【導讀】價，判別重要環(huán)境因素，為制定環(huán)境目標、指標和管理方案提供依據(jù)。素進行分類、匯總、核定，負責重要環(huán)境因素評價工作。采購→貯存→烹飪→服務及處理過程；辦公區(qū)域各項管理活動。緊急三種狀態(tài)以及間接影響。管理、土地污染；能源、資源及原材料的消耗；相關方關注的環(huán)境問題及要求。因素評價表》中，考慮下列情況，采用評分方法對環(huán)境因素進行評價。度、社區(qū)關注度、可節(jié)約程度。(其中前6項是對水、氣、聲等環(huán)境因素的評。新項目開發(fā)或新設備購入。進行確定，確保對環(huán)境法律、法規(guī)及相關制度的遵守。行業(yè)環(huán)保及衛(wèi)生規(guī)范、條例；將其連同相關法律、法規(guī)的復印件發(fā)放到各相關部門，組織相關人員培訓，每次傳達和培訓都應當留下相應記錄。符合性進監(jiān)督檢查。對環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。

　　

【正文】 和遺失。 (3)環(huán)境記錄按相關規(guī)定的保存期限進行保管，超過 保存期限由辦公室統(tǒng)一回收，監(jiān)督銷毀。 (4)辦公室建立《環(huán)境管理記錄登記臺賬》，掌握各部門環(huán)境記錄的保存管理情況，結合內審實施定期檢查。 ●記錄編號 ER(環(huán)境記錄代號 )— (記錄流水號如 001， 002… ) 支持性文件 無 6. 0 相關記錄 ●《環(huán)境管理記錄一覽表》 ●《環(huán)境管理記錄登記臺賬》 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3337 環(huán)境管理體系內審控制程序 目的 對酒店環(huán)境管理體系是否符合 GB/T24001ISO14001標準和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運行進行驗證，以確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進，并為管理評審提供依據(jù) 。 適用范圍 本程序適用于本酒店環(huán)境管理體系的內部審核。 職責 ●環(huán)境管理者代表負責《年度環(huán)境管理體系工作計劃》 、《內部環(huán)境管理體系審核計劃》的確認和批準，任命內審員。 ●辦公室負責制定《年度環(huán)境管理體系工作計劃》和《內部環(huán)境管理體系審核計劃 》，審核組長按《內部環(huán)境管理體系審核計劃》組織進行內審，并負責不符合糾正跟蹤結果的確認 。 ● 審核員完成指定的審核工作，并負責對不符合糾正措施實施效果的跟蹤驗證。 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3338 工作程序 ●審核計劃 辦公室每年年初編制《年度環(huán)境管理體系工作計劃》，由環(huán)境管理者代表確認批準。內審每年不少于一次。 ●審核準備 (1)由管理者代表任命審核組長，確定內審員名單。 (2)辦公室編制《內部環(huán)境管理體系審核計劃》，環(huán)境管理者代表確認并批準 (3)審核組長和審核員根據(jù)內部管理體系審核計劃做好審核的準備工作 ，主要內容包括： ①明確審核目的和范圍； ②明確審核依據(jù)； ③劃分審核小組，與受審核方確定聯(lián)絡人員； ④安排審核日程； ⑤審核任務分工； ⑥準備審核文件，按分工不同分別編制《內部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表》。 (4)辦公室在審核前 5天下發(fā)環(huán)境管理體系內部審核實施計劃，受審核部門在接到計 劃后，做好準備工作，如有異議可在審核實施 3天前通知審核組，另行協(xié)商安排。 ●審核實施 (1)由審核組長負責召開由審核組成員、受審核部門負責人及有關人員參加的審核組首次會議，確認審核計劃和時間安排等。 文 件 名 酒店 環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3339 (2)審核員根據(jù)內部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表，通過詢問、查閱記錄和檢查現(xiàn)場等方式，收集證據(jù)，并做好記錄。 (3)審核組長及時協(xié)調解決審核中遇到的問題，掌握審核進度。 (4)針對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，審核組開具不符合報告，并由審核組長負責召開由審核 組成員、受審核部門負責人及相關人員參加的審核小組末次會議，匯報審核情況、不符合項和審核結論。 ●審核報告 (1)審核結束后，審核組長應組織審核員在 3個工作日內完成《內部環(huán)境管理體系審核報 告》的編寫工作，主要內容包括： ①受審核部門、審核時間； ②審核的目的、范圍、依據(jù)； ③審核組成員及參加內審人員； ④審核綜述及結論； ⑤內審綜述：內審基本情況、不符合基本情況及總體改進意見。 (2)審核報告經(jīng)環(huán)境管理者代表確認、批準后，由辦公室發(fā)放，發(fā)放范圍如下：總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表、受審核部門、辦公室，不符合的責任部門接到不符合報告后 ，按照糾正不符合實施程序分析原因、制定糾正措施并進行整改，由審核組跟蹤驗證，經(jīng)審核組長確認后，在不符合報告上填寫驗證記錄，并將最終結果報環(huán)境管理者代表。 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3340 支持性文件 ●《不符合糾正和預防措施控制程序》 ● 《環(huán)境記錄控制程序》 7. 0 相關記錄 ●《年度環(huán)境管理體系工作計劃》 ●《內部環(huán)境管理體系審核計劃》 ●《首、末次會議簽到表》 ●《內部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表》 ●《內部環(huán)境管理體系審核報告》 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3341 環(huán)境管理評審控制程序 目的 確保 環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，規(guī)范管理評審工作的開展。 適用范圍 本程序適用于本酒店環(huán)境管理體系管理評審。 職責 ●總經(jīng)理主持環(huán)境管理評審會議。 ●環(huán)境管理者代表匯報環(huán)境管理體系運行情況。 ● 辦公室負責會議準備，收集、整理評審所需資料，做好評審會議記錄，并組織落實監(jiān)督評審中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正和整改。 工作程序 ●評審內容 (1)內部、外部環(huán)境審核結果的落實情況； (2)環(huán)境方針的適應性及貫徹執(zhí)行情況； 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3342 (3)環(huán)境目標、指標及管理方案的執(zhí)行情況； (4)法律、法規(guī)和標準的遵守情況及相關方所關心的事項； (5)環(huán)境管理體系運行的適用性、充分性和有效性； (6)體系持續(xù)改進的措施和方向。 ●評審實施 (1)環(huán)境管理評審每年一次，一般在內部環(huán)境審核后進行，總經(jīng)理也可根據(jù)需要隨時進行環(huán)境管理評審。 (2)辦公室負責編制《環(huán)境管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后于評審前發(fā)放給相關部門。 (3)參加管理評審的各相關部門接到管理評審計劃后，編制本部門 職能范圍內的環(huán)境管理匯報材料，上報辦公室。 (4)環(huán)境管理評審采用會議方式，由總經(jīng)理主持，所需資料由辦公室收集、匯總提 供，并做好《環(huán)境管理評審會議記錄》。 (5)參加評審的人員為各部門經(jīng)理和總經(jīng)理認為有必要參加的人員。 (6)《環(huán)境管理評審報告》由辦公室編寫，環(huán)境管理者代表確認，總經(jīng)理批準后，由辦公室發(fā)至參加評審人員和涉及整個整改的部門。 (7)環(huán)境管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)《不符合糾正和預防措施控制程序》進行整改，辦公室協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表對糾正和預防措施實施效果進行監(jiān)督，并作好記錄。 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3343 支持性文件 ●《不符合糾正和預防措施控制程序》 相關記錄 ●《環(huán)境管理評審計劃》 ●《管理評審會議簽到表》 ●《環(huán)境管理評審報告》 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3333 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3333 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3333 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3333 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3333 文 件 名 酒店環(huán)境管理程序文件范例 電子文件編碼 HJAL002 頁 碼 3333