負責(zé) EN設(shè)計部 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 39 頁 P——— 參與 I——— 通知 AR資料室 CP相關(guān)部門 工裝、模具管理流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 gm PD EN VT TE WS 1 工裝模具需求 確定 NO 審批 Yes 設(shè)計制造 No 驗收 yes 移交 使用 維護保養(yǎng)